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砚山县第三幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

（2）抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

（3）抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督查力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

（4）抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

（5）教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

 1.以党建为引领，推动学校持续发展

坚持把常规工作做规范、把重点工作做实在，推进党建工作不断发展，为幼儿园中心工作提供组织保障。

（1）把常规工作做规范

一是组织建设不断加强。制定党支部和园务会议议事规则，推进党组织领导的校长负责制。为了更好地发挥党支部作用，促进党支部工作与中心工作的融合，在11月份进行党支部委员补选相关工作，补选一名工作经验丰富的同志作为支部委员协助开展支部工作。二是日常教育不断加强。常态化抓牢思想政治理论学习。牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格落实、健全理论学习制度，制定党员教师学习计划一份，以集中学习和自学等形式组织开展党的二十大报告、党章、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》的学习。坚持领导带头，认真落实“三会一课”制度，协助党支部书记围绕党的二十大报告主题开展专题党课2次。三是党员管理更加严格。坚持从严管理，严肃培训纪律，严格落实培训考核，突出党性锻炼，督促党员教师端正学风，转变角色，认真学习，及时组织人员参加党务干部培训，9月24日-26日选派书记和党务工作者参加2023年党组织书记暨党务工作者专题培训班学习。健全党的组织机构，做好发展党员工作，按要求做好党费收缴，规范入党积极分子的教育培养，严格入党程序，优化党员队伍结构，9月份上报3名教师入党申请书，12月份规范1名入党积极分子材料。

（2）把重点工作做实在

一是创立“博雅”党建品牌，引领园所环境建设。建园一年来，园班子将优秀传统文化、革命文化、社会主义先进文化巧妙融入环境建设中，致力于打造目之所及皆美，足之所至可玩、心之所信亦仰的符合幼儿、家长、教师的多元、立体式环境。进入三幼，你会看到象征终身学习、不断成长的“沁心田”；象征着清廉政风、清朗园风、清正教风、清新家风的“清渠”；寓意不忘初心、牢记使命的“初心树”“莲池”；寓意团结进取、守正创新的“同心桥”“团结树”等。二是加大正风肃纪力度，着力营造良好的党风廉政。切实履行党政主要负责人“第一责任人”责任和班子成员“一岗双责”责任，严明党的政治纪律和政治规矩，严格教职员工八小时内外的政治言行监管。坚持民主决策，严格执行“三重一大”制度，强化一把手“末位表态”和“四不直接分管”原则，严格执行党务政务公开，畅通信访举报渠道，紧盯重要时间节点和重点风险岗位，强化纪律要求，规范招生招聘、物资采购、经费支出等重要领域监管，整治保教工作中的“庸、懒、散、慢、浮、拖、不作为、乱作为”问题，推动中央八项规定及其实施细则精神落细落小落实，杜绝四风反弹。做到敬畏法纪、严守底线、不碰红线，筑牢拒腐防变思想防线，营造风清气正园所环境。年内，组织签订党风廉政建设相关承诺书共94余份。相继开展“树师德 正师风 铸师魂”教育整治、“严禁领导干部违规插手干预工程建设”“六个严禁”“形式主义 官僚主义”“以‘小’见严纠‘四风’”“学校师德师风及教育领域侵害群众利益”专项整治；对标对表开展“系统腐败和行业不正之风问题排查”2次，师德师风专项整治排查4次，开展集体廉政谈话3次，党员、公职人员违反社会治安管理秩序等问题自检自查75人次；领导干部八小时工作以外督查2次，教职工纪律督查3次；重点岗位廉政风险谈话4次，梳理个人岗位风险44人。对接县公安局、人民法院开展教职工违法犯罪查询，均无违纪违法情形。

2.以师德建设为重点，提高教师队伍素养

（1）持续抓好警示教育。开展“师德师风专项培训”“文山州教育体育系统师德师风专项教育整治工作调度会”、每月一次的思政课等活动，组织干部职工观看《警钟》《八小时之外》《问“剑”破局》等警示教育片4次，到廉洁文化长廊警示教育基地接受警示教育1次，到红色教学基地开展《汲取信仰力量 坚定理想信念》主题党日1次，学习各类典型案例通报10期。

（2）抓专项整治保障群众利益。开展社区双报到双报告活动不少于4次。常态化开展“绿美文山先锋行”、志愿服务活动、创文创卫网格区卫生整治活动，每学期召开家长会2次，新生家长会1次，巩固为民办实事的力度。

（3）组织教师外出培训，为教师专业发展搭建平台。选派教师参加“童语同音”计划师资培训；国培计划（2022）-云南省县级幼儿园骨干教师培训；安吉县儿童村发展研究中心儿童发展论坛；云南省第一届义务教育课堂竞赛（学前教育段）；“国培计划”云南师范大学幼儿园党组织书记高级研修班；文山州2023年校园武术、体操、啦啦操教练员和裁判员培训等各级各类培训46人次。为实现优质资源互通共享，促进教师专业成长。2023年10月25日，李成飞书记和张思绮老师参加了“七乡红烛。青蓝同辉”教师技能大赛，分享的“字”从遇见课程故事案例荣获县级一等奖。发挥学科带头人、骨干教师示范引领作用10月27日开展了示范课活动；为深入贯彻落实《指南》精神，加强对新教师的培养力度，真正发挥传、帮、带作用，促进新教师专业成长，我园于2023年12月7日下午至8日开展了为期一天半的博雅工程“师徒结对”汇报课活动。本次汇报课活动既为新教师搭建了一个展示自我、锻炼提升的平台，又体现了师徒合作精神和集体智慧。为提高教师课堂教学的有效性，加强教师课堂教学的示范和引领作用，提升课堂教学质量，我园于12月6日上午至7日开展了为期一天半的“博雅工程”A组教师教学竞赛活动，本次教学竞赛聚焦艺术领域中的音乐来开展，同场竞技，切磋教艺。

3.以教育科研为中心，全面提高保教质量

（1）抓实保教常规管理

为加强保教常规管理有效落实，采取由园长督管，保教主任年级组长、备课组长分层管理的管理模式，从严格执行保教管理制度入手，加强日常教育教学管理，注重工作常态下的督查与指导，规范教师保教行为，从而实现保教常规工作的流程化、规范化和自动化，提高保教质量。根据幼儿园园务工作计划，围绕本学期教研工作计划井井有条地开展好教研活动。坚持抓好小教研和大教研的常规活动，小教研活动主要以集体备课为主，集体备课对上周的教学活动内容进行课后反思，对下周内的教学活动进行备课，集体备课以同课异构的形式对下周的教育教学活动进行详细的分析与设计，课后反思对上周开展的教育教学进行小结并总结出教学过程中的成功与不足，老师们在集体备课中做到备课认真、各抒己见，发言积极、共同进步，集大家智慧为一体，有力地保证了我园教育教学活动开展的有效性，各年级组A组和B组教师小教研26次，大教研6次，大教研分别围绕“主题墙的创设”“观察记录一对一倾听的困惑”进行学习研讨。转变教师的教育理念，提高了自身业务素质。

（2）抓实教育科研管理

我园以课程改革和发展中出现的现实问题为主攻方向，以理论研究为支撑、以应用研究为重点，着重“小、精、实”。2023年11月我园申报了州级课题《幼儿园足球游戏实践研究》；《红色文化与幼儿园德育教育的融合研究》现在正在评审中通过对课题的推进和实践研究，我园对课题实施的过程经验进行了认真的梳理，提升了我园课题研究能力水平。为将教研成果落到实处，本学期延续提前一周上交教案和周计划的制度，同时，老师们开始撰写“一对一倾听与游戏观察记录”案例，继续开展游戏故事分享，进一步解读游戏，推动幼儿基于游戏的深度学习，促使教师打牢撰写观察记录这一基本功。推送慕课学习52篇次，本学期共批阅教师观察记录批阅审阅一对一倾听游戏观察记录64篇次，周计划320篇次。每周每位教师能根据自己观察到的情况进行反思，养成了勤反思、会讨论的习惯，教育观念得到转变，教育方法得到改进，工作思路不断创新。

4、以德育教育根本，提升立德树人质量

一是优化教育活动。在开展幼儿园德育活动时，要把丰富多彩的教育活动作为德育工作的重要载体。德育活动要改变形式化、单一化的现状，与幼儿园五大领域有机整合，开展综合性活动，要走到儿童生活中去注重感悟、体验，并充分释放儿童的生命潜能，激活创造精神，注重培养幼儿探究性研究、终身发展的潜力，使幼儿在活动中学会做人与处世。我们采用日常活动渗透、游戏、情境表演、幼儿主体参与的方式进行，鼓励幼儿成为德育活动的主人。如在幼儿游戏中渗透德育教育，组织幼儿开展各类主题实践、劳动实践、研学旅行等，使幼儿园德育活动不枯燥乏味，幼儿产生了学习的兴趣和动机，更有助于幼儿将外在的道德观念内化为自己的行为准则。二是在“九一八”“中秋、国庆节”“重阳节”“冬季亲子运动会”“国家公祭日”“冬至”“元旦”主题教育中我园以高质量的形式开展相关活动。国庆节我们开展了“爱国主义”的德育主题活动，在活动中各班教师和小朋友一起了解了祖国的大好河山、民族文化等深深促动了孩子们的爱国热情和民族自豪感。为了打扮教室，幼儿和家长共同制作了有特色的灯笼、小国旗，把我们的教室打扮得格外美丽，而“秋天真美丽”“新年”“寒冷的冬天”等活动也都充分体现了对孩子进行德育教育的重要性。三是以“我们的节日”为抓手，培养幼儿的良好品德以多形式主题教育，9月新学期开学就迎来了六个班的小朋友，幼儿园对他们来说既陌生又新鲜，为了帮忙他们尽快适应幼儿园的生活，融入群体中，我园在春季学期末组织家长、幼儿开展新生入园体验活动，家长带领幼儿自由参观了幼儿园，幼儿简单体验幼儿园的学习生活。四是将幼儿良好品德培养融入日常教学中。利用每周一国旗下讲话对全园幼儿进行品德教育活动。将品德培养融入到一日生活的各个环节，用案例、讨论、榜样激励等形式，对幼儿进行爱粮节粮、文明礼貌、团结友爱、诚实守信等品质培养。

5.以安全为基础，保障工作有序开展

认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管业务必须管安全”的要求，成立由党总支书记、园长为组长，各处室为成员的安全工作领导小组，督促、指导各处室、年级组统筹、协调推进安全工作。  

（1）安全教育夯基础。一是保证安全工作会议精神学习传达到位，利用行政会、园务会议、教职工会议等各式大小会议进行安全教育学习，保证人人懂安全，人人讲安全，全面提升全园教师安全防范意识，树立幼儿教育安全为本的政治警觉性。二是着力抓好日常安全教育和宣传工作。本学期，我园利用升旗仪式邀请警务人员对师幼进行1次法制宣传，邀请法院工作人员进行1次防性侵专题讲座，增强教职工的法治意识。组织各项安全演练4次，（防汛演练、防爆演练、消防及防踩踏演练、防震演练），进一步提升师幼的安全应急疏散能力，按时开展安全教育打卡工作。及时处理上级部门下发的安全文件70余份，上交各种安全工作材料、安全月报表、安全简讯等共计100余份。迎接各级各部门安全工作检查10次，发放节假日安全告家长书3次，梳理安全台账8盒。层层签订安全目标管理责任书，在学期初，对小班幼儿家长签订了《砚山县第三幼儿园安全监护责任协议书》219份和全园家长签订《砚山县第三幼儿园道路交通安全责任承诺书》564份、期间家长交通安全责任书564份、电信网络诈骗承诺书564份，告别“车窗抛物”和乱人垃圾承诺书564份，幼儿入、离园安全告家长书562份。与全园教职工签订《教师安全目标责任书》75份、电信网络诈骗承诺书75份、森林防火安全承诺书75份，切实把安全工作职责落到实处，做到安全警钟长鸣。

（2）卫生保健强落实。一是认真做好晨检工作，严格执行晨检制度，严格做好“一摸、二看、三问、四查”，做到传染病疫情早发现、早报告、早处置，坚持晨检与一日观察相结合。二是加强各类卫生工作规范化管理，严格消毒程序进行，并做好记录。具体要求是：幼儿常用物品的消毒工作按“幼儿园常用物品消毒常规”和“幼儿园消毒制度”执行。食堂每天对各种容器、置物架、操作台进行消毒，防止再次污染。本学期，保健人员进入班级卫生大检查4次，小检查16次，保证幼儿有一个整洁而安全的环境。三是加强膳食管理，做好膳食的营养计算。保健人员每周负责大量菜谱的制定，细化肥胖幼儿、贫血幼儿、体弱儿等特殊幼儿的菜单，并督促食堂、保育教师做好特殊幼儿的管理，保证幼儿膳食营养的均衡。做好每月的营养分析，开展营养膳食调查一次，按照三餐两点的营养膳食标准，认真测算，让幼儿吃到营养均衡的菜肴。四是绿化卫生管理方面：为做好校园的绿地植物管理养护和绿化维护工作，对园区草坪、苗木进行修剪整枝，对各种花树的野藤进行清理，对各种观赏型树木进行修剪造型。为幼儿园创造了一个美丽而洁净校园环境。五是完善卫生保健制度，整理档案资料，完成上级部门的督导检查5次，收集整理档案台账20盒，创卫台账8盒。

（3）爱卫创卫显实效。一是积极开展卫生健康教育。开设健康教育课，系统讲解健康教育知识；采取校园电视播送讲座、板报专栏发放卫生健康宣传单等方式，对师生进行健康教育；学校图书室、医务室、总务处订有各种卫生及健康知识报纸杂志指导学校卫生健康教育。二是做好传染病防治工作。制定有传染病防治制度和传染病紧急处置预案，为疾控中心提供场所进行学生流感、乙脑、风疹、伤寒等疫苗注射；针对周边地区出现的一些疫情，加强对幼儿进行传染病预防知识教育，例如流感肝炎、霍乱等呼吸道、肠道传染病。三是及时关注媒体公布的重大传染病疫情，并采取有力措施加强对幼儿的教育和管理。四是定期组织师幼体检。每年安排教师、幼儿参加体检，对师幼的体检结果进行分析，提出了具体指导意见。年内，组织幼儿的健康体检及分析1次，体质检测1次，教师健康体检及分析评价1次；针对教师对卫生保健的相关培训10次。

（4）财务财产严管理。一是严格落实各项财经规章制度，严肃财经纪律，严格执行财务管理制度，加强各类经费的管理，确保经费使用安全。二是严格实行“收支两条线”管理，所有收入全部入账，没有私设账外账、小金库等违规行为，各种报账手续严格按上级要求执行。三是配合上级部门完成对公用经费、食堂账的检查、审计。四是按时完成幼儿保险收费工作、完成了职工工资和其他应发放的经费核算及发放。

（5）加大投入确保设施安全。本学年，一是加强厨房建设，对厨房进行了规范的色标管理、对老旧设施、用具进行更换，对老旧水电进行维修、维护，共投入厨房改造资金13000余元。二是书记办公室与监控区安装隔离柜共投入13000余元。

6.以制度改革为保障，维护职工切身利益

相继健全完善《砚山县第三幼儿园编外人员管理办法》《砚山县第三幼儿园教职工履职考核办法》《砚山县第三幼儿园2023年教职工竞聘上岗实施方案》《砚山县第三幼儿园奖励性绩效工资发放实施方案》，制定《砚山县第三幼儿园内部控制工作方案》，构建评价、反馈、预警、整改多管齐下的一体化结果运用，提升管理实效。

7.以网络媒介为载体，树立三幼良好形象

按时完成幼儿园信息和统计工作，及时在公众号发布幼儿园最新动态，做好幼儿园宣传工作。按时将幼儿园相关活动开展以简讯和图片的形式进行展现，每周不少于1条信息，做好时效性宣传，整理好相关活动的文字、照片资料等，本学年我园公众号共发布信息88篇，累计关注人数900余人次，文章转载3000余人次，砚山县教育体育局公众号采用信息8篇。

8.以帮扶共建为路径，主动承担社会责任

（1）文明共建。一是积极参与文明城市创建，组织教职工到网格区开展文明行为宣传、环境卫生整治、疫情防控等工作。年内，教职工注册志愿汇平台36人、注册中国志愿平台21人，此外，组织教职工参与无偿献血21人次。

（2）教育帮扶。11月16日分别到八嘎中心幼儿园、嫁依农场幼儿园进行送教下乡交流活动，以集中教学活动展示和集中研讨为主要形式，提供讲座和课例，李成飞书记提供了《基于儿童立场的语言领域活动实践探究》的讲座，曹瑞老师幼小衔接绘本活动《小企鹅转学记》、杨丽琼老师的大班科学《纸绳力量大》、李海霞老师的中班歌唱活动《动物捉迷藏》。我们还对两个幼儿园户外环境、幼儿园区域活动创设实地指导。共有八嘎乡公、民办幼儿园、嫁依农场幼儿园、嫁依镇中心幼儿园30余位老师参加活

9.办园成效

在全园师幼的共同努力下，取得了可喜的办园成效。本学年，荣获校园维也纳华尔兹一级在2022年云南省校园体育舞蹈大课间比赛三等奖；校园维恰恰恰一级在2022年云南省校园体育舞蹈大课间比赛三等奖；砚山县第一届“园丁杯”气排球赛女子组优秀组织奖；砚山县第三届中小学运动会啦啦操项目幼儿组一等奖；砚山县第三届工间操自选动作二等奖；砚山县第三届工间操规定动作二等奖；砚山县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛中，荣获优秀组织奖；全国社区运动会——2023年全国啦啦操亲子网络大赛（文山站）一等奖。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、总务处、保健室、保教处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县第三幼儿园作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第三幼儿园2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员39人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 砚山县三幼儿园2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
        砚山县三幼儿园2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 砚山县第三幼儿园2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

 砚山县第三幼儿园2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。      

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第三幼儿园2023年度收入合计2152079.29元。其中：财政拨款收入2152079.29元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2152079.29元，增长0.00%。其中：财政拨款收入增加2152079.29元，增长0.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是根据砚编办发〔2023〕16号文件，2023年新成立砚山县第三幼儿园，产生收入。

二、支出决算情况说明

砚山县第三幼儿园2023年度支出合计2152079.29元。其中：基本支出1635998.85元，占总支出的76.02%；项目支出516080.44元，占总支出的23.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2152079.29元，增长0.00%。其中：基本支出增加1635998.85元，增长0.00%；项目支出增加516080.44元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县第三幼儿园单位机构正常运转的日常支出1635998.85元。其中：基本工资545148.00元，津贴补贴64232.00元，绩效工资596880.00元，机关事业单位基本养老保险缴费191997.60元，职工基本医疗保险缴费87399.96元，公务员医疗补助缴费24777.66元，其他社会保障缴费17503.63元，住房公积金108060.00元等人员经费支出，占基本支出的100.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县第三幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出516080.44元。其中：办公费64515.16元，水费8952.00元，电费13044.74元，维修（护）费30000.00元，培训费2290.00元，劳务费353978.54元，生活补助7350.00元，办公设备购置35950.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出2152079.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2152079.29元，增长0%,主要原因是根据砚编办发〔2023〕16号文件，2023年新成立砚山县第三幼儿园，产生支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1722340.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.03%。主要用于单位人员工资福利支出1206260.00元，单位正常运行商品和服务支出472780.44元，对个人和家庭补助支出7350.00元，资本性支出35950.00元；

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出200257.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.31%。主要用于职工养老保险缴费支出191997.60元，职工失业保险缴费支出8260.04元；

9.卫生健康（类）支出121421.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出87399.96元，公务员医疗补助缴费支出24777.66元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出9243.59元；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出108060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第三幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因根据砚编办发〔2023〕16号文件，2023年新成立砚山县第三幼儿园，无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动的主要原因是根据砚编办发〔2023〕16号文件，2023年新成立砚山县第三幼儿园，无三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第三幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县第三幼儿园资产总额92391.25 元，其中，流动资产57850.44元，固定资产34540.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加92391.25元，其中固定资产增加34540.81 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额35950.00元，其中：政府采购货物支出35950.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13项目支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（六）普通教育：反映各类教育支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136004501111

砚山县第三幼儿园20240822111729669.xlsx