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砚山县八嘎卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  砚山县八嘎卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县八嘎卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担辖区内公共卫生服务工作，综合提供预防、保健、基本医疗、避孕技术和生殖保健综合服务。

2.承担辖区内疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制危害人民群众身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.承担辖区内计划免疫，农村孕产妇和儿童保健工作；对育龄人群开展生殖健康服务，开展孕情、环情监测。

4.承担计划生育技术指导、随访、康复等工作；承担避孕药具发放、管理及使用效果随访工作。

5.承担开展爱国卫生运动工作，普及疾病预防和卫生保健知识，引导和帮助人民群众建立良好的卫生习惯。

6.承担避孕节育、优生优育和生殖健康的科学知识宣传工作。

7.承担对村卫生室及乡村医生的业务技术指导和培训工作。

8.承担县卫生健康局及乡政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设及行业作风工作。一是：加强领导，确保党风廉政建设责任制深入落实，树立“权力就是责任”的观念，认真履行“一岗双责”责任制，实行“一把手”带头、负总责，做到“四个”。年初支部书记与分管领导、分管领导与分管联系科室签订《八嘎卫生院2022年党风廉政建设工作目标责任书》，使党风廉政建设和惩防建设的各项工作落实到班子，细化到科室，量化到个人。二是：结合“三会一课”、“两学一做”学习教育的开展，我院大力加强党风廉政建设的宣传教育，着眼于防范，立足于未然，以一系列针对性较强的主题教育活动为契机，丰富教育内容、改进教育方法，不断提高党员干部队伍整体素质，筑牢党员干部职工廉政的思想防线。三是：职能职权对外公开、接受社会各界的监督，严格执行三务公开报备制度。四是：完善制度，建立反腐倡廉长效机制。

2.安全生产、综治维稳工作。安全生产，责任重于泰山，我院的安全生产工作以《砚山县卫生健康系统2022年安全生产（消防）目标管理责任书》为主线，制定医院安全生产工作计划，成立以院长为组长的安全生产工作领导小组，与医院各科室签订《八嘎卫生院安全生产目标责任书》，将安全生产工作细化到人，责任到岗，坚持“预防为主，防治并重”的基本原则，扎实贯彻好一排查二整改三落实的工作方针，认真落实“一岗双责”工作制度，每月定期开展安全生产隐患排查工作。

3.基本公共卫生服务工作任务指标的完成情况。医院根据《砚山县2022年基本公共卫生服务项目实施方案》《砚山县2022年基本公共卫生服务项目绩效考核方案》及《砚山县人民政府关于印发砚山县国家基本公共卫生服务项目经费使用方案的批复》文件要求研究制定了《八嘎乡2022年基本公共卫生服务项目实施方案》、《八嘎乡2022年基本公共卫生服务项目绩效考核实施方案》及《八嘎乡2022年基本公共卫生服务项目经费使用方案》，严格乡村医生基本公共卫生服务绩效考核，抓实抓牢服务质量及服务真实性不放手，严格管理基本公共卫生服务经费，按季度预拨给乡村医生，为乡村医生更好、更快开展基本公共卫生服务提供了强有力保证，每季度对乡村医生开展基本公共卫生服务工作进行考核，按工作完成数量及质量兑现给乡村医生基本公共卫生服务经费。

4.乡村振兴工作。一是:成立了以院长为组长的乡村振兴工作领导小组；二是:组建家庭医生服务团队暨乡村振兴工作队15个，分别负责12个村委会的各项乡村振兴工作任务，为已脱贫的人口中的重点人群、农村低收入人群中高血压、糖尿病、肺结核、严重精神障碍患者严格按照国家基本公共卫生服务项目技术规范提供服务，提供健康知识和扶贫政策宣传服务，发现病情变化提供转诊建议等服务。

5.家庭医生签约工作。提质增效，提高签约质量，提高常见病、多发病诊疗能力，保障对重点人群和重点病种提供签约服务，按照应签尽签要求，做到“签约一人、履约一人，做实一人”。

6.强化村卫生室系统、规范化管理。强化对卫生所监督管理的主体责任，每季度开展卫生所、乡村医生基本公共卫生服务绩效考评工作，认真组织落实“宣传到位、落实到位、考核到位，整体发展“三位一体”的工作方针，定期开展乡村医生业务培训，提高乡村医生服务能力，形成乡、村统一规范化运行模式，最大限度地改善村卫生室医疗环境，让人民群众有一个舒适、安全的就医场所。

7.加强业务学习及人才培养。一是：加强人才的培训力度，采取请进来、送出去的形式，加强继续教育及集中培训等，提高干部职工业务素质，全面提高医务人员服务能力和政策理解能力。二是：乡村医生为基层农村提供初级医疗、防疫保健服务。

8.财务管理。提高财务管理者的技术水平，完善医院财务管理的核算方法，促使医院引进现代、科学的管理模式，不断推动和强化医院财务管理工作，增强医院竞争力、完善医院日常管理，严格执行财务公开、“三公经费”公开制度，促进医院深入持续发展。

9.扎实稳步推进医改工作。继续深化医药卫生体制改革工作，做好对职工进行医改政策、医改内容的宣传和培训。按单位实际情况，科学合理设置管理岗位、专业技术岗位、工勤技能岗位，规范岗位职数，明确岗位职责，坚持以人为本，维护和谐稳定，保障广大职工的合法权益。

10.稳步推进基本医疗业务开展，保障医疗安全。以《中华人民共和国执业医师法》《医疗机构管理条例》《医疗事故处理条例》为重点，加强对全院职工的法制教育，增强医疗安全责任意识。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验、院感等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，争取做到无医闹，无纠纷，无事故。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县八嘎卫生院共设置11个内设机构，包括：党办、办公室、财务室、医务科、护理部、综合科、中医科、医技科、药剂科、基本公共卫生服务科、竜所分院。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山八嘎卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：砚山县八嘎卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县八嘎卫生院2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员32人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

一、砚山县八嘎卫生院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

二、砚山县八嘎卫生院无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县八嘎卫生院2022年度收入合计10,340,811.94元。其中：财政拨款收入6,122,795.03元，占总收入的59.21%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4,191,359.86元（含教育收费0元），占总收入的40.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入26,657.05元，占总收入的0.26%。与上年9,340,155.18元相比，收入合计增加1,000,656.76元，增长10.71%，主要原因是事业收入增加。其中：财政拨款收入与上年5,972,384.04元相比，增加150,410.99元，增长2.52%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入与上年3,367,565.51元相比，增加823,794.35元，增长24.46%，增长的主要原因是核酸检测收入增加；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年205.63元相比，增加26,451.42元，增长12,863.6%，增长的主要原因是：砚山县疾病预防控制中心拨入九价培训宣传费20,000.00元，砚山县皮肤防治站拨入麻风经费3,900.00元，砚山县妇幼保健院拨入计生减免款1,700.00元，乡医、职工处罚款723.74元。

二、支出决算情况说明

砚山县八嘎卫生院2022年度支出合计9,609,427.28元。其中：基本支出7,550,001.14元，占总支出的78.57%；项目支出2,059,426.14元，占总支出的21.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年9,763,837.90元相比，支出合计增减少154,410.62元，下降1.58%。其中：基本支出与上年7,477,105.9元相比增加72,895.24元，增长0.97%；项目支出与上年2,286,732.00元减少227,305.86元，下降9.94%，下降的主要原因是基本公共卫生支出减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障砚山县八嘎卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,550,001.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,153,573.21元，占基本支出的55.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,396,427.93元，占基本支出的44.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障砚山县八嘎卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,059,426.14元，与上年2,286,732.00元相比，减少227,305.86元，下降9.94%，减少主要原因是基本药物补助支出减少，公共卫生服务支出减少。其中：基本建设类项目支出0元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2100302项乡镇卫生院支出91,450.00元，主要用于发热哨点诊室建设。

2.2100399项其他基层医疗卫生机构支出409,334.69元，主要用于乡村医生生活补助及家庭签约服务等方面。

3.21004项公共卫生服务支出1,557,641.45元，主要用于基本公共卫生服务、重大公共卫生服务以及突发公共卫生事件应急处理等方面。

4.2109999项其他卫生健康支出1,000.00元，主要用于全科医生培养方面。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县八嘎卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,122,795.03元，占本年支出合计的63.72%。与上年6,816,226.09元相比减少693,431.06元，下降10.17%，主要原因是社保资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出298,611.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于2080505项机关事业单位基本养老保险缴费支出290,290.24元,208999其他社会保障和就业支出8,320.98元。

9.卫生健康（类）支出5,594,160.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.37%。主要用于2100302项乡镇卫生院3,264,424.00元，2100399项其他基层医疗卫生机构支出483,734.69元，2100408项基本公共卫生服务1,331,918.45元，2100409项重大公共卫生服务161,278.00元，2100410突发公共卫生事件应急处理91,450.00元，2101102项事业单位医疗160,387.00元，2101103项公务员医疗补助38,221.00元，2101199项其他行政事业单位医疗支出14,403.67元，2109999项其他卫生健康支出48,344.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出230,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%。主要用于210201住房公积金230,023.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县八嘎卫生院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为74,500.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是用本2022年医疗收入款支付公务用车运行费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年30,484.00元相比减少30,484.00元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少30,484.00元，下降100%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。主要原因是用2022年医疗收入款支付“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待批0次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县八嘎卫生院2022年机关运行经费支出0元，与上年0元相比增加0万元，增长0%.

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，砚山县八嘎卫生院资产总额13,349,901.99元，其中，流动资产1,919,550.87元，固定资产11,265,821.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产164,530.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年13,214,852.35元相比，本年资产总额增加135,049.64元，其中固定资产增加469,700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额46,500.00元，其中：政府采购货物支出46,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县八嘎卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
      上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
      事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
      经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      其他收入：指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
      年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
      年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
      年初预算数：指经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200536101001111

砚山县八嘎卫生院202310241114500001.xls