监督索引号53262201434901000

砚山县搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评评价情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表（2023年移民直补资金）

十六、项目支出绩效自评表（2023年散居移民基础设施建设项目）

十七、项目支出绩效自评表（平远红果树基础设施提升改造项目）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家的移民工作方针、政策、法规；

2.参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作；

3.承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作；

4.承担移民资金管理工作；

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续落实落细移民后期扶持政策，有效为移民群众“解难题”。

落实情况：一是以“情暖库区，和谐移民”为使命，落实落细2023年移民核实核减工作，精准发放移民直补资金347.91万元，移民利益得到有效保障；二是完成江那俩勒、平远亮田2个美丽移民新村项目州级验收工作，美丽家园建设项目助推乡村振兴提质增效，在提升移民群众人居环境的同时，不断完善移民村的文体、休闲、娱乐基础设施，丰富了移民群众的精神文化生活；三是2023年度散居移民基础设施到位资金31万元，使3个移民村项目顺利开工，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。四是持续推动后扶产业转型工作，2023年实现移民产业收益金175.98万元，收益金走在文山州前列，我办及时制定了2023年度移民收益金分配方案，并划拨到11个乡镇帮助解决人居环境提升整治等重点、难点突出问题40余件，切实做到为“三个一”工作提质增效。移民产业开发成效在文山州召开的全省搬迁安置系统培训会上作为典型案例进行交流学习。

2.持续开展移民搬迁安置前期工作，切实为推进“十四五”规划重点任务摸清底数。

落实情况：完成文山清水河水利枢纽工程涉及白沙湾、兴隆2个村人口动态信息核实工作，现有240户1423人，其中新增95人，死亡33人，迁出5人。

3.持续做好移民技能培训和教育宣传工作，不断激发移民群众内生动力。

落实情况：一是我办围绕库区移民需要什么就培训什么的原则，2023年度投入培训经费6.87万元，开展特色产业、直播带货、就业规划等技能培训5期342人，实现移民选岗就业14人、创业3人；二是开展移民职业教育宣传20余次，完成招生3人目标任务，移民群众满意度达到100%。

4.持续抓实移民维稳工作，确保水库移民地区社会大局和谐稳定。

落实情况：积极深入平远、江那、八嘎等移民村寨开展党的二十大精神、法治、维稳、意识形态等宣讲宣传10余次，发放宣传册300余份。截至目前，暂未发现移民越级上访、群体上访事件。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：

1.综合股 负责单位日常运转，承担党建、党风廉政、意识形态、人才工作、信息、安全、保密、信访、人才、政务公开、综合文稿起草等工作。

2.财务股 承担移民资金的管理和移民直补资金发放、项目款的划拨工作；负责单位财务管理工作，认真执行财经纪律和保密制度，管理好单位各类资产；编制财务预算和资金使用计划，按计划管理使用各项资金；按时报送财务报表，及时提供各种财务会计资料。

3.搬迁安置股 参与或组织实施移民搬迁安置规划、计划的编制和移民搬迁安置工程的检查、验收工作。

4.后期扶持股 承担后期扶持规划、计划的编制，后期扶持项目的组织实施管理，后期扶持人口的管理工作；做好移民工作方针、政策、法规的宣传及解答工作。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.砚山县搬迁安置办公室

纳入砚山县搬迁安置办公室部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县搬迁安置办公室2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县搬迁安置办公室2023年度收入合计26761930.91元。其中：财政拨款收入26761930.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年的9554377.78元相比，收入合计增加17207553.13元，增长180.10%。其中：财政拨款收入增加19092653.14元，增长248.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1885100.01元，下降100.00%。主要原因是：（1）本年度项目的财政拨款收入25101400.00元，与上年的6099950.00元相比增加19001450.00元，增长311.50%，原因是2023年项目建设符合资金支付条件达9个项目，财政提高了我部门资金清算的供给率引起的增长变化。一般公共财政拨款收入1660530.91元，与上年的1569324.77元相比增加91206.14元，增长5.81%，主要是人员变动和工资结构变动引起的增长。其他收入0.00元，与上年的1885100.01元相比减少1885100.01元，减少100%，原因是州级部门在本年度没有对我单位进行拨款，导致其他收入与上年相比减少100%引起的减少变化。

二、支出决算情况说明

砚山县搬迁安置办公室2023年度支出合计50566578.81元。其中：基本支出1660530.91元，占总支出的3.28%；项目支出48906047.90元，占总支出的96.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年的9574377.78元相比，支出合计增加40992201.03元，增长428.14%。其中：基本支出增加341203.14元，增长25.86%；项目支出增加40650997.89元，增长492.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

主要原因分析：

1.基本支出1660530.91元，与上年的1319327.77元相比增加341203.14元，增长25.86%，主要是人员和工资结变动构引起的人员经费的增长；

2.项目支出48906047.90元，与上年的8255050.01元相比增加40650997.89元，增长492.44%，主要是本年度项目支出25101400.00元，移民干部和移民技能培训78947.90元；

3.投资项目科目调账支出23725700.00元。以上三项支出综合变动，导致项目支出与上年的9574377.78元相比增加40650997.89元，增长492.44%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1660530.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1586393.85元，人均132199.49元，占基本支出的95.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74137.06元，人均6178.09元，占基本支出的4.46％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48906047.90元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1砚山县智能门锁项目资金18893600.00元；

2.散居移民基础设施建设资金310000.00元；

3.大母其沟渠建设资金215000.00元；

4.大中型水库移民扶持补助金3967800.00元；

5.平远亮田移民新村建设资金407800.00元；

6.平远镇丰湖一村、坝埂美丽家园建设资金640000.00元；

7.听湖水库俩勒村小组美丽家园建设资金530000.00元；

8.平远镇棉花山活动室建设资金137200.00元；

9.移民干部和移民技能培训支出78947.90元；

10.砚山县智慧停车科目间调账支出12895700.00元；

11.砚山县平远亮田蔬菜种植项目科目间调账支出3000000.00元；

12.砚山县梦幻大世界项目科目间调账支出7830000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出14556230.91元，占本年支出合计的28.79%。与上年1569327.77元相比增加12986903.14元，增长827.55%,主要原因是本年度办公经费支付74137.06元，与上年的33680.15相比增加40456.91元，增长120.12%；人员经费支出1586393.85元，与上年的1285647.62元相比增加300746.23元，增长23.39%，是由人员变动、工资结构调整、财政资金清算保障率提高等变量引起的增长。项目支出12895700.00元，与上年的250000.00元相比增加12645700.00元，增长5058.28%，是因砚山县智慧停车项目科目间调账支出引起的增长变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1189332.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于：（1）2010350事业运行人员工资福利支出1115200.74元；（2）2010350事业运行公用经费支出74131.86元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出212767.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于：（1）2080502支出功能的事业离退休慰问经费294.80元，办公费5.20元；（2）2080505支出功能的机关事业单位基本养老保险缴费支出205658.08元；（3）2089999支出功能的其他社会保障和就业支出的失业保险缴费6808.98元。

9.卫生健康（类）支出142224.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.98%。主要用于：（1）2101102支出功能的事业单位医疗缴费107058.60元；（2）2101103支出功能的公务员医疗补助缴费25356.84元；（3）2101199支出功能其他行政事业单位医疗支出的工伤保险缴费5499.44元，大病保险缴费4309.37元。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出12895700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.59%。主要用于我部门2139999支出功能其他农林水支出的砚山县智慧停车项目会计科目间调账支出12895700.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出116207.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于我部门2210201支出功能住房公积金的职工住房公积金缴费支出116207.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为4515.00元，完成年初预算的45.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4515.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.15%，具体是国内接待费支出决算4515.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为4515.00元，完成年初预算的45.15%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为4515.00元，完成年初预算的45.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：（1）年初预算预计清水河水利工程开工建设，拟开展水库移民搬迁工作会增加公务接待活动的批次，但因清水河水利工程实施方案调整，项目暂未开工，从而减少了公务接待批次；（2）预算执行中因公用经费紧张，调剂了公务接待的指标到公用经费中列支。以上两项原因导致了公务接待的决算数小于预算数，公用经费的决算数大于预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加575.00元，增长14.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加575.00元，增长14.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年我部门共接待7批次62人次的公务接待活动，公务接待费4515.00元，与上年的4批53人次增加了3批9人次，导致公务接待费增加575.00元，人均增加63.89元，符合公务接待的相关规定。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。我部门没有公务用车编制，没有购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于大中型水库移民搬迁业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用0.00元。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次62人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大中型水库移民搬迁业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于大中型水库移民搬迁业务及接待上级检查工作发生的接待支出4515.00元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是我部门属于县政府直属的正科级事业单位，没有机关运行经费的预算。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县搬迁安置办公室资产总额43539878.26元，其中，流动资产43139995.87元，固定资产89882.39元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程310000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的资产总额27283865.64元相比，本年资产总额增加16256012.62元，其中固定资产减少16219.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额11950.00元，其中：政府采购货物支出11950.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额11950.00元，其中：授予小微企业合同金额11950.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门没有其他重要事项的情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：部门本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262201434901111

砚山县搬迁安置办公室2023年部门决算公开表20240819103710297.xlsx