监督索引号53262200420301000
中国共产党砚山县委员会组织部
2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据党的路线、方针、政策和县委的安排部署，研究制定全县组织工作、干部工作、人才工作、公务员工作和老干部工作的政策和规划，提出具体措施并组织实施。
2.贯彻落实党的干部路线、方针、政策，制定或参与干部人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案；研究制定选拔、考核干部的规定和程序；负责全县干部工作的宏观管理。制定全县干部队伍发展规划，负责后备干部队伍建设和培养选拔年轻干部的指导、管理工作。
3.贯彻落实党的组织工作的路线、方针和政策；对全县各级党的组织建设进行调查研究，提出意见、建议；研究制定加强党的组织建设的措施，并进行宏观指导、督促检查；负责全县党员的管理、教育和发展工作；负责组织员队伍建设。
4.对全县干部教育培训工作进行规划指导，对党政干部和企业经营管理者、科技人员教育培训工作进行协调、督促和检查，并具体组织领导干部和组织、人事干部的培训。负责指导全县人才工作。
5.负责干部监督工作，负责对党政领导班子和领导干部提拔工作进行监督，对县管干部的历史遗留问题进行审查，负责党员干部的来信来访工作。
6.负责公务员录用调配，考核奖惩、工资福利、档案管理的工作，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责党员和干部的统计工作。
7.负责离退休干部工作的宏观指导；办理县委管理的干部的离退休审批手续；管理县委老干部工作局。
8.负责全县农村党员干部现代远程教育工程。
9.负责管理县非公经济组织和社会组织的党建工作。
10.完成县委交办的其他任务。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.坚持理论武装，不断强化政治建设。把政治建设摆在首位，坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为党员干部教育培训的首课主课必修课，全面贯彻落实党的二十大精神，紧扣打造“中国绿色铝谷”核心区、现代农业示范县、民族团结进步示范县建设，重点突出干部理论武装和党史党性教育、专业化能力素质提升、知识更新等内容，灵活方式，不断加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，年内举办各类主体班、研讨班、主题培训班等31期6000余人次，开展“万名党员进党校”培训40期11921人，推动全县党员干部运用理论指导实践的能力不断加强。
2.坚持大抓基层，切实筑牢基层堡垒。统筹推进全县1579个基层党组织20726名党员扎实开展主题教育。构建“一城两区三轴”党建工作格局，在全县各领域选树140个基层党组织开展示范培育，县民族中学、阿猛中心小学被命名为“文山先锋党建带群建示范点”。嘉禾社区离退休干部第二党支部被评为全省离退休干部“模范党支部”，砚山县第二小学党总支被推荐为省级“云岭先锋红旗党支部”，砚山县新时代文明实践中心、王有德故居、阿猛会址、盘龙乡法土龙村4个实训基地被评为“文山州党员教育实训示范基地”。开展村级活动场所规范化建设，全面推动全县108个村（社区）、1058个村（居）民小组实现“瘦身”塑形与“提质”铸魂。组建“红色锋帆”“优化营商环境”“星火”等6个党建联建，以党建引领企业发展。深入开展“抓党建促民族团结进步示范区”建设，全面实施基层党建“五心工程”。探索创新开展“红色驿站”建设活动，举行“共产党员诚信经营户”授牌仪式，推动“小个专”党的建设工作，点燃“三新”领域党建发展新引擎。发挥“两个作用”深化营商环境优化，派出1978名党员干部下沉到全县2372家市场主体开展驻企服务，有效解决了企业在“全生命周期”办事过程中遇到的困难和问题。发挥“两大功能”推动村级集体经济壮大提质，2023年全县108个村（社区）集体经济经营性收入1964.6万元，其中10万元以上的村（社区）78个。
3.坚持选贤任能，着力锻造过硬队伍。牢固树立选人用人鲜明导向，加强对全县领导干部的分析研判，大力提拔使用敢担当、善作为干部，全年共提拔重用97人，职级晋升209人，其中：从乡村振兴、“三个一”工作等一线提拔重用干部74人、职级晋升180人，分别占提拔重用、职级晋升总数的76.3%、86.1%，全县领导班子结构得到进一步优化，活力进一步增强，干事创业氛围更加浓厚。注重年轻干部培养，实施“三个一批”计划，选派40名优秀干部先后到中央及省州机关事业单位实践锻炼，选派22名优秀干部到县级重点部门实践锻炼；选派29名优秀干部到乡村实践锻炼。举办砚山县中青年干部暨“五类干部”综合能力提升培训班。扎实开展干部担当作为“激励行动”，第一时间统筹开展“躺平式”干部专项整治，认真贯彻执行《推进领导干部能上能下规定》和省州县党委要求，“调下”干部7人。严格规范抽借调工作，按程序报州委组织部备案抽借调干部。完成全县24个参照管理单位审批备案，77名参照管理人员分流工作和110名纪检监察系统公务员监察官等级首次确定工作。开展村（社区）干部岗位空缺意向性人选联审8次258人，对13名村（社区）党组织书记进行县级任职备案管理，不断选优配强村（社区）干部队伍。加强干部监督管理，印发《砚山县特定岗位人员因私出国（境）审批管理办法（试行）》。压实整改责任，抓实各级巡视巡察涉组涉干问题整改。用心用情做好老干部工作，锦山社区银发志愿服务队被评为全省最美银发志愿服务团队，天润龙湖舞蹈协会会长甘春锦被评为全省最美银发志愿者。3名老干部被州委老干部局命名为全州“最美银发志愿者”。李加护、施朝荣等6名老干部被文山州精神文明建设指导委员会授予“新时代乡贤”荣誉称号。优化机构编制资源配置，发挥编制资源服务保障大局效能，稳步推进“机构联盟”建设和机构改革工作。
4.坚持人才强县，全力强化人才支撑。始终坚持党管人才原则，大力实施人才强县战略，持续在人才培养、引进、使用管理上下功夫，推动形成各类人才竞相迸发的局面。2023年先后研究制定《砚山县高端人才项目引进“一事一议”办法（试行）》《砚山县高层次急需紧缺人才引进及培养激励办法（试行）》等文件，人才政策体系不断完善。以人才招引、平台建设、项目育才等方式，不断提升人才数量和质量，2023年招引党政干部储备人才5人，事业单位紧缺招聘8人，入选“兴滇英才支持计划”2人、入选“兴文英才计划”16人，强化干部人才跨地区交流学习，与上海静安区互派干部人才60余人，持续开展“万名人才兴万村”行动，推动192名县级专家人才下层基层开展帮扶活动1100余次。持续打造特色人才品牌，今年首次举办砚山县特色人才项目示范评选擂台赛，共评出7个优秀项目，其中1个县级优秀项目被推荐参加州级特色人才示范项目评选擂台赛，并获得认定支持，分别在刺绣、蓝莓等行业领域举办知识技能竞赛活动，让优秀人才和技术技能创新成果大量涌现，积极营造技能人才发展的良好氛围。积极落实人才礼遇，隆重举办首批“兴滇惠才卡”和“兴文惠才卡”颁发仪式。积极推行人才安居政策，新增人才公寓40套，安排人才资金849.39万元，发放创业贷款3297.9万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括办公室、干部股、组织股、干部监督股、人才股、干部教育股、老干部工作办公室、公务员管理股。所属单位2个，分别是：
1.砚山县党员教育中心
2.砚山县老年大学
（二）决算单位构成
纳入中国共产党砚山县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入中国共产党砚山县委员会组织部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产党砚山县委员会组织部2023年末实有人员编制32人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制10人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员1人，非参公管理事业人员5人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
中国共产党砚山县委员会组织部没有基金预算收入，也没有基金预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；中国共产党砚山县委员会组织部没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产党砚山县委员会组织部2023年度收入合计6367944.30元。其中：财政拨款收入5715004.30元，占总收入的89.75%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入652940.00元，占总收入的10.25%。与上年相比，收入合计增加274666.27元，增长4.51%。其中：财政拨款收入增加82754.15元，增长1.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加191912.12元，增长41.63%。，主要原因：一是增加离退休干部党组织党建工作经费和党组班子成员工作补贴经费、人才工作经费和党政干部储备人才租房补贴及特殊生活补贴资金等项目收入，二是其他收入较上年增加单位自有资金55万元。
二、支出决算情况说明
中国共产党砚山县委员会组织部2023年度支出合计6353098.50元。其中：基本支出4547493.57元，占总支出的71.58%；项目支出1805604.93元，占总支出的28.42%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64673.85元，增长1.03%。其中：基本支出增加402534.42元，增长9.71%；项目支出减少337860.57元，下降15.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员较上年增加，工资福利支出比上年增长等原因使本年支出较上年增长。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4547493.57元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4082980.73元，占基本支出的89.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费464512.84元，占基本支出的10.21％
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1805604.93元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年同期2143465.5元相比，项目支出减少337860.57元，下降15.76%。下降的主要原因是：2023年春节慰问范围、慰问标准较上年减少。具体项目开支及开展工作情况如下：
1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育领导小组办公室工作经费100000元；
2.2022年干部教育培训经费38280元；
3.2022年下派选调生到村工作中央补助资金17727元；
4.智慧人社综合信息平台信息系统运维服务经费30000元；
5.“智慧党建”远程随机调研系统建设经费325920元；
6.遗属补助资金27057元；
7.2022年招录定向选调生租房补贴省级财政补助资金15000元；
8.定向选调生工作生活补贴及住房补贴经费80000元；
9.就业补助资金6220.35元；
10.2023年人才工作经费和党政干部储备人才一次性租房补贴经费182500元；
11.新型冠状病毒感染疫情防控补助资金73950元；
12.2023年下派选调生到村工作中央财政补助资金77347元；
13.老干部荣退仪式资金18219.38元；
14.内网提升经费50000元；
15.2023年春节慰问专项资金133800元；
16.单位自有资金2022年兵器装备集团干部教育提升项目资金1267.4元；
17.单位自有资金兵器装备集团干部教育提升项目资金628316.8元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产党砚山县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款支出5715004.30元，占本年支出合计的89.96%。与上年5632250.15元相比增加82754.15元，增长1.47%,主要原因是在职人员较上年度增加，人员工资、保险和各项经费相应增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出4446451.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.80%。主要用于人员经费支出、办公经费以及项目资金支出。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%.
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出568437.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.95%。主要用于行政事业单位人员和离退休人员社会保险支出。
9.卫生健康（类）支出372149.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于行政事业单位医疗保险支出。
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出327966.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于部门行政事业人员公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为89800.00元，决算为70678.55元，完成年初预算的78.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为60944.55元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.23%，完成年初预算的76.18%；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为9734.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.77%，完成年初预算的99.33%，具体是国内接待费支出决算9734.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产党砚山县委员会组织部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为89800.00元，支出决算为70678.55元，完成年初预算的78.71%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为60944.55元，完成年初预算的76.18%；公务接待费支出年初预算为9800.00元，决算为9734.00元，完成年初预算的99.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着厉行节约原则，精简各项经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26.15元，下降0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少26.15元，下降0.04%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约原则，精简各项经费支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务出差、下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于接待州内开展干部考察、调研等发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产党砚山县委员会组织部2023年机关运行经费支出456002.84元，比上年415,854.21元增加40148.63元，增长9.65%，主要原因是因财政资金困难，以前年度未付支出资金到本年度支付。单位机关运行经费主要用于办公费109903.21元，水费815.5元，电费6500元，邮电费9981.08元，差旅费13054.5元，维修（护）费120元，会议费2400元，公务接待费9734元，劳务费30350元，公务用车运行维护费60944.55元，其他交通费用204300元，其他商品和服务支出7900元。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产党砚山县委员会组织部资产总额1023484.6元，其中，流动资产153648.22元，固定资产2442344元（净值869836.38元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值0元），其他资产0元（净值0）（具体内容详见附表12）。与上年728435.14元相比，本年资产总额增加295049.46元，其中固定资产增加309358.6元，资产增加的原因是新增购置固定资产2项408520元，使本年资产较上年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额459794.55元，其中：政府采购货物支出459794.55元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。
五、其他重要事项情况说明
2023年中国共产党砚山县委员会组织部无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出 。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53262200420301111
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