监督索引号53262201435001000

砚山县投资促进局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家关于投资促进和开放合作的方针、政策、法律、法规以及县委、县政府的决策部署；拟订全县投资促进、经济合作相关政策；负责开展投资促进对外宣传工作，营造、宣传、推介砚山投资环境；负责发布投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）拟定投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施；拟订年度投资促进指导性意见及引资目标责任；协调督导乡（镇）政府、县直有关部门、园区管委会等开展投资促进和重大招商引资项目的协调推进；负责经济合作统计工作，组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）负责策划、组织和承办县委、县政府决定开展的重大国内外招商引资活动；承办县级领导外出开展招商引资、经济合作交往等重要活动相关事宜；承办国内外企业来砚考察投资的联络服务工作；负责管理全县性的中介招商、网络招商、媒体招商工作；组织招商引资合作项目推介的洽谈、签约活动。

（4）负责开展重大招商引资项目全程服务工作；负责受理并协调处理外来投资企业投诉工作。

（5）负责全县招商引资政策兑现工作。

（6）协调推进国内区域经济合作工作。

（7）牵头开展外商直接投资促进工作。

（8）会同县乡镇、直有关部门、园区管委会等策划推出县级重点产业招商引资项目，建立、管理县级重点招商引资项目库。

（9）负责指导、协调和服务外省驻砚商会投资促进工作。

（10）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，在县委、县政府坚强领导下，县投资促进局全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕“3815”战略发展目标，聚焦主责主业，坚定不移抓党的建设、项目建设、双招双引，坚持全面推进招商引资，奋力推动产业大招商实现大突破，以高质量招商引资助力全县经济社会发展实现新跨越。

1.高位推动，突出招商引资“高效能”。始终坚持将招商引资工作作为“一把手”工程，聚焦打造世界一流“三张牌”和四大重点产业，瞄准重点区域、行业龙头企业和骨干企业开展精准招商活动。今年以来，全县累计接待到砚考察企业（客商）266批次，外出招商16次，其中，党政“一把手”累计会见客商111批次，外出河南、山东等地开展招商活动13次。2023年实施国内合作项目108个，实际到位资金95.71亿元，占州下达任务90亿元的106.34%，到位资金总量排名全州第一。

2.提升产业集群水平，打造招商引资“强引擎”。紧扣国家和省州政策导向、投资方向，精准谋划包装一批成熟度高的专精特优项目。2023年共策划包装重点招商引资项目32个，计划总投资346.9亿元，其中2个进入省级项目库（砚山县10万吨电池铝箔加工项目、砚山县10万吨绿色铝汽车零部件加工项目）。签订招商引资项目合作协议26个，协议总投资46.29亿元。

3.强化跟踪，服务企业发展“不打烊”。始终坚持全程联系服务、全程协调服务、全程代办服务、全程跟踪服务“四个全程服务”原则，对到砚考察客商实行“一站式”服务，尤其是在办证、、开户、税务登记等环节，全部安排工作人员全程参与代办，共受理代办事项22件（次），办结22件（次）。

4.创新模式，打开招商引资“新思路”。创新工作思路，制定并实施《砚山县“招商大使”选聘工作方案》，在全州率先开展“招商大使”选聘工作，今年共选聘砚山县第二批招商大使共8名，搭建“以商招商”桥梁纽带平台，形成“引进一个、带来一批、辐射一片”的带动效应。截至目前，通过“招商大使”带动实现项目签约17个，协议总投资199.35亿元，预估年产值300.6亿元。

5.加强推介，确保招引项目“不掉线”。通过南博会、进博会、中国产业转移对接等活动多角度、全方位、立体化展示我县城形象，宣传推介我县资源优势和招商引资优惠政策和营商环境。今年以来，在各类博览会、产业转移活动中签约项目2个，协议总投资3亿元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合股、项目股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县投资促进局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：砚山县投资促进局。

纳入砚山县投资促进局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县投资促进局2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员3人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县投资促进局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县投资促进局2023年度收入合计47439090.03元。其中：财政拨款收入47239068.70元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200021.33元，占总收入的0.42%。与上年4347344.99元相比，收入合计增加43091745.04元，增长991.22%。其中：财政拨款收入增加42891742.38元，增长986.62%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加200002.66元，增长1071251.53%。主要原因是：本年度增加对企业技术升级改造项目资金41347570.60元。

二、支出决算情况说明

砚山县投资促进局2023年度支出合计47442069.74元。其中：基本支出869581.68元，占总支出的1.83%；项目支出46572488.06元，占总支出的98.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年4347327.22元相比，支出合计增加43094742.52元，增长991.29%。其中：基本支出减少546848.11元，下降38.61%；项目支出增加43641590.63元，增长1489.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度增加对企业技术升级改造项目资金41347570.60元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县投资促进局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出869581.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出803267.73元，占基本支出的92.37％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66313.95元，占基本支出的7.63％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县投资促进局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46572488.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于招商引资工作经费841439.44元、兑现云南海中贸易有限公司2020年产业扶持资金500,000.00元、兑现文山能投物流有限责任公司2022年度扶持资金1644678.02元、兑现金七药业股份有限公司文山三七健康产品砚山科技产业园项目工业产业发展专项资金2238800元、技术升级改造资金41347570.6元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款支出5894238.19元，占本年支出合计的12.42%。与上年1679928.89元相比增加4214309.30元，增长250.86%,主要原因是本年度较上年一般公共预算兑现企业资金增加4383478.02元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1257779.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.34%。主要用于工资福利、日常公用经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出1644678.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.90%。主要用于兑现文山能投物流有限责任公司2022年度扶持资金。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出124661.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.11%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出68652.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育工伤保险支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出2738800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.47%。主要用于兑现云南海中贸易有限公司2020年产业扶持资金、兑现金七药业股份有限公司文山三七健康产品砚山科技产业园项目工业产业发展专项资金；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出59666.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，决算为63087.35元，完成年初预算的97.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为61960.35元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.21%，完成年初预算的103.27%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1127.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.79%，完成年初预算的22.54%，具体是国内接待费支出决算1127.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县投资促进局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65000.00元，支出决算为63087.35元，完成年初预算的97.06%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为61960.35元，完成年初预算的103.27%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1127.00元，完成年初预算的22.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17408.55元，增长38.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加16281.55元，增长35.64%；公务接待费支出决算增加1127.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待到砚考察企业和外出招商次数增加，“三公”经费支出也相应增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接待到砚考察企业和外出招商所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资考察工作，产生的接待3批次及26人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县投资促进局2023年机关运行经费支出66053.00元，比上年增加66053.00元，增长100.00%，主要原因是本年度单位机构改革增加机关运行经费，以前年度无机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县投资促进局资产总额295958.34元，其中，流动资产37255.60元，固定资产258702.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年310648.94元相比，本年资产总额减少14412.82元，其中固定资产减少39394.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额73310.35元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53310.35元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。 

上缴上级支出：实行收入上缴办法的事业单位按规定的定额或者比例上缴上级单位的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53262201435001111

砚山县投资促进局2023年决算公开报表20240823114522952.xlsx