监督索引号53262200232601801000
砚山县农业农村和科学技术局（本级）2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻落实中央、省、州、县党委、政府关于“三农”工作的方针政策、战略规划和决策部署，组织实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。承担法律法规明确的执法职责，监督管理种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品质量安全。
2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施。负责农业行业安全生产工作。
3.提出实施乡村振兴战略和农业农村改革发展的政策建议，拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。
4.组织、指导、协调和推进打造“绿色食品牌”工作。牵头组织、协调全县农产品质量安全监管工作。
5.拟订全县年度农业生产计划，制定科技措施并组织实施，指导全县农业农村和科学技术的推广应用与农产品生产及生物资源开发，保障粮食安全生产。
6.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。负责动物、植物、水产种质资源管理和生产资源安全管理。
7.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
8.负责农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理等。
9.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。指导农业农村人才工作。开展农业对外合作工作。
10.负责全县科学技术工作。拟订全县科技创新发展、国内外智力人才、重点引进外国专家、对外科技合作与交流，会同有关部门拟订科技人才队伍建设总体规划和政策，负责指导全县的科技管理和科技普及工作。负责外国专家管理职责。
11.负责全县生物资源开发和三七产业发展工作。
12.负责全县烟叶生产各环节的检查、督促和指导工作。
13.负责砚山县国家现代农业示范区建设与管理工作。
14.完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
2023年，全县预计完成农林牧渔业现价总产值67.83亿元，现价增幅10.3%，可比价增幅4.9%；预计农村常住居民人均可支配收入16367元，同比增8%。全县粮食作物完成全县完成粮食播种面积109.36万亩，实现粮食产量31.69万吨。全县发展以三七为重点的中药材种植面积10万亩，完成任务的100%，其中11个乡镇共386户种植三七7614亩，建成三七种子种苗繁育基地6500亩。全县预计完成蔬菜种植26.74万亩，其中供应粤港澳大湾区蔬菜15.5万吨，成为文山州打造粤港澳大湾区“菜篮子”的主阵地。建成辣椒专业村8个、辣椒田间交易市场5个，完成辣椒示范样板2595.5亩，带动全县辣椒种植55.83万亩，辣椒产量51.5万吨（鲜椒）。水果在园面积13.25万亩，收获8.35万亩，产量8.16万吨。其中万亩以上的水果有苹果、桃、李子品种，建设现代蓝莓种植基地14个，已完成土地流转1.19万亩，建成蓝莓种植基地0.89万亩。完成烤烟种植面积12.85万亩，累计收购烟叶35.06万担，收购总额5.9亿元，实现财税收入1.3亿元。花卉种植面积3.93万亩。培育肉牛养殖十头户1079户、百头样板村小组294个、千头肉牛专业村委会28个、万头示范乡镇3个，全年预计完成肉牛存栏13.15万头，出栏7.28万头；羊存栏7.77万只，出栏9.37万只。奶牛存栏2785头，奶产量4936吨。砚山县规模化标准化生猪养殖场有28家，全县预计完成生猪存栏14.66万头，出栏19.3万头。砚山县蛋鸡规模养殖场注册企业有7家，现有蛋鸡存栏93.5万羽，80万羽蛋鸡养殖场项目在建，全县预计家禽存栏206.47万只，出栏262.75万只。
完成高端稻谷基地8.69万亩、绿色有机蔬菜基地26.74万亩、发展道地药材10万亩、辣椒基地55.83万亩，肉牛基地出栏7.28万头。砚山县2023年高标准农田建设任务1.57万亩，项目于11月开工建设，目前正有序推进项目建设中，全县累计建成高标准农田36.86万亩，占三调耕地面积195.4万亩的18.86%，2023年来全县完成农业固定资产投资19.96亿元。先后引进莓隆镇、光筑农业集团、拜瑞、诚宏等4家企业入驻砚山发展蓝莓产业。目前完成土地流转1.19万亩，建成蓝莓种植基地0.89万亩，蓝莓基地建成达产后预计实现产值13.5亿元。2023年建成2000亩以上的制种基地7个，杂交玉米制种面积近3万亩，制种品种多达72个，实现产量7768.8吨、产值1.94亿元，成功申报云南省省级种业基地建设项目，争取到项目资金919.6万元。按时完成了10000座农村户厕和26座农村公厕建设任务，全县实现农村生活垃圾治理常态长效，农村人畜粪污有效管控，村容村貌不断提升，农户环境卫生持续改善，完成2个省级绿美乡镇、5个省级绿美村庄、210个州级绿美村庄建设及申报。开展撂荒地排查整治，上级业务部门反馈我县“未耕种耕地”36514.82亩、5906个图斑，现已调查核实5881个图斑，正在核实图斑25个，经摸底调查，实际处于耕种状态、未撂荒的2.03万亩，3178个图斑；具备复耕复种条件、通过整治可恢复用于农业生产的0.18万亩，259个图斑；不具备耕种条件、无法复耕复种的1.44万亩，2444个图斑。新建耕地质量监测点4个，预计下个月可完成建设，到时将累计建成20个耕地质量监测点，可覆盖全县195.4万亩耕地的监测需求。2023年，完成县级种植业例行监测抽检474个，合格率100%。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
根据《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发〈砚山县农业农村和科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉》（砚办发〔2019〕26号），砚山县农业农村和科学技术局共设置9个内设机构，包括：办公室、政策法规股、发展规划和农田建设股、农产品质量安全和绿色食品股、种植业和科教信息股、畜兽医渔业股、科学技术股、生物三七股、烤烟生产管理股。
砚山县农业农村和科学技术局（本级）为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县农业农村和科学技术局（本级）作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县农业农村和科学技术局（本级）2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制17人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县农业农村和科学技术局（本级）2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；砚山县农业农村和科学技术局（本级）2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县农业农村和科学技术局（本级）2023年度收入合计144,923,333.58元。其中：财政拨款收入136,292,207.19元，占总收入的94.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8,631,126.39元，占总收入的5.96%。与上年相比，收入合计增加40,801,130.12元，增长39.19%，主要原因是耕地地力保护补贴和债务化解等项目经费支出为追加预算。其中：财政拨款收入增加32,478,265.92元，增长31.29%，主要原因是耕地地力保护补贴和债务化解等项目经费支出为追加预算；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入增加8,322,864.20元，增长2699.93%，主要原因是本级横向转拨财政款和非本级财政拨款增加。
二、支出决算情况说明
砚山县农业农村和科学技术局（本级）2023年度支出合计144,674,614.50元。其中：基本支出5,300,560.07元，占总支出的3.66%；项目支出139,374,054.43元，占总支出的96.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加40,554,160.89元，增长38.95%，主要原因是耕地地力保护补贴和债务化解等项目经费为追加预算。其中：基本支出减少321,953.27元，下降5.73%，主要原因是人员减少导致人员经费减少；项目支出增加40,876,114.16元，增长41.50%，主要原因是耕地地力保护补贴和债务化解等项目经费支出为追加预算；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县农业农村和科学技术局（本级）单位机构正常运转的日常支出5,300,560.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,749,948.79元，占基本支出的89.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费550,611.28元，占基本支出的10.39％，人均支出212,022.41元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县农业农村和科学技术局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出139,374,054.43元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：“一县一业”示范创建项目2,120,980.73元；农机购置补贴项目17,613,140元；高标准农田建设项目2,000,000.00元；粮食安全科技研发基地建设项目，1995,382.56元；实际种粮农民补贴6,150,000.00元；厕所革命补贴项目8,165,000.00元；耕地地力保护补贴资金64,660,000.00元；农村集体经济项目6,300,000.00元；乡村振兴补助项目资金3,836,742.84元；中国兵器装备集团有限公司定点帮扶项目资金-万寿菊产业发展资金2,000,000.00元；粮烟协同发展项目资金1,457,951.00元以及乡村振兴领域和债务化解项目资金等等共计139,374,054.43元。开展工作情况是总体情况良好。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出138,292,207.19元，占本年支出合计的95.59%。与上年相比增加34,478,265.92元，增长33.21%, 主要原因是耕地地力保护补贴和债务化解等项目经费支出为追加预算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于其他组织事务支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，此类支出为0.00元；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
6.科学技术（类）支出22,396,49.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%，主要用于其他技术研究与开发22,396,49.00元。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
8.社会保障和就业（类）支出905,282.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于行政单位离退休11,400.00元，机关事业单位基本养老保险缴费886,982.56元，死亡抚恤6,900.00元；
9.卫生健康（类）支出394,996.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于行政单位医疗183,930.23元，公务员医疗补助177,985.16元，其他行政事业单位医疗出33,081.44元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
12.农林水（类）支出134,414,839.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.20%。主要用于行政运行3,720,361.68元，病虫害控制513,063.95元，执法监管50,000.00元，防灾救灾550,000.00元，稳定农民收入补贴6,150,000.00元，农村社会事业8,165,000.00元，农业资源保护修复与利用2,000,000.00元，农田建设955,087.86元，其他农业农村17,309,404.96元，巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴12,132,125.4元，其中：生产发展8,295,382.56元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴3,836,742.84元，农业保险保费补贴3,051,843.7元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
19.住房保障（类）支出328,839.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于住房公积金328,839.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为此类支出为0.00元；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，决算为130,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为80,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.54%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.46%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算50,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县农业农村和科学技术局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130,000.00元，支出决算为130,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80,000.00元，决算为80,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50,000.00元，决算为50,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少90,238.60元，下降40.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少103,124.60元，下降56.31%；公务接待费支出决算增加12,886.00元，增长34.72%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展厉行节约。其中：公务用车运行维护费减少的主要原因是厉行节约，公务接待费增加的主要原因是上级领导到砚山督促、指导、学习交流农业农村相关工作次数和人次增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农业农村种植、养殖、科技和人居环境整治等相关工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次1000人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村种植、养殖、科技和人居环境整治等相关工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县农业农村和科学技术局（本级）2023年机关运行经费支出550,611.28元，比上年减少8,575.72元，下降1.53%，主要原因是压缩公用支出。砚山县农业农村和科学技术局（本级）机关运行经费主要用于办公费、水电费、电话及网络费、公务接待费、车辆运行费、工会经费、差旅费、培训费、劳务费、残疾人保障金、公务员奖励等相关支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县农业农村和科学技术局（本级）资产总额20,413,559.11元，其中，流动资产17,706,143.31元，固定资产1,049,570.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,657,845.03元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,173,452.52元，其中固定资产减少240,638.67元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额3,791,631.28元，其中：政府采购货物支出649,650.00元；政府采购工程支出2,000,000.00元；政府采购服务支出1,141,981.28元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额3,791,631.28元。
四、单位绩效自评情况
砚山县农业农村和科学技术局（本级）绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。
【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为 人员缴纳的各项社会保险费等。
【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。
【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。
【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。
监督索引号53262200232601801111
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