监督索引号53262200136000401000

砚山县阿舍乡中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

    十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实中央八项规定精神，加强纪律作风教育，促进教风的根本好转。

2.抓好学校领导班子建设，强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓好师德师风建设，努力转变工作作风。组织教师学习习近平总书记重要讲话、党的二十大精神和全国教育大会精神，深刻领悟习近平总书记关于教育发展和教师队伍建设的思想，在工作中贯彻新时代教育发展理念，把队伍建设同教育发展、教学提升和师生道德水平提高紧密结合。

4.抓好学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

6.加强教学常规管理，向管理要质量，优化教学管理制度，细化领导分工，把教学工作落到实处，深入开展“推门听课”制度，促使教师积极钻研教材，认真备课，并充分利用多媒体课件进行教学，进一步促进教师自身教学能力不断提高。

 7.抓好后勤财务管理，确保学校的正常运转。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面落实全面从严治党主体责任。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，坚定不移全面从严治党。

2.强化学习教育实效。坚持以“不忘初心、牢记使命”主题教育为起点，持续巩固深化主题教育成果。一是扎实开展常规学习。利用干部职工会等会议组织学习相关党纪法规、通报违反中央八项规定精神典型案例10次，学习重要讲话、文件精神等，签订党风廉政承诺书75份。二是丰富学习载体。认真落实“第一议题”制度，深入学习习近平总书记重要指示批示精神。不断提高干部职工政治理论素养。三是创新学习形式。充分利用砚山红色教育资源，通过参观阿猛会址、王建川事迹陈列馆等活动，进一步深化对中国共产党人初心和使命感。

3.深入开展师德师风专项教育整治工作。聚焦教师酒驾醉驾、赌博易发多发，猥亵性侵学生案件时有发生问题，严查师德失范行为。全面推行师德师风“一师一档”，完善师德承诺和教师宣誓制度。把“一号检察建议”的主要内容纳入学校管理的制度机制，认真执行教育部、省教育厅贯彻落实意见和有关规定。各学校开展警示教育3次，开展师德师风测评2次。

4.加强教学常规管理，向管理要质量。一是加强教师专业技术能力提升培训。我乡加大教师学习、培训力度，促教师专业成长。在每学期开学初，根据任课安排组织各科目教师参加县教研室组织的新课标、教材培训。2023年10月16-17日，10月23-24日分别组织教师到平远二小跟岗学习培训。一年来，我乡小学组织教师参加各级各类培训共达630余人次。二是树立目标意识。阿舍乡中心校教务处根据县级教学目标任务，与各小学校长、各科任层层签订教学目标责任书。三是建立领导分校挂钩督促指导学校各项工作机制。中心校安排人员分别下挂各小学，对八所小学进行各项工作进行督查指导。四是进一步强化教学常规监控力度。由教务处牵头，对教学常规每月开展一次教学常规大检查活动。深入学校开展教学常规检查。五是开展丰富多彩的教学研讨活动，加强课堂观摩学习交流，促进课堂效益提高。各学校结合实际开好校本教研活动。同时以“请进来”“走出去”等方式开展教研活动。一年以来，先后组织教师参加各种教研活动220人次。组织骨干教师送课到薄弱学校2次。六是加强教研队伍建设。为加强教学教研工作，教务处2023年聘任部分年级学科教师为兼职教研员，加大教学研究力度。七是深入贯彻落实上级对“五项管理”及课后服务工作的相关要求，结合本地、本校实际建章立制，加强对“五项管理”及课后服务工作的检查与研究，力求取得实效，提高人民群众对教育教学工作的获得感和满意度。

5.强化安全管理，确保师生平安

建立健全校园安全管理责任制。一是完善校园安全管理责任制。各学校不断完善健全校园安全管理制度，积极申报创建“平安校园”。现已完成县级“平安校园”创建10所。全乡11所学校（园）均已逐级签订《校园安全目标管理责任书》。二是完善校园安全隐患排查整改机制。结合《文山州学校安全管理十条》要求，严格落实“日巡查，周排查，每月一次大检查”制度并做好台账，及时排查隐患并整改，确保校园安全稳定。全乡学校已累计排查100余次。

加强校园安防建设，不断提升校园安防能力。加大人员、财、物投入力度，补齐“三防”短板。全乡小学、幼儿园已完成安全防范四个100%达标任务。全乡学校按要求配齐配强专职保安共17人，配足“一校一警”共11人。所有学校实现全封闭管理，一键式报警装置和重点部位监控视频与公安联网。

维护学校公共卫生安全。一是抓好校园疫情防控工作。各学校通过把好校门关、排查关、监测关；强化疫情防控宣传教育；加强应急演练；强化应急物资储备等措施，不断优化学校疫情防控措施，确保快速、高效处置涉校疫情。截至目前，累计召开学校教职工大会、主题班会等100余次，发放告家长书3459份，转发、推送疫情防控相关政策和防护知识累计200条，开展疫情防控处置应急演练11次，参与师生3000余人；全乡学校储备有口罩30000余个，防护服72套，消毒液、洗手液等疫情防控物资适时补充，均能满足疫情防控需要。二是强化学校卫生健康体系建设。各学校不断加强卫生健康体系建设，中小学按要求设卫生保健室。同时，按照学生人数 600∶1 的比例配齐兼职卫生保健教师和卫生健康副校长，督促指导学校开展公共卫生安全工作。截至目前，全乡配备卫生保健教师12人，健康副校长8人，取得红十字会救护员训证书9人，开展健康教育讲座累计10余场。三是筑牢学校公共卫生安全防线。各学校建立健全学校突发公共卫生事件信息报告、调查等制度，针对学校出现水痘、手足口、诺如病毒等疫情均已按要求进行处置，未造成突发公共卫生事件。学校积极配合卫健、疾控部门联合开展校园疾病防控工作督导检查工作，发现问题均已按要求整改。

推进校园安全重点领域专项治理。一是开展“防溺水”专项行动。各学校扎实开展“五个一”活动。累计召开防溺水专题家长会12校次，召开主题班会100次，发放致家长一封信3459份，签订防溺水承诺书3459份，开展防溺水安全集中教育22次。常态化开展防溺水日安全打卡300000余人次，推送防溺水消息9000余条。全乡实现对3776处水域包保值守全覆盖，包保责任人8人，开展重点水域安全隐患排查10处，排查隐患3个，已整改3个。现已挂牌成立“少年儿童之家”7个，覆盖全乡7个行政村，20个村小组，累计开展活动25次，参加少年儿童1594人次。二是开展“交通安全”专项行动。各学校通过召开交通安全专题会、警示会、发放《交通安全告家长书》、签订安全承诺书、强校园周边交通秩序管理等措施，不断加强交通安全管理工作，不断增强师生交通安全意识。截至目前，已召开校园安全工作会8次、校车安全管理专题会1次、警示教育11校次、发放告家长书3000余份。同时，不断加强校车管理，现登记报备2辆校车已由文山交通运输集团、交管部门及县教育体育局进行全方位监控，对违法违规行为及时查处。三是开展“一号检察建议”专项行动。各学校通过落实强制报告制度、男性教职工包保制度、女生宿舍管理制度、防性侵宣传教育等措施，持续开展“一号检察建议”专项行动。截至目前，已开展专项检查8次、派单11所学校，全乡学校职工包保人数227人，7所寄宿制学校中女生宿舍已实行全封闭管理，签订承诺书200余份。四是开展“食品安全”专项行动。持续巩固“校园食品安全守护行动”成效，按照年度制定专项行动方案。以食堂“6T”实务管理和“互联网+明厨亮灶”为抓手，不断提升学校食堂管理水平，确保食品安全。现正在推广“互联网+明厨亮灶”管理模式，已安装完毕正常使用10所，安装覆盖率达到90.9%。有效提升学校食品安全监督管理及防范能力。截至目前，已开展食堂管理人员、食堂从业人员培训4期，参训人员100余人次。五是加强传染病防控工作。各学校通过落实晨午晚检制度、因病缺课追查制度、通风消毒制度、病愈返校制度，不断加强流感、手足口病和其他季节性传染病的防控，加强卫生宣传和健康教育工作，搞好校园环境卫生，改善学校卫生环境。截至目前，已开展防传染病宣传主题班会180余次、发放告家长书3000余份。六是常态化开展扫黑除恶工作。各学校通过扫黑除恶宣传教育、涉黑涉恶线索排查、设立举报箱举报电话等措施，常态化开展扫黑除恶工作。截至目前，已召开班子会12校次、教职工会48次、主题班会180余次、发放告家长书3000余份，现已开展涉黑涉恶线索摸排8次，开启举报箱32次，未接到举报线索。七是加强防电信诈骗工作。各学校通过教职工大会、主题班会、悬挂宣传布标、发放《致全县干部职工的一封信》和《致全县人民群众的一封信》、下载安装国家反诈中心APP等措施，不断提升教职工和家长的识骗、防骗能力。截至目前，各学校已累计召开教职工大会48次、主题班会180余次、悬挂宣传布标10余条、发放致干部职工一封信200余份、下载安装国家反诈中心APP教职员工200余人。八是加强实验实训和消防安全管理。各校完善实验室、危化品安全分级管理责任体系，建立危险源全周期管理制度，健全实验室准入和实验人员安全培训制度。开展校内老旧建筑、电气设备等消防安全隐患排查，各校已进行校园安全隐患大检查8次，发现问题均已按要求整改。九是加强禁毒防艾工作。各学校通过加强禁毒防艾宣传教育、“毒品预防教育示范校”创建、开展“青骄第二课堂”学习等措施，不断提升师生禁毒防艾意识，提升师生防范能力。截至目前，各学校已召开禁毒防艾专题会10余次，发放宣传资料3000余份。参与青椒第二课堂学校8所，参与师生1103人，知识竞赛测试和课时完成率均100%达标。

强化校园安全综合治理能力，持续净化校园周边环境。阿舍乡中心学校积极向乡党委、政府汇报请示，由乡党委、政府牵头联合派出所、市场监督管理所等部门对学校及周边环境进行整治，共清理流动摊点3个；检查商店3家；处置乱停乱放车辆6辆；排查隐患问题10余个，均已按要求整改。

6.铸牢师生安全防范意识。一是强化校园安全教育培训。积极发挥法治副校长作用，利用“4.15”全民国家安全教育日等宣传日系列活动等载体，通过班会、广播等渠道，开展全民国防教育等安全教育活动。截至目前，我乡共聘请法治副校长8人，开展法治宣传活动及法治讲座近32场次，受教育学生3000余人，开展教师培训16场次，受教育教师200余人。参加宪法晨读学校8所，参加学生2929人，宪法小卫士在线学习平均参与率达37.8%。开展宪法宣誓8场次，200余名教师参与宪法日宣誓活动。二是抓实应急演练。完善《校园公共突发事件应急预案》和实操手册，每学期开学第一周组织1次综合应急演练，开学后有针对性地开展火灾事故、食品安全和疫情防控等突发事件应急演练。寄宿制学校开展夜间应急演练。一年来，各校已开展反恐防暴、防溺水、防自然灾害、防食物中毒、地震消防演练等88次，参与师生3000余人。

7.抓好后勤财务管理，确保学校的正常运转

在财务后勤管理中，我校严格遵守财经纪律，严格执行审批签字制度，在大额资金的支出上都是通过班子会议讨论决定，在资金的使用上做到不支出的就不支出，尽力将有限的资金用在刀刃上，一学期来，办公经费虽然紧张，我们还是克服一切困难，确保学校各项工作的正常运转。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

砚山县阿舍乡中心学校共设置4个内设机构，包括：党政办、教务处、德育处、总务处。

砚山县阿舍乡中心学校为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县阿舍乡中心学校作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县阿舍乡中心学校2023年末实有人员编制115人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制115人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员182人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2933人。年末遗属6人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县阿舍乡中心学校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县阿舍乡中心学校2023年度收入合计35977234.49元。其中：财政拨款收入35973691.57元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3542.92元，占总收入的0.01%。与上年27114707.69元相比，收入合计增加8862526.80元，增长32.69%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款。其中：财政拨款收入增加9026356.03元，增长33.50%；主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少163829.23元，下降97.88%。主要原因是本年收到砚山县税务局拨税收返还款2445.82元及砚山县教育工作委员会拨2022年党费返还款1094.10元。

二、支出决算情况说明

砚山县阿舍乡中心学校2023年度支出合计35973691.57元。其中：基本支出26529544.38元，占总支出的73.75%；项目支出9444147.19元，占总支出的26.25%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年27157683.35元相比，支出合计增加8816008.22元，增长32.46%。主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。其中：基本支出减少628138.97元，下降2.31%；主要原因是上年与本年填报口径不一致，上年没有项目支出，本年有基本支出和项目支出，所以基本支出较上年减少；项目支出增加9444147.19元，增长0.00%；主要原因：一是与上年填报口径不一致，上年没有项目支出、二是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加少0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县阿舍乡中心学校单位机构正常运转的日常支出26529544.38元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26269116.64元，占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费260427.74元，占基本支出的0.98％。基本支出人均标准为144335.81元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县阿舍乡中心学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9444147.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费231709.75元，水费192623元，电费211387.73元，邮电费20000.00元，培训费47544.52元，公务接待费8153.00元，劳务费360000.00元，公务用车运行维护费29379.96元，生活补助2465252.20元，其他对个人和家庭的补助5878097.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县阿舍乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出35943691.57元，占本年支出合计的99.92%。与上年26988059.68元相比增加8955631.89元，增长33.18%,主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出29444935.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。其中：行政运行19500.00元，学前教育705929.22元，小学教育28639295.09元，特殊学校教育80211.50元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公车平台的正常运转等相关支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1769969.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出1526759.04元，死亡抚恤145162.20元，其他社会保障和就业支出98048.34元，主要用于学校养老保险、死亡抚恤、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出2936289.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。其中：事业单位医疗2297862.31元，公务员医疗补助607051.74元，其他行政事业单位医疗支出31375.13元，主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1792497.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。住房公积金1792497.00元，主要用于教师住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为37532.96元，完成年初预算的250.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为29379.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.28%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为8153.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.72%，完成年初预算的54.35%，具体是国内接待费支出决算8153.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县阿舍乡中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为37532.96元，完成年初预算的250.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为29379.96元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为8153.00元，完成年初预算的54.35%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是砚山县阿舍乡中心学校因公务用车严重老旧，维修较多，导致公务用车运行维护费较上年增长。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年30667.69元相比增加6865.27元，增长22.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增0.00%；公务用车购置费支出决算增加少0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1791.27元，增长6.49%；公务接待费支出决算增加5074.00元，增长164.79%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县教体局到我校开展党建学习交流活动，各完小教师到中心学校参加年终履职考核会议，进行开学检查，开展教体系统腐败和行业不正之风问题专项整治督查，开展教育督导评估接待费等12次，113人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次113人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县教体局到我校开展党建学习交流活动，各完小教师到中心学校参加年终履职考核会议，进行开学检查，开展教体系统腐败和行业不正之风问题专项整治督查，开展教育督导评估接待费等12次，113人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县阿舍乡中心学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县阿舍乡中心学校为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县阿舍乡中心学校资产总额63866934.13元，其中，流动资产1150300.94元，固定资产62322719.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产393913.7元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年66510566.34元相比，本年资产总额减少2643632.21元，其中固定资产减少1812306.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22599.96元，其中：政府采购货物支出22599.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13。

五、其他重要事项情况说明

砚山县阿舍乡中心学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53262200136000401111

砚山县阿舍乡中心学校2023年决算公开表格20240822103250052.xlsx