监督索引号53262200420101000

中国共产党砚山县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县委办公室是县委的综合部门，负责推动中央和省州县党委决策部署的落实，按照县委要求协调有关方面开展工作，承担县委运行保障具体事务。县委改革办、县委国安办设在县委办公室，加挂县委机要和保密局、县密码管理局、县国家保密局、县委保密办、县档案局、县委政研室牌子。其主要的职责为：

（1）负责对党的路线方针政策以及党中央和省委、州委、县委部署的贯彻落实情况和领导批办、交办事项进行督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况，上情下达和下情上报。

（2）负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，接受办理向县委请示报告的重大事项。负责上级公文签收、分送、传递、清退、归档工作。

（3）牵头做好党内法规制度建设工作。

（4）负责县委各种会议的组织、安排和会务工作；负责县委领导参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；协助县委领导组织会议决定事项的实施。

（5）承担县委党务公开的具体工作，负责统筹协调和督促指导全县党务公开工作。

（6）负责县委机关的行政事务管理工作，统筹做好县委机关大院综合管理、社会治安综合治理、后勤管理服务、安全保卫和县委值班工作。

（7）负责县委机关固定资产、公共财产管理。

（8）贯彻党和国家机要保密工作方针政策，落实省委、州委县委决策部署，研究解决密码管理工作中的重大问题，负责党政内网与信息系统中密码保障体系的规划管理，依法开展保密检查，统筹查处泄密事件，指导各部门做好机要、密码、保密管理工作。

（9）贯彻执行档案管理政策法规和规章制度，承担全县档案行政管理职责，指导全县档案管理工作。

（10）完成县委和县委全面深化改革委员会、县委国家安全委员会交办的其他任务。

（11）承办县委及上级党委办公室交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，县委办公室深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，持之以恒践行习近平总书记对办公室工作重要指示批示精神，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，推进两场革命，有效发挥统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能作用，扎实推动党中央决策部署和省、州、县工作要求贯彻落实。先后荣获文山州党委信息工作先进单位、砚山县经济社会发展工作先进集体、文山州第一批绿美机关单位，5名党员干部荣获省州县级表彰。

1.全面贯彻党的二十大精神，抓实上级决策部署落细落实

聚焦贯彻落实党的二十大精神，认真落实“第一议题”制度，第一时间提请县委常委会传达学习习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神37次，对标立项分解学习宣传贯彻党的二十大精神具体工作任务清单11项，有效确保中央决策部署和省委、州委、县委工作要求及时推进落实。跟踪督办落实州委县委重大决策交办事项和州委县委主要领导批示件110项。严格执行重大事项请示报告制度，向州委请示工作7项、报告22项。会务服务力求零失误、零差错，共筹备服务县委会议活动360余场次、上级领导和重要客商到砚山调研考察100余次。

2.紧紧围绕主责主业，全面提升“三服务”工作水平

聚焦以文辅政，提升决策参谋能力。一是文稿服务出精品。突出以文辅政，注重文稿质量，准确把握领导工作思路，高质高效起草各类综合性文字材料，较好服务县委领导决策。共起草综合性文稿130余篇、县委领导各类讲话稿70余篇，调研报告2篇，编发常委会会议纪要38期。二是党委信息提实效。紧紧围绕贯彻党的二十大、习近平总书记重要讲话、省、州、县委全会精神，深入挖掘采编经验类和问题类信息，编报信息875条，总结宣传砚山经验，超额完成州下达的年度目标任务。抓实紧急信息和舆情信息处理，共办理紧急信息169起、舆情信息26期。

聚焦督查督办，推动重点工作落实。一是强化督查推进作风革命效能革命。牵头制定《砚山县推进作风革命效能革命2023年重点任务清单》，把开展作风革命效能革命与县委、县政府重点工作、中心工作督查紧密结合，确保上级党委及县委重大决策部署、重要指示批示精神及时有效贯彻落实，编发作风革命效能革命情况通报11期。认真落实基层减负工作责任，全年县级发文同比下降8.81%、县级召开会议数量同比持平、开展督查检查同比下降3.4%。对不符合发文规范、文件内容重复超60%等原因退文6件，登记部门“问题公文”115件，制发砚发、砚办发、砚办通3种文种公文152件，同比下降36.93%。二是严督实导落实主要领导批示。共办理各类批示件、交办事项、督查事项172件（次），上报反馈工作落实情况57（件）次，印发督查通报、专报22期。三是围绕改革抓督查。充分发挥县委改革办统筹督促、协调各方作用，筹备召开县委深改委会议4次，部署重要改革任务316项，完成备案销号78项，有序推进126项，待上级出台文件112项。采编改革经验信息50期，被《云南改革快报》采用并受陈明书记、杨定勋秘书长批示1期、《文山改革快报》采用5期。

聚焦统筹协调，做好运转保障服务。一是强化协调提效率。坚持原则性与灵活性相统一，协调服务好县委领导政务活动，每日收集编发领导干部请假（外出）报备、重要客情报告等情况便于领导知悉掌握，共登记报告《领导干部请假（外出）报备》769人次、重要客情444条。牵头召开县级机关办公室主任联席会议，县委办牵头、县四办整体联动互相配合的服务机制更加完善。二是严谨办文促高效。严格文件登记、转办、督办各环节工作，形成管理闭环，精心拟办各级来文，发挥参谋助手作用。共登记办理上级来文2212件，转办批办性文件997件，未出现漏收、延时查收、文件泄密等情况。严格审核制发县委规范性文件10件，均按时向州委报备。三是后勤机要保密安全通畅。严格公务用车管理，调派、申请、租用公务车辆686次，顺利完成县委重要会议、活动以及县委领导公务活动用车保障。加强财务管理，规范项目支出事前绩效评估和事后跟踪评价。扛实国家安全政治责任，加强情报信息收集研判，着力防范化解重大风险，打造砚山总体国家安全观主题公园，共接待参观学习5000余人次，上报信息115期、调研报告5期。坚持党管密码、党管保密，常态化、实战化开展业务练兵、通信演练和应急演练，办理电报319份，对45家单位开展保密检查。四是档案工作提质增效。接收档案7778卷40806件、照片档案204张、档案数字化副本314044页、数码照片光盘1盘204张，征集到地图7张。建成档案馆局域网机房，向社会开放3个全宗档案4215件，出具档案证明2403份9489页，拍摄拷贝117767份636453页。完成33个单位档案“三合一”制度的编制审核、29个单位档案工作规范化管理示范单位认定复查。

3.创建“模范机关”，夯实“三服务”工作基础

强化理论武装，筑牢思想根基。始终把讲政治作为党办人的生命线、根本点，严格落实“第一议题”制度，认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话重要指示批示精神，共利用13次室务会、8次理论学习中心组、11次干部职工会、12次主题党日进行集中学习，让党办人自觉把“两个确立”“两个维护”落实到实际行动中，体现在一言一行上。制定任务清单、学习计划，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，利用“三会一课”集中学习党的二十大报告、《中国共产党章程》、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》16次，党员干部交流研讨发言27人次，举行公祭活动、现场教学、楷模汲取力量各1次，办理实事41件，深入检视整改问题6个。

抓实党建引领，建强党办队伍。一是做好传帮带。举办全县办公室系统干部综合能力提升培训，选派9名同志外出参加培训。对5名顶岗学习同志进行轮岗培训。推荐考察科级领导3人、调整使用干部1人、公务员职级晋升3人。二是压实意识形态工作责任制。专题研究意识形态工作3次，分析研判意识形态领域情况3次，全办没有不良舆论发生。扎实推进民族团结、统一战线、双拥创建等工作。三是关心关爱老干部。建立联系离退休干部制度，春节走访慰问离退休干部24名，慰问2名去世退休干部家属。四是开展“我为群众办实事”实践活动。组织开展“清湖行动”2次、义务植树4次、无偿献血4次，为稼依镇补佐村捐款18,705元打造人居环境整治提升“示范村”、购买26个“健康防疫爱心包”。组织在县委网格区域常态化开展环境卫生整治，同时督促8个大网格29个小网格开展环境卫生巡查，全力做好创文创卫。严格落实在职党员到社区报到制度，深入驻地社区开展“双报到双服务双报告”工作，开展环境卫生保洁、普法宣传宣讲活动，党支部到社区开展服务23次57.8小时，全体党员到社区服务时长均达6小时以上。

严格监督管理，正风肃纪建好清廉机关。一是抓实政治生活。严格落实“主题党日”、“三会一课”、民主生活会等制度，严肃组织过好党内政治生活。二是抓实责任落实。认真落实全面从严治党主体责任，加强监督管理，常态化开展党性党纪党风教育，及时提醒、抓早抓小。强化办公室班子成员之间相互监督，严格执行领导干部插手干预重大事项记录制度，完善并严格落实室务会议事规则、“三重一大”事项集体决策等制度，主要负责人严格执行“四不直接分管”、“三重一大”末位表态制，集体研究重大事项13次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党砚山县委员会办公室共设置11个内设机构，包括常委会秘书股、综合调研股、办文法规股、信息综合股、督查室、国安办秘书股、改革协调股、机要保密股、人事教育股、财务股、后勤管理股。所属的事业单位2个，分别是：

1.中国共产党砚山县委员会办公室信息服务中心。

2.砚山县档案馆。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党砚山县委员会办公室。

纳入中国共产党砚山县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会办公室2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制9人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员9人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员18人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。其中机要通信用车1辆、应急保障用车3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

一、中国共产党砚山县委员会办公室2023年度无政府性基金收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
       二、中国共产党砚山县委员会办公室2023年度无国有资本经营收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会办公室2023年度收入合计12,330,872.85元。其中：财政拨款收入12,321,388.85元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,484.00元，占总收入的0.08%。与上年同期9,413,980.25元相比，收入合计增加2,916,892.60元，增长30.98%。其中：财政拨款收入增加2,907,408.60元，增长30.88%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加9,484.00元。财政拨款收入增长的原因是：因财政资金困难，2022年已发生未支付的支出结转到本年支付，使财政拨款收入较上年增加。其他收入增加的原因是：2023年收到县委组织部新增拨入党办干部培训经费9,484.00元。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会办公室2023年度支出合计12,330,296.98元。其中：基本支出12,230,946.98元，占总支出的99.19%；项目支出99,350.00元，占总支出的0.81%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年同期9,442,495.84元相比，支出合计增加2,887,801.14元，增长30.58%。其中：基本支出增加3,055,623.14元，增长33.30%；项目支出减少167,822.00元，下降62.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。支出比上年增加的原因是：一是因财政资金困难，2022年已发生的支出和应付社保缴费财政未安排资金支付，结转到本年支付；二是人员较上年增加，工资福利支出比上年增长等原因使本年支出较上年增长30.58%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,230,946.98元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,833,901.56元，占基本支出的72.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,397,045.42元，占基本支出的27.77％。基本支出比上年增长的原因是：一是因财政资金困难，2022年已发生的支出和应付社保缴费财政未安排资金支付，结转到本年支付；二是人员较上年增加，工资福利支出比上年增长；使本年基本支出较上年增长33.30%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,350.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。全部为春节走访慰问项目支出。与上年同期267,172.00元相比，项目支出减少167,822.00元，下降62.81%。下降的主要原因是：2023年春节慰问范围、慰问标准较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：春节走访慰问活动项目。为使广大党员、干部和人民群众深切感受到以习近平同志为核心的党中央的关怀和温暖，进一步激励广大党员、干部踔厉奋发、勇毅前行。根据党中央和省委、省政府、州委、州政府的有关要求及县委、县政府工作安排，对生活困难党员、老党员，抗战前和抗战时期入党的老党员，工作在困难艰苦地区特别是强边固防和乡村振兴等急难险重任务一线因公受伤住院或工作期间患重病的基层干部，因公去世基层干部家属，村（社区）老骨干，县委联系专家；受灾户、生活困难老人、百岁老人、城乡散居困难人员、敬老院老人、残疾人、先进妇女代表和困境妇女、留守儿童；离休干部和副处级以上退休干部、中华人民共和国成立初期参加工作的退休干部，无固定收入离休干部遗属；“三支一扶”人员、大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者，从事关心下一代工作的“五老人员”；困难职工、劳动模范、新就业形态劳动者、环卫工等苦累脏险行业的一线职工；部分家庭困难和具有代表性的道德模范、文山好人、砚山好人、新乡贤、文明家庭；统一战线各界代表人士；县级领导挂钩联系的统一战线各界代表人士，宗教活动场所，少数民族代表人士、非公经济代表人士、港澳台代表人士、归侨侨眷，民主党派及无党派人士，新阶层人士；驻砚军警部队，军休干部、困难军转干部、荣立三等功现役军人家属、烈属；部分企业，春节期间坚守岗位的部分职工、公安干警进行春节走访慰问。通过制定项目保障措施、进行项目成本分析和项目效率性分析，在活动安排时限内及时完成了春节慰问的整个工作。春节慰问费支出99,350.00元，其中购水果23,730元、大米26,050元、鸡蛋46,782元、慰问信制作2,788元，走访慰问群众满意度达95%以上，项目达到了预期的管理目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出12,320,812.98元，占本年支出合计的99.92%。与上年同期9,442,495.84元相比，支出增加2,878,317.14元，增长30.48%,主要原因是：一是因财政资金困难，2022年已发生的支出和应付社保缴费财政未安排资金支付，结转到本年支付；二是人员较上年增加，工资福利支出比上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,408,760.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.36%。主要用于工资福利支出5,917,749.43元、对个人和家庭补助支出4,100.00元、商品和服务支出2,190,224.42元、资本性支出1,197,337.00元、项目支出99,350.00元。商品和服务支出中：办公费支出93,758.24元、手续费支出529.00元、水费支出16,385.00元、电费支出125,786.94元、邮电费支出75,680.31元、物业管理费支出321,200.00元、差旅费支出230,110.00元、维修（护）费支出323,069.36元、会议费支出81,207.00元、培训费支出21,402.50元、公务接待费支出6,517.00元、劳务费支出182,371.17元、委托业务费支出101,980.00元、工会经费161,100.00元、公务用车运行维护费支出110,312.95元、其他交通费用支出325,750.00元、其他商品和服务支出13,064.95元。资本性支出1,197,337.00元主要用于办公设备购置。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,448,131.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,002,665.92元、死亡抚恤支出434,577.60元、其他社会保障和就业支出10,888.35元。

9.卫生健康（类）支出822,369.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.67%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出484,134.45元、事业单位医疗保险缴费支出107,038.26元、公务员医疗补助缴费支出179,824.25元、其他行政事业单位医疗支出51,372.30元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出641,551.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于在职职工住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,000.00元，决算为116,829.95元，完成年初预算的48.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为110,312.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.42%，完成年初预算的55.16%；公务接待费支出年初预算为42,000.00元，决算为6,517.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.58%，完成年初预算的15.52%，具体是国内接待费支出决算6,517.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为242,000.00元，支出决算为116,829.95元，完成年初预算的48.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为200,000.00元，决算为110,312.95元，完成年初预算的55.16%；公务接待费支出年初预算为42,000.00元，决算为6,517.00元，完成年初预算的15.52%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年在财政资金困难的情况下，进一步树立过紧日子的思想，通过加强车辆和公务接待管理，节约支出，使公务用车运行维护费支出和公务接待支出比年初预算支出减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年同期112,795.39元增加支出4,034.56元，增长3.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0%；公务用车购置费支出决算0.00元，占0%；公务用车运行维护费支出决算110,312.95元，比上年同期110,985.39元减少672.44元，下降0.61%；公务接待费支出决算6,517.00元，比上年同期1,810.00元增加4,707.00元，增长260.06%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年因上级各部门到砚山调研和开展工作增多，公务接待比上年增加15批次111人，增支4,707元。公务接待支出增加，公务用车运行维护费支出减少，增减变动使2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加4,034.56元，增长3.58%。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次148人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待文市档案馆人员到砚山交流学习1批次10人，发生接待费支出260.00元。接待州委办信息科开展调研1批次6人，发生接待费支出320.00元。接待州档案馆、马关县档案馆和麻栗坡县档案馆开展档案业务指导交流学习2批次18人，发生接待费支出548.00元。接待州档案局到砚山开展档案执法监督检查2批次16人，发生接待费支出576.00元。接待州档案局到砚山开展档案工作调研1批次7人，发生接待费支出235.00元。接待州委督查室到砚山督查1批次8人，发生接待费支出298.00元。接待省委机要局和州委机要局到砚山开展机要密码工作实地调研评估1批次10人，发生接待费支出244.00元。接待麻栗坡县委办公室到砚山考察学习1批次13人，发生接待费支出690.00元。接待州委办到砚山开展党内法规、公文处理和档案工作调研2批次15人，发生接待费支出1,000.00元。接待州委机要和保密局到砚山开展专项工作、保密密码执法检查3批次22人，发生接待费支出1,076.00元。接待州委政研室督察组到砚山调研1批次7人，发生接待费支出236.00元。接待州委办公室到砚山开展考评工作业务指导1批次8人，发生接待费支出510.00元。接待州委组织部到砚山开展工作1批次8人，发生接待费支出524.00元。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会办公室2023年机关运行经费支出3,387,561.42元，比上年同期1,903,585.02元增加1,484,316.40元，增长77.99%，增长的原因是：因财政资金困难，上年度未付支出结转到本年度支付。机关运行经费主要用于日常公用经费支出，即商品和服务支出2,190,224.42元，办公设备购置1,197,337.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党砚山县委员会办公室资产总额19,555,843.68元，其中，流动资产81,024.14元，固定资产18,811,304.54元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程660,000.00元，无形资产3,515.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表12）。与上年同期19,257,952.32元相比，本年资产总额增加297,891.36元，其中固定资产减少262,165.64元。本年新增固定资产原值804,728.00元，其中：新增购置固定资产11项804,728.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。固定资产净值减少262,165.64元，资产减少的原因是：计提和摊销固定资产折旧，使本年资产较上年减少。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额107,179.01元，其中：政府采购货物支出93,310.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,869.01元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。主要为采购车辆保险费、维修费、燃油费、办公设备、复印纸和办公家具、用具类支出，采购规模、标准均按政府采购有关文件和办公设备配备标准执行。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）财政拨款“三公”经费决算数是指当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨入的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

三、一般公共服务（类）支出：反映中共砚山县委办公室的基本支出和项目支出。

四、人员经费：包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。

五、日常公用支出包括商品和服务支付、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

六、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

监督索引号53262200420101111

中国共产党砚山县委员会办公室2023年度部门决算公开表20240819050716306.xlsx