监督索引号53262200536100801000
砚山县阿猛中心卫生院2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.“以农村为重点，预防为主，中西医并重，依靠科技和教育，动员全社会参与，为人民健康服务；
2.为社会主义现代化建设服务”的卫生工作方针，切实贯彻《中共中央国务院关于卫生改革与发展的决定》、《中华人民共和国中医药条例》；
3.认真落实新型农村合作医疗惠农政策，不断深化卫生改革；
4.强化医德医风和职业道德教育，认真抓好业务技术培训，努力提高医疗护理质量，不断满足人民群众日益增长的就医需求；
5.村卫生室及乡医管理；
6.健康知识宣传教育及乡医业务培训；
7.居民健康档案；
8.疾病控制与监测；
9.计划免疫工作；
10.麻风病防治工作；
11.妇幼卫生工作；
12.一老三病体检；
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年以来，在县卫生健康局、县医共体总医院县人民医院分院和镇党委政府的正确领导下，紧紧围绕2023年的中心工作和目标任务，积极做好医共体建设工作、医疗服务工作、基本公共卫生工作，以“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”为服务宗旨，不断提高医疗服务水平，为患者提供更便捷、优质的医疗服务，在全院干部职工共同努力下取得了明显的社会效益。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
砚山县阿猛卫生院共设置19个内设机构，包括：办公室、财务科、医务科、护理部、感控办、急诊科、内科、外科、妇儿科、中医科、口腔科、公共卫生科、药剂科、检验科、医学影像科、后勤科、乡村振兴办、健康管理中心、供应室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县阿猛中心卫生院作为二级预算单位纳入砚山县卫生健康部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县阿猛中心卫生院2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员43人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
年末其他人员75人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。
车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县阿猛中心卫生院2023年无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县阿猛中心卫生院2023年无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县阿猛中心卫生院2023年度收入合计21005908.93元。其中：财政拨款收入8082786.46元，占总收入的38.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入12888382.47元（含教育收费0.00元），占总收入的61.36%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入34740.00元，占总收入的0.17%。与上年相比，收入合计增加2170609.05元，增长11.52%。其中：财政拨款收入增加543529.56元，增长7.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增3191434.49元，增长32.91%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1564355.00元，下降97.83%。主要原因是：2023年医疗业务水平提高，事业收入增加，财政拨款基本公共卫生经费清算数比2022年增加，2022年其他收入包含公租房建设项目款项和捐赠收入，2023年无捐赠收入和项目款项收入，因此其他收入大幅度下降。
二、支出决算情况说明
砚山县阿猛中心卫生院2023年度支出合计21310128.49元。其中：基本支出5694800.64元，占总支出的26.72%；项目支出15615327.85元，占总支出的73.28%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3370501.68元，增长18.79%。其中：基本支出减少7113176.29元，下降55.54%；项目支出增加10483677.97元，增长204.29%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2023年维修费用增加相比2022年有所增加，业务收入增加业务成本相应增加。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县阿猛中心卫生院单位机构正常运转的日常支出5694800.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5669840.64元，占基本支出的99.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费24960.00元，占基本支出的0.44％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县阿猛中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15615327.85元。其中：基本建设类项目支出1088667.11元。财政拨款项目主要是基本公共卫生，重大公共卫生支出和基本药物支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县阿猛中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出8082786.46元，占本年支出合计的37.93%。与上年相比增加543529.56元，增长7.21%,主要原因是：2023年基本公共卫生和重大公共卫生清算金额比2022年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出825549.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.21%。只要用于在编职工事业单位医疗、公务员医疗补助、大病保险支出。
9.卫生健康（类）支出6870793.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.01%。主要用于卫生健康人员经费和日常运转、基本公共卫生项目、基本药物项目支出等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出386443.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县阿猛中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加0.00主要原因是：单位三公经费用自有资金支付，未用财政拨款支出，因此未预算。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与去年相比增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，增主要原因是：2023年三公经费未用一般公共财政拨款资金支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。其中2辆是救护车，1辆为基本公共卫生工作开展下乡入户用车，2023年三辆车均未用一般公共预算财政拨款资金支付。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县阿猛中心卫生院资产总额23907468.67元，其中，流动资产8334132.31元，固定资产11950755.10元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程3622581.26元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5113979.59元，其中固定资产增加3693508.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值147800.00元；报废报损资产31项，账面原值303780.00元，实现资产处置收入3000.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额5306870.47元，其中：政府采购货物支出4975190.18元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出331680.29元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明。
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
上级补助收入:指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
事业收入:是指事业单位开展业务活动取得的收入。
经营收入:是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款:指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。
其他收入:是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53262200536100801111
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