监督索引号53262200473200101000

砚山县公共资源交易中心2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担县级公共资源有形市场交易，主要负责政府采购、医疗器械集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等县级公共资源交易的综合服务工作；负责收集、存储和发布县级公共资源交易信息；负责提供县级公共资源交易的法律法规、政策和技术咨询服务；负责管理县级公共资源交易场所和设施、提供县级公共资源交易场所；承担本单位日常规范管理和工作人员的考核工作；负责中心内部的日常规范管理和工作人员的考核工作；完成县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.立足交易场所标准化建设，促交易服务再规范化。一是全面推进电子化交易。坚持“因地制宜、利旧建新”的原则，投入资金43.73万元对县公共资源交易场地进行升级改造，成为全州第二家建成工位制评标室的县（市），率先在全州实现专家签到系统、评标区门禁人脸识别管理系统与省级公共资源交易系统、全省综合评标专家库系统、政府采购评审专家库系统无缝对接的县（市），实现了对评审人员的智能监管。二是全面推进农村产权交易工作。在全县11个乡镇全面开展农村产权交易试点工作，截至2023年12月末，全县共144宗项目完成交易鉴证，交易金额52177.05万元，占全州交易量57%，成交金额走在全州前列。

2.立足公共资源交易电子化，促服务流程再压缩。一是全面推进电子化交易。全面推行“不见面开标”、远程异地评标，工程建设项目在线开标率、远程异地评标率达100%，全流程电子化率100%。2023年，县公共资源交易中心共完成交易项目203个，交易金617102.97万元。二是积极落实助企纾困政策。持续贯彻落实保证金减免政策，全面推行银行保函、保证保险在公共资源交易领域的运用，极大缓解投标人的流动资金压力。2023年为226个标段减免释放投标保证金6115.96万元。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合服务股、受理服务股、交易服务股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县公共资源交易中心作为二级预算单位纳入砚山县政务服务管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县公共资源交易中心2023年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县公共资源交易中心2023年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据；没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有项目收入，也没有使用项目安排的支出，故《2023年度项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县公共资源交易中心2023年度收入合计1280605.85元。其中：财政拨款收入1280605.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加310751.65元，增长32.04%。其中：财政拨款收入增加310751.65元，增长32.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是政策性调整工资及2023年清算以前年度养老保险、医疗保险等社会保障缴费等，导致人员经费收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

砚山县公共资源交易中心2023年度支出合计1280605.85元。其中：基本支出1280605.85元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加310751.65元，增长32.04%。其中：基本支出增加318801.65元，增长33.15%；项目支出减少8050.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是政策性调整工资及2023年清算以前年度养老保险、医疗保险等社会保障缴费等，导致基本支出较上年增加；项目支出减少主要原因是2023年未安排专家评审劳务支出，导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县公共资源交易中心机构正常运转的日常支出1280605.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1223945.75元，占基本支出的95.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56660.10元，占基本支出的4.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县公共资源交易中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1280605.85元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加310751.65元，增长32.04%，主要原因是政策性调整工资及2023年清算以前年度养老保险、医疗保险等社会保障缴费等，导致人员经费支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1.一般公共服务（类）支出900460.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.32%。主要用于行政运行900460.10元，其中：基本支出900460.10元（人员经费支出843800.00元、公用经费支出56660.10元）；项目支出0元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出174802.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.65%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费169952.96元、其他社会保障和就业支出4849.68元。

9.卫生健康（类）支出117377.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于事业单位医疗91430.08元、公务员医疗补助20320.24元、其他行政事业单位医疗支出5626.79元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出87966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.87%。主要用于住房公积金支出87966.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县公共资源交易中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0元，完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，落实过紧日子要求，严控“三公”经费超预算支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少470.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少470.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是坚持厉行节约，落实过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县公共资源交易中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是我单位为砚山县政务服务管理局下属公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县公共资源交易中心资产总额63053533.11元，其中，流动资产62794225.03元，固定资产259308.08元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47606451.54元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县公共资源交易中心无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事务发展目标所发生的支出。

监督索引号53262200473200101111

砚山县公共资源交易中心2023年度部门决算公开表20240816084248753.xlsx