监督索引号53262200136000301000
砚山县第二小学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）抓实学校党建工作，推进学校健康发展。
（2）抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。
（3）抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督查力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。
（4）抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。
（5）教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
当年取得的主要事业成效。
坚持党建引领 创建学校品牌压实责任，履行“一岗双责”
坚持党总支对党风廉政建设、反腐败工作、行风建设工作的领导，坚持一把手负总责，班子成员和科室负责人履行“一岗双责”，抓好业务、抓实党风廉政建设工作，加强党员干部的日常教育监管，注重“提醒在前，教育在先”。半年做1次学校财务和工会账务自查一次，本学期开展专题研究4次，汇报落实情况3次，组织各科室签订党风廉政建设责任书12份，每周组织1次以上政治学习，做到防微杜渐，提高工作效能，确保全体党员职工思想上、行动上同党中央保持高度一致，上级各项决策部署能有效落实，把立德树人放在首位，扎实做好学校教育教学工作。
凝聚合力，新管理模式
优化党组织体系。组建新的党总支，下设4个党支部，由4名党员班子成员兼任党支部书记，设立党员责任区60余个，建立党政领导班子联系挂包制度，构建形成以“党总支—党支部—党建网格”为主要构架的“1+4+N”的党建领导体系。
践行新发展理念。大胆探索、先行先试，探索建立党组织和校长各司其职的议事决策制度、协调运行机制，构建从动议、拟订、决定到落地的整套议事决策机制，实现了学校横向治理与纵向治理的有机整合，强化群团组织在学校德育和思想政治工作的桥梁纽带作用。
先锋领航，创品牌特色
以“党建引领铸核心 科普劳技育新人”品牌特色为导向，充分挖掘新资源，不断丰富党建品牌特色。着力发掘学校名师、学科带头人、教学骨干示范引领作用，提升教学科研“软实力”，培养高素质人才；着力挖掘学校建立在旧兵营的红色历史文化背景，培养学生活动有序、行为有矩、为人有礼、学习有效，培育爱国情怀，根植红色文化根基；继续发掘科普劳技特色亮点，以“科普两优先政策”为依托，激发师生在十个科普系列活动中再添新彩；激励各支部创品牌特色，从办学历史、传统、成绩、地域特点、行业优势、发展愿景等万元素中，提炼出一个叫得响、立得住、传得开的特色党建品牌。创新“党建融合创新”的推动模式，确立第三支部（江那镇子马小学）“以美治校，以和育人”的办学理念，培养“和毓”学生，致力于实现“和美教育”。第四支部（江那镇大外革校区）以“家文化”打造“和谐，奉献，利他，共享，和善”，建设温馨之家，教师之家，儿童成长之家，培养学生家庭社会责任感。
夯实教研基础 提高教学质量
精心筹备助开学，落实常规明方向注重培训，提升素养。为帮助新教师尽快熟悉学校环境，了解学校文化、办学理念、规章制度、未来规划等，帮助新教师更好地适应新岗位，加快融入二小这个大家庭。开学前通过培训解读《砚山县第二小学绩效考核实施细则》，强化师德师风教育，对教学常规、课标、课题申报、班主任工作、分层作业设计等分别开展了有针对性的讲座报告。要求教师严于律己，善于思考，勤学好问，进而提升教师学科素养和教学水平。
1.以教研为中心，以课堂为依托，创新教育教学形式，积极构建高效课堂。通过“集体议课”、“示范引领”、“同课异构”、“课题研究”等教学创新活动，努力提高教育教学质量。以教学常规管理为主线，“一中心·两互动·三段式”为主的高效课堂教学模式、劳动技术课教学模式、“五·一” 评课模式等三种模式的教学教研格局，继续进行课堂教学改革。在本学年举行了两次常规大检查中，大多数老师教案规范，备课充分，批注丰富，内容完整，教学过程中注重渗透新理念贯穿新精神、运用新方法，符合素质教育的要求，能够全面提高学生的教学质量的教案，尽量使每节课都有新发现，新进步。
2.功在课堂提质量
课堂是检验教师的“试金场”，是提升教学质量的“奠基石”。语文、数学、综合教研组在各自组长的组织下，积极开展各种教研活动，可谓群英荟萃。活动中每位教师都积极参加听课活动，并有记录，有评析，有反思，并评课中站在不同的角度提出各自意见，不断交流、相互学习、共同提高。在接受理论教育的同时，教师非常注重课堂的实践性检验，在常态课，竞赛课不断实践应用，让学生掌握获取知识的技能与方法，从督促学生自学到好学、乐学升华。2023年10月25日，我校选派的3名教师斩获砚山县首届“七乡红烛·青蓝同辉”教师技能大赛各参赛学科“一等奖”的佳绩；2023年11月6日至10日，我校教师一举夺得文山州首届“七乡红烛·青蓝同辉”教师技能大赛（决赛）三个一等奖第一名和一个二等奖的佳绩。
3.打造书香校园 助力全民阅读
我校高度重视全民终身学习活动周活动，为确保学习活动取得实效。一是按照活动周主题、时间、内容，精心组织开展全民终身学习活动；二是充分借助各类平台，广泛宣传继续教育、终身学习理念及先进班级和个人，用先进的事迹感染人、带动人，营造全民终身学习的学习型社会建设良好舆论氛围；三是线上线下，同步进行，借助学校公众号平台，以网络互联互通深入挖掘当地资源，紧紧围绕全民终身学习活动周学习主题，创新方法措施，开展了一系列形式多样、主题鲜明的读书活动，培养良好阅读习惯，激发爱读书、读好书的学习热情。借着县上诵读美文活动比赛的契机，我校师生大展身手：付雪燕老师饱含激情的朗读塑造了黄继光有血有肉的光辉英雄形象；冉粼羲同学声情并茂地诵读《慈母情深》，让观者入景，听者动情；何腾霄生动活泼地诵读作品《漏》；集体组《四季》的节目串联着《四季》、《春晓》、《雪地里的小画家》等课文，充满创意的朗诵赢得了全场观众的喜爱。
4.期末交流促提升 凝心聚力促实效
领导带头齐鼓励，复之有道，习之有效。学校对期末复习提出了“充分认识期末考试的重要性、合理安排复习时间、重视基础知识的复习、 讲究科学的学习方法”四点要求，在学校领导的频繁监督下，教师的复习高效且有力。按年级有序组织期末复习研讨，每周一测一改一反馈，把学生容易出错的问题、难得问题进行梳理整理，分层管理。充分发挥集体的优势，通过交流研讨、相互借鉴、相互启发，进一步优化了复习策略，增强了课堂实效性。学校全体教师团结一心，在2023年秋季学期期末测试中学校以高于城区四校第二名30多分的优势递交了一份满意的答卷。
深化课题研究，促进教育改革
学校鼓励教师积极参与课题研究，加强对课题研究的指导和管理工作，确保课题研究的质量和效果。对已经立项的州级两个课题认真组织研究，抓落实，求实效，切实掌控课题研究动态。开展丰富多样的理论学习活动，分享教育科研成果，推动教师专业成长，本学期学校新申报了六个课题，覆盖了学校各个教研组，充分调动了教师课题研究的积极性。
为丰富学生的科学学习体验，学校举办了一系列的科学特色活动。例如，科学竞赛、科技展览、科学实验周等，激发了学生对科学的兴趣和热爱，培养了他们的创新精神和实践能力。10月金魔方手工作品有一千七百件作品，包括了果实类作品、废纸类作品、易拉罐作品及其它创意类作品；11月植物栽培活动，班级获得一等奖12个班，二等奖17个班，三等奖23个班，展现了学生的动手能力和创新精神。
坚持德育为首，教育潜移默化
1.搭建平台，提升德育工作者自身素质学校建立健全了校、室、班三级管理网络，明确各级的德育管理职责。使学校的德育工作从组织系统方面做到了上下左右联系密切，指挥灵活，步调-致，信息畅通，充分发挥德育管理的效能，保证了学校德育工作的实施。坚持每周-次的教师政治学习，组织全体教师学习《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等教育法规，增强依法施教的自觉性，促进了教师职业道德素质的不断提高。进一步规范了班主任工作，完善了班级工作考核机制。通过定期召开班主任例会，召开班级工作经验交流会，开展结对子、传帮带、组织班主任参加培训学习、班级工作现场观摩等活动，强化班主任队伍建设。
2.安全、法制教育警钟长鸣、常抓不懈德育处、少队部、班主任充分利用集队、集会、早读课、班队活动课对学生进行安全教育，规范学生的安全行为，以杜绝学生各方面的安全隐患。加强安全值日、值勤工作，把安全的职责意识分解落实到各班主任和任科教师的工作中，让每一位老师树立安全的责任意识，切实保证了校园的安全稳定。邀请校外法治副校长来校做法治教育报告，对问题学生进行定期定人帮教、转化，杜绝了在校学生违法犯罪事件的发生。开展警校共建活动，由消防队、交警队、派出所官兵定期为同学们上安全知识课，讲解安全自护、安全逃生等知识，组织安全疏散演练、防恐演练等，提高了学生的安全防范意识和自救自护能力。通过开展小手拉大手，向社会广泛宣传交通安全知识，达到了培养一个学生、带动一个家庭、宣传一所学校、延伸整个社会的目的。
3.抓好行为规范养成训练，实施常规育人。
学校以促进学生全面发展为出发点和落脚点，以争创月优胜班级和争做太阳花向阳小能手活动为载体，积极构建了学生自我教育、自我管理、自我激励的三自机制，并形成以学生自评、互评与教师评、家长评相结合的评价制度。同时加强了班级管理，经常性地进行班容班貌检查，将小学生日常规范教育抓细、抓严、抓实，努力达到日常行为规范的五无、五有要求，（即地上无痰迹纸屑、墙上无污痕、桌面无刻画、门窗无破损、卫生无死角；课堂有纪律、课间有秩序、言行有礼貌、心中有他人、后进生有进步）。各班也根据学生的实际，以学校十好行为习惯养成目标为主要内容着重对学生进行基础文明养成教育。
4.创设活动载体，寓教育于活动中
本学期，学校重视活动的开展，使德育在活动中得到落实。一是坚持规范的升旗仪式、国旗下讲话和时事报道。每周一坚持举行正规的升旗仪式和国旗下讲话，聆听教诲，感受时代变迁，接受德育醺陶。二是结合重要节庆日、纪念日组织宣传教育和实践活动。结合学校以悦礼入学、太阳花综合实践、科普特色、红色文化等四大课程，开展丰富多彩的节日宣传教育活动，体现德育工作的时代性、科学性、实效性，打造了全员育人、全程育人、全方位育人的德育工作格局。
5.加强小学心理健康教育，搭建家校互动平台，形成家校教育合力
认真落实《中小学心理健康教育指导纲要》，加强课程建设，保证心理健康教育开足课时，尤其在日常教育教学中有机渗透心理健康教育、生命教育和青春期教育，促进心理健康教育质量提高。高度重视师生心理健康问题，家校联合共同教育。本学期，组织召开3次家长会，班主任及科任老师必须对本班学生进行两次以上的全面家访，加强了学校、家庭、社会的联系，形成共同抓好德育工作的合力，有效提高德育教育效果。
6.继续抓实健康教育与创卫创文工作。
一是坚持阳光体育活动，通过活动促进学生的身心健康，对体育课、大课间、课间操和眼保健操要加强检查；二是做好传染病的预防宣传工作，坚持晨午检制度，坚持每天至少一次消毒、两次卫生打扫，设定每周五为校园清洁日；三是抓好“创建卫生县城”、“创建文明城市”、“双拥县城”等创建工作，全体师生、家长利用“小手拉大手”、“创卫、创文志愿者服务”等活动，开展校园内外、网格区域环境整治和文明教育工作。
加强后勤保障，服务中心工作
1.坚持常规工作不放松，确保教育教学的正常进行
根据学校实际进行有效的探索，不断改进管理服务方式方法，及时做好各项设施的隐患排查和毁损维修工作，保障教育教学的正常进行。确保以下四项工作稳定有序：一是对各科室、各班级的财产和物品进行核查并登记入册，落实固定资产的管理工作；二是平时不定期对学校电器进行安全检查，并将检查记录进行汇总，发现问题及时维修，同时对自然或人为损坏的课桌椅、门、锁、窗、水电进行维修；三是积极配合各科室的工作，保证各类活动正常有序进行；四是做好学校领导交办的各项临时性工作。
2.做好采购和保管，规范校产管理制度
不断规范物品的采购和保管制度，采购的物品及时入库进行登记，物品的领用必须填写领取单。对于学校的固定资产管理，总务处采取多种方式方法进行整理备案：进一步加强校产管理工作，杜绝校产的流失；继续做好申购—验收入账—入库—领用的购物手续；尽力做好对学校公共财产、公共设施的管理、维护和调配工作；积极配合出纳做好学校的财务工作。
本学年学校在改善办学条件建设中总投入190.32万余元，改善了学校办学环境的条件，促进了学校教育教学质量提高。资金用途主要是以下几个方面：投入66046.00元创建校园文化；投入25000.00元支付垃圾清运费；投入171140.00元采购了办公桌椅、学生课桌椅、视频展示台、复印纸等教学、办公用品；投入156000.00元采购了6台参考触摸屏教学一体机；投入110594.8.00元进行学校道路硬化、操行广场小板修缮、围墙修缮；投入55258.20元连接新教学楼和远航楼；投入485369.00元新建学校大门；各科室耗材及维修共23081.00元；投入123424.00元进行学校绿美校园建设和绿化养护；投入590000.00元购买综合馆二楼新阶梯教室会议椅、会议拾音扩音系统和LED显示屏；安全方面投入97260.00元进行学校“三防”项目建设。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县第二小学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县第二小学2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员119人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2794人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县第二小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县第二小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县第二小学2023年度收入合计22942614.90元。其中：财政拨款收入20399192.89元，占总收入的88.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2543422.01元，占总收入的11.09%。与上年相比，收入合计增加5524217.29元，增长31.71%。其中：财政拨款收入增加2997104.07元，增长17.22%，主要原因是砚山县第二小学2023年清缴以前年度社会保险，所以收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加少0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加2527113.22元，增长15495.41%，主要原因是砚山县税务局退个人所得税手续费471.73元，中共砚山县委教育工委补助下级2022年党费1442.55元，收取学生课后服务费2523107.73，文山学院实习基地费18400.00元。
二、支出决算情况说明
砚山县第二小学2023年度支出合计21845670.19元。其中：基本支出17870063.82元，占总支出的81.80%；项目支出3975606.37元，占总支出的18.20%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4416711.97元，增长25.34%。其中：基本支出增加441105.60元，增长2.53%，主要原因是砚山县第二小学2023年清缴以前年度社会保险，所以支出增加；项目支出增加3975606.37元，增长0.00%，主要原因是砚山县第二小学2023年公用经费支出计入项目支出，所以项目支出增长；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县第二小学单位机构正常运转的日常支出17870063.82元。其中：基本工资5854214.00元，津贴补贴739229.00元，绩效工资6414794.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1913804.16元，职工基本医疗保险缴费1055469.96元，公务员医疗补助缴费323482.52元，其他社会保障缴费178960.42元，住房公积金1389946.00元等人员经费支出，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费163.76元，占基本支出的0.00％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县第二小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3975606.37元。其中：办公费471182.90元，水费37211.04元，电费37238.86元，邮电费10000.00元，差旅费9105.08元，维修（护）费189780.00元，培训费175041.50元，劳务费850829.78元，公务用车运行维护费6586.82元，税金及附加费用9015.44元，生活补助196068.80元，助学金1363116.15元，办公设备购置620430.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县第二小学2023年度一般公共预算财政拨款支出20399356.65元，占本年支出合计的93.38%。与上年相比增加2987936.62元，增长17.16%,主要原因是砚山县第一小学2023年清缴以前年度社会保险，所以支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出15394074.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.46%。主要用于单位人员工资福利支出13008237.00元，单位正常运行商品和服务支出946191.64元，困难学生生活补助对个人和家庭补助支出1415566.15元，资本性支出24080.00元；
6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2141050.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.50%。主要用于职工基本养老保险1913804.16元，职工失业保险83627.91元，遗嘱补助143618.80元；
9.卫生健康（类）支出1474284.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费1055469.96元，公务员医疗补助缴费323482.52元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出95332.51元；
10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1389946.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为6586.82元，完成年初预算的43.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6586.82元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的65.87%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县第二小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为6586.82元，完成年初预算的43.91%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为10000.00元，决算为6586.82元，完成年初预算的65.87%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因砚山县第二小学按照三公经费只减不增，严格控制三公经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2339.87元，增长55.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2339.87元，增长55.10%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县第二小学公务用车于2005年6月购置，已达到报废年限，车辆老旧，2023年维修费增加，导致公务用车运行维护费较上年增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县第二小学上下级业务往来、培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县第二小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县第二小学资产总额21787426.29 元，其中，流动资产1317527.37 元，固定资产20469898.92 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加563756.77元，其中固定资产减少238267.23元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额326200.00元，其中：政府采购货物支出326200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额326200.00元，其中：授予小微企业合同金额326200.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。（附表13项目支出绩效自评表）
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他需要说明的重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（六）普通教育：反映各类教育支出。
（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。
监督索引号53262200136000301111
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