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砚山县阿舍乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县阿舍乡人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本乡党员代表大会的决议。

2.讨论和决定本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。

3.领导乡政权机关、群团组织和其他各类组织，支持和保证其依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4.加强乡党委自身建设和村党组织建设，维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

5.按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关部门驻乡单位的干部。做好人才队伍建设服务和引进工作。

6.领导本乡的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，巩固党在农村的执政基础和思想阵地。加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

一年来，我们奋发实干，经济实力得到进一步提升。始终坚持“抓发展必须抓项目”的理念，主动作为，围绕全乡重点产业链抓好项目谋划，持续优化营商环境，深化“放管服”改革，创优经济发展软环境。经济运行稳中向好。2023年农村常住居民人均可支配收入预计达15622元，同比增长11%；完成财政预算收入2036.14万元，完成财政预算支出2036.14万元，完成税收565.35万元，各项主要经济指标全面完成既定目标任务。招商引资有序推进。固定资产投资项目入库纳统11个，完成投资13052万元；签订招商引资项目协议6个，完成投资1亿元；完成升规纳限1个。

一年来，我们精准施策，乡村振兴成效进一步凸显。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，推动农业全面升级、农村全面发展、农民全面进步。脱贫攻坚成果持续巩固。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，不折不扣抓巩固，持续不断抓增收，保持力度不松、态度不变的攻坚态势，坚决做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，守住不发生规模性致贫、返贫的底线，2023年脱贫人口及监测对象人均纯收入达17055.67元，同比增长16.08%。项目建设稳中有进。保持农村危房改造政策不变，对监测发现的住房安全问题，及时建立工作台账，实行销号制度，实施农村危房改造22户，7度抗震设防改造任务5户；抓实饮水安全，完成渔泽坡片区主管道施工56公里、支管22公里、大坝帷幕灌浆86个孔、水池2座，完成五谷冲片区主管道131.742公里、水池1座、未完工3座，完成村内管网改造8个、正在实施2个，人民群众饮水安全得到巩固提升。投入100万元实施阿舍乡田冲村小组美丽村庄建设项目，投入200万元实施阿舍乡下咪新寨美丽村庄建设项目，投入100万元实施阿舍乡新寨片区民族团结进步示范村建设项目。监测帮扶体系日趋完善。2023年全乡精准确定防返贫监测系统脱贫户和监测对象1109户4697人。充分利用云南省政府救助平台开展帮扶，累计收到申请13件，办结13件，办结率100%。进村道路硬化稳步推进。按照“一村一路”进村道路的底线，全乡需硬化进村道路75.2公里，在各级党组织的带动下，依托30万元/公里的补助政策，群众自筹资金，拉砂石、铺道路，解决出行难问题，已完工58.6公里，其他未硬化的正在有序推进，对已损坏的村内道路，正在积极申报项目进行修补。

一年来，我们真抓实干，全力守住粮食安全底线。2021-2022年全乡流出图斑564个面积2680.5亩，已整改面积2453.73亩，整改率为91.54%。基本农田核实处置工作符合政策调出图斑268个，已全部完成整改工作。2023年度国土变更外业调查工作涉及图斑1131个，已经全部完成外业核实举证，并全部审核结束。乱占耕地建房问题排查整治涉及两个批次图斑，其中，省级下发图斑5个4.16亩，已经全部核查完毕；地方增补图斑7个3.71亩，已全部排查完成。“大棚房”问题排查整治共排查历年备案登记农业设施用地10个，排查率100%，自主发现违法乱占耕地建生产资料库房1个，已通知责任主体尽快办理农业设施用地相关手续。耕地撂荒图斑共397个1809.52亩，并全部审核结束。

一年来，我们因地制宜，农村产业结构进一步优化。依托阿舍自然条件壮大第一产业，又依托第一产业发展进而带动第二、三产业发展，最终实现三产融合。一是结合“一花一果一叶一草场”的发展思路大抓产业发展，种植万寿菊1.8万亩，产出鲜花1.7万余吨，总产值达2000余万元；建设优质果品生产示范基地1300亩，产量1000余吨，创造效益1000余万元；种植烤烟4500亩，产值1800余万元；借助草场的天然优势，发展生态观光农业，带动黑山等4个村小组发展养殖业，年均接待游客达20万余人次，同时，抓好其他传统种植养殖业的发展工作。二是充分发挥自然资源优势，在矿产资源上下大功夫，盘活本土经济，积极帮助斗南锰矿、阿舍冶炼厂复工复产，马子冲猛矿即将复工复产，州产投铝土矿探矿项目、咪波萝锰矿探矿项目正在有序推进。三是抓实转移就业，提升群众收入，累计完成转移就业10866人，占总劳动力人数的74.58%，其中，省外转移就业6733人，县外省内转移就业985人，县内转移就业3148人；公益性岗位安排就业292人。定期组织开展培训，不断提升外出务工群众就业技能，开展职业技能培训52人次，兑补脱贫户和监测户交通务工补贴982人34.98万元。

一年来，我们建管并重，美丽乡村愿景加速呈现。紧盯“弄干净、摆整齐”这个目标，持续推进建设宜居、宜业的“绿美”阿舍。一是明确任务，精心部署。对照农村人居环境整治提升“弄干净、摆整齐、搞绿化、建文明”以及绿美集镇创建标准，每周确定一天为人居环境整治日，全面开展五堆十乱、污水乱排、粪污直排等问题整治。采取以点带面、集中攻坚的方式，推动人居环境整治工作向上发展。二是党建引领，干群齐上。采取“主题党日+志愿服务活动”的形式，发挥基层党组织战斗堡垒作用、党员的先锋模范作用，带领群众对白色垃圾、五堆十乱、私搭乱建等难点问题，逐一攻坚整治，发动群众6000余人次，清理农村废旧垃圾200余吨，清理畜禽粪污300余吨，假乱俗广告285处。出动农用车91辆，挖机15台，疏通沟渠300余处，裸露粪堆300处，开挖沟渠90处，整治私搭乱建62处。三是紧盯目标，落实任务。始终紧盯绿美建设目标任务，扎实推进绿美乡村建设、绿美公路建设、厕所改造等工作落实。创建省级绿美村庄1个、州级绿美村庄16个；完成地黑公路绿美公路任务；完成630座户厕、2座公厕建设任务；完成斗南村污水处理设施建设，农村生活污水得到有效管控，乡级“两污”处理设施，在完成征地等前期工作的基础上，阿舍污水处理厂正在建设施工中。四是典型引路，比学赶超。落实环境卫生“红黑榜”评比制度，形成“村与村比”“组与组比”“户与户比”的良好局面，对工作完成较好的村和干部群众进行表彰，全乡人居环境不断改善。先后两次表彰驻村工作队员5名、优秀村干部12名、好村主任29名、美丽庭院户84户。

一年来，我们共治共管，社会治理水平进一步提高。以网格化建设为依托，围绕“兜什么、怎么兜”，做好全乡基层治理工作。一是建设“全科网格”。把各类网格统一整合成“一张网”，全乡划分大网格7个，微网格153个，把网格打造成为发现问题、解决问题的第一阵地、联系服务群众的第一窗口。通过大小网格共排查和受理各类矛盾纠纷174起，调解成功170起，制作协议书170份，调处成功率达97.56%；帮助困难群众27人次，解决生产生活中遇到的问题。二是抓实普法强基补短板专项行动。围绕重点人群，结合农村实际，在群众会、党员会等场合开展普法工作，增强群众的法律意识、反诈意识，培养遇事找法、办事依法、解决问题靠法的行为习惯。完成7个村委会96个村小组103场次法治宣讲工作，覆盖14000余人次；开展巡回法庭审判3次，取得良好警示教育成果；全乡9所中小学完成全覆盖宣讲，开展法治授课34场次，涉及5000余人次。三是做好重点人员服务管理。梳理建立十二类重点人群管控台账，做到管理精准实，保障社会和谐稳定。纳入十二类重点人群管控人数320人，其中，精神病患者117人、重点上访人员8人、社区矫正人员10人、吸毒人员6人、刑满释放人员177人、严重不良行为及社会闲散青少年教育2人。四是建设综治中心，提升社会治理水平。完成7个村综治中心挂牌，投入30万元建设综治中心，以综治中心实体化运行为载体，打造党政领导、中心牵头、部门协调、村组联动、群众参与的大综治工作格局，全面提升基层治理水平。信访件总数同比下降7.14%，治安案件发案率同比下降7.94%、查处率同比上升6.06%，刑事案件发案率同比下降47.62%，矛盾纠纷排查化解率同比上升43.8%，阿舍乡已连续3年未发生命案。

一年来，我们心系群众，抓紧抓实安全生产。始终牢固树立安全发展理念，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓牢安全生产责任主体责任，划好“主线”、明确“红线”、筑牢“防线”、守住“底线”，确保安全生产工作持续稳定向好。派出269人次开展矿山巡查86次，使用炸药85件，填埋洞口9口，没收违法开采煤炭30余吨，扣押车辆6台，挖机3台；排查道路交通安全隐患101个，签订《道路交通安全责任承诺书》3678份，排查车辆3167辆、摩托车3529辆；常态化开展安全生产和消防安全专项检查50余次，排查隐患42条，已整改26条，正在整改16条；排查沼气池368座，排查隐患3条，已全部整改；开展燃气安全检查20余户，发现未配备燃气报警器5户，已督促及时配备；抓实防溺水工作，设置（修复）警示牌128块，放置救生杆79根，修复防护栏（网）24处1000余米，对水域巡查1000余次，制止学生游玩戏水13起；抓牢抓紧食品安全，全覆盖签订不食用野生菌承诺书，发放相关宣传资料6000余份，农村自办宴席报备148次、涉及聚餐204次；召开各类森林防火会议55次，层层签订责任书，压实工作责任，全乡无重特大森林火灾和人员伤亡事故。

一年来，我们依法履职，法治政府建设稳步推进。坚决履行政府系统管党治党政治责任，引导党员干部进一步坚定理想信念，开展“文山之干”行动，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。一是深化依法行政。坚持依法行政、从严执政，进一步规范政府权力运行，提升政府效能。认真执行人大决议，积极支持政协履职，主动接受人大、政协、纪委监委和社会各界监督。办理行政许可129件、行政检查35件；开展法律明白人培训2期，开展行政执法考试2次共计41人次报名，执法证持证人数由年初的30人提高到54人，持证率达到93.1%。二是深化廉政建设。大力推进廉洁政府建设，以“钉钉子”精神推进重点工作落细落实，坚决整治形式主义、官僚主义，涵养风清气正的政治生态。通过干部职工会、党政班子例会组织各类违纪违法案件学习20余次，开展现场警示教育1次；在全乡范围内通报违反工作纪律作风的领导干部职工4次15人次，开展提醒谈话11次21人，对工作散漫、拖沓的村委会班子成员进行提醒谈话3次7人次。三是着力防范化解地方债务风险。及时开展债务化解工作，查清底数，健全相关台账，有计划、有目标，逐步化解债务，目前，全乡拖欠中小企业账款38笔772.36万元，其中，项目工程类35笔769.56万元，咨询服务类3笔2.8万元，成功谈判项目工程类6笔121.93万元，其余款项谈判正在有序推进中。

一年来，我们致力民生，群众幸福指数进一步提升。始终把全乡各族人民群众的急难愁盼问题作为出发点和落脚点，优先保障民生支出，促进社会和谐稳定。医疗服务水平大幅提升。通过“走出去”的方式，提升医疗队伍建设，选送精干力量到县级医院进修学习8人次。成立鲁都克全科医疗二科，医疗设备一应俱全，打通医疗卫生便民服务的“最后一公里”，为周边村寨7000余人口提供专业的医疗服务。通过城乡医保门诊减免20795人次，减免医保资金43.49亿元；累计建立居民健康档案23061份，电子建档动态使用率30.87%；住院分娩率100%；完成家庭医生续签9958人。教育事业再创新高。全乡学前教育毛入园率达到93.6％，义务教育巩固率达到99.5％，在今年中考、高考中均取得优异成绩，中考600分以上75人，其中，最高分675.5分；高考一本上线7人、二本上线21人、艺术类本科上线9人。为帮助学子解决上学难问题，积极协调爱心企业开展捐资助学，共筹集资金5.3万元，对今年高考、中考中取得优异成绩的46名学生进行表彰。教师节时表彰教育先进集体5个、优秀教师27名、优秀班主任14名，先进教育工作者17名。同时，充分发挥社会各界公益力量助力阿舍教育事业，先后为阿文寨小学、鲁都克小学、地者恩小学，捐赠价值40余万元的物资。阿舍乡2023年被州委、州政府评为“教育工作先进集体”。社会保障持续提升。城乡居民基本养老、医疗保险实现“应保尽保”，城乡低保、特困人员供养等实现“应救尽救”。养老保险参保11046人、2024年医疗保险参保25571人；享受农村低保936户1709人，城市低保5户7人；优抚对象182人，特困供养在保人员52人，80岁以上领取高龄保健金的老人370人；发放临时救助21.63万元涉及47户191人。统计、双拥、工会、档案、残联、人民武装、妇女儿童等工作取得新成效。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位9个，分别是：

1、砚山县阿舍乡‏‏人民政府

2、砚山县阿舍乡党委

3、砚山县阿舍乡人大

4、砚山县阿舍乡财政所

5、砚山县阿舍乡文化广播电视服务中心

6、砚山县阿舍乡农业综合服务中心

7、砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心

8、砚山县阿舍乡社会保障服务中心

9、砚山县阿舍乡应急服务中心

（二）决算单位构成

纳入砚山县阿舍乡人民政府2023年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、砚山县阿舍乡‏‏人民政府

2、砚山县阿舍乡党委

3、砚山县阿舍乡人大

4、砚山县阿舍乡财政所

5、砚山县阿舍乡文化广播电视服务中心

6、砚山县阿舍乡农业综合服务中心

7、砚山县阿舍乡国土和村镇规划建设服务中心

8、砚山县阿舍乡社会保障服务中心

9、砚山县阿舍乡应急服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿舍乡人民政府2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制34人；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县阿舍乡人民政府2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿舍乡人民政府2023年度收入合计30209475.67元。其中：财政拨款收入27613521.71元，占总收入的91.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2595953.96元，占总收入的8.59%。与上年相比，收入合计减少8424979.12元，下降21.81%。其中：财政拨款收入减少2299637.30元，下降7.69%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入0.00元，较上年无变化；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入减少6125341.82元，下降70.23%。主要原因是2023年财政调拨困难，一般公用支出减少且项目较2022年少。

二、支出决算情况说明

砚山县阿舍乡人民政府2023年度支出合计30189867.81元。其中：基本支出9035015.10元，占总支出的29.93%；项目支出21154852.71元，占总支出的70.07%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，减少8493557.03元，下降21.96%。其中：基本支出减少4368236.96元，下降32.59%；项目支出减少4125320.07元，下降16.32%；主要原因是厉行节约，减少开支；上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县阿舍乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9035015.10元。与上年对比2023年度合计减少4368236.96元，主要原因是厉行节约，减少日常开支且2023年项目相比2022年少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8164504.40元，占基本支出的90.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费870510.70元，占基本支出的9.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县阿舍乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21154852.71元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支为：

1.村（居）民小组副组长经费540000.00元；

2.乡（镇）基层人民武装部经费20000.00元；

3.乡（镇）党员代表大会经费10000.00元；

4.乡（镇）团代会、妇代会经费3528.50元；

5.村（居）民监督委员会委员经费43450.00元；

6.村（居）民小组组长经费297792.00元；

7.普法强基补短板专项行动工作经费30000.00元；

8.村民委员会（委员）经费808578.00元；

9.村民委员会书记主任“一肩挑”经费372484.00元；

10.村监督委员会主任经费266350.00元；

11.乡（镇）人代会、例会经费33161.46元；

12.乡（镇）纪检组织经费25000.00元；

13.村（居）民小组支部书记经费17100.00元；

14.村民委员会副主任经费271500.00元；

15.村干部住房公积金资金152750.00元；

16.落聘村干补助经费5316.00元；

17.其他财政补助人员资金85200.00元；

18.砚山县人民政府基层武装部规范化建设经费30000.00元；

19.村民委员会（文书）经费266070.00元；

20.村干部各种保险资金102498.75元；

21.乡（镇）人大代表活动经费8570.00元；

22.村民委员会副书记经费252000.00元；

23.村（居）民小组书记组长“一肩挑”经费359400.00元；

24.其他财政补助人员资金25200.00元；

25.村级代理中心公用经费1180.00元；

26.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2294000.00元；

27.普法强基补短板专项行动工作经费20000.00元；

28.县市2023年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金5000.00元；

29.民政事业发展专项州级补助资金社区干部岗位补贴经费8555.00元；

30.民政事业发展专项州级补助资金村务监督委员会主任岗位补贴经费8400.00元；

31.阿舍乡未执行殡葬改革政策强制处置专项经费85000.00元；

32.机关事业单位职工遗属生活补助资金6900.00元；

33.崔云龙同志之遗属一次性抚恤金及丧葬补助资金2002.00元；

34.中央城乡困难群众救助补助专项资金5000.00元；

35.基层就业和社会保障公共服务设施补短板建设项目资金100000.00元；

36.疫情防控所需补助资金60000.00元；

37.阿舍乡疫情防控所需补助资金30000.00元；

38.计划生育宣传员补助资金13920.00元；

39.砚山县2022年农村人居环境整治项目资金55000.00元；

40.2022年州级党政领导专项工作及对口帮扶工作（院坝协商工作）经费1800.00元；

41.阿舍乡2022年2260优质烟叶工程补贴资金320000.00元；

42.2023年烟叶收购及市场管理工作经费40000.00元；

43.阿舍乡2023年烟叶收购及市场管理工作经费758000.00元；

44.耕地流出问题排查整改工作专项经费350000.00元；

45.森林防火经费9996.00元；

46.2023年州级抗旱救灾救助资金30000.00元；

47.以工代赈示范工程资金1500000.00元；

48.砚山县2023年乡村振兴“百千万”示范工程美丽村庄建设项目资金3000000.00元；

49.青年党支部活动经费30000.00元；

50.阿舍乡革命老区亮化工程建设项目专项资金1000000.00元；

51.砚山县2023年民族团结进步综合示范园区建设项目资金1000000.00元；

52.砚山县阿舍乡万寿菊示范基地建设项目资金5000000.00元；

53.砚山县阿舍乡地者恩村乡村振兴经费100000.00元；

54.2023年上海银行·阿吉村“百企结百村”帮扶项目资金195000.00元；

55.砚山县2023年村庄规划编制经费300000.00元；

56.2022年州级配套村干部岗位补助资金84151.00元；

57.2022年中央农村危房改造补助资金406000.00元；

58.2023年省级防汛应急救灾资金50000.00元；

59.2023年省级防汛应急救灾补助资金10000.00元；

60.砚山县阿舍乡坝心村委会大凹子活动室及附属设施建设专项资金249000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿舍乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出27364521.71元，占本年支出合计的90.64%。与上年相比减少2308637.30元，下降7.78%，主要原因是2023年度厉行节约，减少相关经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9265584.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.86%。主要用于机关及参公管理事业单位人员工资支出、日常办公开支。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出307360.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%。主要用于文化和旅游广播电视服务中心工资等日常支出。

8.社会保障和就业（类）支出1837630.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于砚山县阿舍乡社会保障服务中心人员工资支出、日常办公开支。

9.卫生健康（类）支出768921.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于职工医疗保险、人员工资支出。

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出56800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于农村人居环境整治项目支出。

12.农林水（类）支出13522147.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.41%。主要用于农业服务中心人员工资支出、阿舍乡部分农林水项目支出。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出202282.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于阿舍乡国土和村镇建设规划中心人员工资支出、日常办公开支。

19.住房保障（类）支出979745.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出424049.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于交通运输和安全生产服务中心人员工资支出及日常开支。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为217000.00元，决算为191557.63元，完成年初预算的88.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为177114.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.46%，完成年初预算的88.56%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为14443.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.54%，完成年初预算的84.96%，具体是国内接待费支出决算14443.00元（其中：外事接待费支出决算元），国（境）外接待费支出决算元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县阿舍乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为217000.00元，支出决算为191557.63元，完成年初预算的88.28%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为200000.00元，决算为177114.63元，完成年初预算的88.56%；公务接待费支出年初预算为17000.00元，决算为14443.00元，完成年初预算的84.96%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因阿舍乡厉行节约，严格控制接待标准，公务接待费减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少110409.01元，下降36.56%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少99852.01元，下降36.05%；公务接待费支出决算减少10557.00元，下降42.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本乡接待主要在食堂进行，厉行节约，减少开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。由于日常下村开展农村宅基地建房实地踏勘、验收等各项工作多有不便，为顺利开展工作，新购置公务用车一辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于阿舍乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次162人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级到我乡检查或调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县阿舍乡人民政府2023年机关运行经费支出589860.47元，比上年减少246315.57元，下降29.46%，主要原因是厉行节约，减少日常开支且2023年项目相比2022年少。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县阿舍乡人民政府资产总额9420122.71元，其中，流动资产8728749.70元，固定资产690450.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产922.62元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加514000.40元，其中固定资产减少1167173.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额448201.10元，其中：政府采购货物支出284555.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出163646.10元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县阿舍乡人民政府2023年度无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。   

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、财政拨款收入：指由中央财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、公共预算财政拨款：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。

六、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。

七、公共安全（类）支出：指政府维护社会公共安全方面的支出，包括武装惊诧、公案、国家安全、检察、法院、司法行政、监狱、劳教、国家机密、缉私惊诧等人员工资待遇及机关行政事务经费。

八、教育支出：指用于政府教育事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

九、科学技术支出：指科学技术方面的支出。

十、文化体育与传媒支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，包括社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出：指政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

十四、农林水支出：指政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

十五、交通运输支出：指政府交通运输和邮政业方面支出，包括公路运输支出、水路运输支出、铁路运输支出、民用航空运输支出和邮政业等支出。

十六、资源勘探信息等支出：指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

十七、国土海洋气象等支出：指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

十八、住房保障支出：指政府用于住房保障等事务支出，包括保障性住房支出、住房改革支出和城乡社区住宅等方面支出。

十九、其他支出：指不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

监督索引号53262203200101111

附件：砚山县阿舍乡人民政府2023年度部门决算表.xlsx