监督索引号53262200136000101000
砚山县幼儿园2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。
2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。
3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督查力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。
4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。
5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.建强组织堡垒，激活党建引领“新动能”
（1）加强政治理论学习，提高队伍素质。坚持把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，围绕习近平总书记系列重要论述、党章、党的二十大报告等内容，通过“三会一课”、主题党日、行政例会、教职工会议等形式常态化学习教育40余次；充分利用红色资源，前往县民族文化展厅、王建川事迹陈列馆开展学习教育2次；灵活利用各类载体，以学习强国、夜校访谈、网上党支部、云岭先锋手机App等“指尖学习”新风尚，全力夯实党员干部思想根基。
（2）狠抓规范管理，认真做好党组织建设常规工作。持续打造党建规范化“阵地”，严格落实“三会一课”制度，本学期召开支委会11次，支部党员大会2次，主题党日活动8次，书记上党课4次，党建联建共建活动1次，党员关系转接7人次，收缴第三、第四季度党费3749.1万元，切实增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性，有效促进党建工作上台阶、上水平。
（3）扎实开展主题教育。围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的目标要求，采取“一盘棋”精心谋划学、“一张图”对表推进学、“一条线”科学安排学、“一紧扣”扣实岗位学“四个一”组合拳推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育持续升温增效。共制定学习计划1份、分层级学习安排表2份；主题教育专题党课2次，集中研学30次，交流发言46人次；对照检视整改问题2条，开展为民办实事32件。
（4）多措并举优化基层队伍。一是抓实党员学习培训。参与“文山州干部教育培训”2人，参与砚山县“2023年党组织书记暨党务工作者”专题培训2人，参与“国培计划（2022）-幼儿园党组织书记高级研修”1人。二是严肃队伍监督管理。共开展“一把手”监督检查3次，党员日常监督检查5次，主要领导外出报备3次，领导干部个人“八小时以外”情况报告5人次，签订《砚山县党员和公职人员拒绝酒驾醉驾承诺书》124份。三是激励关爱并重。坚持榜样引领，选树州级骨干教师2人，表彰优秀党员、优秀基层服务员、先进教育工作者等43人。组织召开教代会，2次修订《教职工履职考核办法》《奖励性绩效工资发放实施方案》《申报专业技术职务考核办法》，保障教职工利益，激活队伍干事热情。
（5）坚决执行党组织领导的校长负责制。坚持党的全面领导和依法依规行使校长职权相统一，以“党建入章”“责任清单”“常态化沟通”为抓手，相继印发《砚山县幼儿园党组织会议讨论决定事项清单示范文本（试行）》《党组织书记和校长定期沟通制度》等7个指导性文件；书记、校长沟通13次；党组织民主商议决策重大工程项目、人事变动、重要采买等“三重一大”事项14次。
2.强化责任担当，落实党风廉政建设责任制
以推进清廉学校建设为重点，以廉政警示教育、廉政谈话、廉政风险排查整治、清廉承诺践诺为着力点，将中央八项规定精神落细落小落实，坚决杜绝四风，建立清廉干事创业环境。下半年，严格落实党组织书记第一责任人职责，做到重要工作带头部署、重大问题要过问、重点环节要协调，组织召开党风廉政建设和反腐败工作专题会2次，意识形态工作专题会1次，分析研判政治生态工作1次，铸牢中华民族共同体意识专题会2次，建成“清竹廊”“廉韵廊”2条，26个班级围绕中华民族传统文化、崇尚廉洁、反腐倡廉等内容布置主题墙5期。聚焦“庸懒散、浮推脱”，以严的基调、严的措施转作风树新风。相继开展“形式主义、官僚主义”专项整治1次；“六个严禁”专项整治1次；开展“严禁领导干部违规插手干预工程建设”专项整治排查1次；系统腐败和行业不正之风问题排查5次；“指尖上的形式主义”专项排查1次；“正版软件安装使用”专项排查1次；违反社会治安专项排查87人。围绕公车配备使用、公款旅游或变相公款旅游、津贴或福利发放等内容开展自检自查2次；“小切口”整治民生领域突出问题自检自查5次。开展岗位廉政风险排查1次；纪律作风督查7次；节前廉政谈话3次；上报“中央八项规定精神落实情况”2次；围绕教师选聘、招生、收费等阳光公开党务、政务36期；信访开箱6次，均无举报。
3.抓实队伍建设，强师德树师风奋楫时代征程
结合“师德师风专项教育整治”“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”，以“四个强化”锻造高质量“四有”好老师队伍，激发教育发展奋进力量。一是抓实学习教育涵养高尚师德。围绕师德师风“口袋书”等内容，建立师德“一人一档”87份，利用“三会一课”、教职工会、年级组会开展常态化师德学习教育30余次，师德师风思政课5次；“师德师风应知应会知识测试”2次，参与县纪委组织纪法测试3次，参与“文山州教育体育系统师德师风专项教育整治工作”调度会3次。此外，坚持以典型引路，学习张桂梅、农加贵等先进典型事迹4次，组织收看《榜样7》《榜样8》《桂梅话剧》《张桂梅思政大讲堂》等5次。二是强化警示震慑筑牢师德底线。多形式观看《醉醒》《零容忍》等警示教育片5次；学习师德失范等违纪违法典型案例5次；《砚山县幼儿园干部廉政承诺书》8份，《砚山县幼儿园师德师风承诺书》120份，开展师德师风专项排查5次；对接公检法部门开展教师行为失范评价1次，无违规违纪违法情形。
4.聚焦主责主业，推进保教、科研工作提质增效
（1）抓实保教常规管理
围绕教育高质量发展目标，立足保教工作核心，着力抓实幼儿学习兴趣和行为习惯培养，落实制度规范管理，确保保教工作稳步前行。一是细化制度。结合实际修订完善《幼儿园一日活动细则》，细化“幼儿园一日作息安排”“幼儿园早锻炼安排”“幼儿园户外活动安排”“幼儿园游戏场地安排”“幼儿园功能室安排”“教研工作安排”，并将各项制度依托开学工作会、课程游戏化研讨会、年级和教研组会议等会议学习和线上分享学习等多样化途径，确保教师熟知一日生活各环节流程和职责要求，幼儿一日活动优质高效。并于学期内开展户外体能大循环改革实践，幼儿运动量及体格锻炼收效明显。二是严格检查。以检查促进保教常规管理有效落实，以检查促进班级管理水平提升，以检查促进保教提质。学期内，共开展主题墙、区域环创、区域活动、户外活动、民族操等检查评比10次；开展期末游戏故事、听课记录、常规表册、个人和分管工作总结融合大检查1次；教师集体反思案例和基本功考评2次；教师在岗情况、家园地、活动组织等各类检查登记近1000次；三是强化指导。建立园长主管，分管副园长督管，保教主任主抓，年级组长、教研组长协同管理的分层管理模式，注重工作常态下的督查与指导，规范教师保教行为，从而实现保教常规工作的规范化、自主化和科学化，提高保教质量。学期内，安排代班115人次、拉班54次、换班和换班共计104人次；开展实习生带教指导21人次；组织召开年级组、教研组和班长会议30次，班级召开家长会100余班次；行政班子成员共同研究谋划保教工作20次、分管领导专题指导17次、保教管理人员进班跟踪指导104次，随机监管指导500余次。
（2）抓实教育科研管理
幼儿园将高质量发展作为课程建设的根本遵循。一是课程建设方面。紧紧围绕课程游戏化实践方向，紧扣《3—6岁儿童学习与发展指南》《幼儿园保育教育质量评估指南》目标要求，在课程设置上，实现安吉游戏实践与五大领域课程的有效融合及双向推进。二是教育科研方面。立足幼儿健康成长，围绕《主题游戏活动》课程实施和游戏实践中的突出问题开展交流研讨，集众所长拿出改进方案和解决策略。学期内，组织召开课程游戏化研讨会2次；组织开展安吉游戏线上教研4次；ABC组开展大教研活动18次、小教研集体备课活动30次；批阅周计划520次、批阅教案468篇次、批阅集体反思记录107篇次；编撰完成第二版《游戏故事集》《班本案例集》；结题完成《幼小科学衔接实施策略研究——以砚山县幼儿园为例》县级“十四五”规划课题1个，申报省、州、县级课题4个，分别为《边疆少数民族地区幼儿园铸牢中华民族共同体意识教育的价值内涵与实践对策——以文山壮族苗族自治州为例》《红色文化渗透到幼儿园主题活动的实践研究》《代际言行对幼儿社会性培养的影响研究》《幼儿园户外体能大循环运动的实践研究》。三是师资培育方面。立足教师专业成长，大力实施以外引内育、以培促长为主线的三培养策略。学期内，依托2022-2023云南省幼儿园园长任职资格培训带培提升全园83名教师专业水平；组织开展教师教学竞赛活动1次，表彰教师13人；2名教师参加州、县“七乡红烛 青蓝同辉”教师技能大赛，先后荣获一等奖和三等奖；2名教师获评州级骨干教师；组织开展园级传统经典文化案例比赛1次，评选获奖案例8个，推送参加州级比赛案例3个；组织教师参与省、州、县、园本线上线下培训共计1093人次。
5.强化德育建设，落实立德树人根本任务
落实立德树人根本任务，以四德建设为基准，在保教工作中厚植红色基因和爱国情感。一是童心思政。聚焦社会主义核心价值观培育，教育幼儿理解、认同和拥护国家政治制度，了解中华优秀传统文化和革命文化、社会主义先进文化，养成良好政治素质、道德品质、法治意识和行为习惯，形成积极健康的人格和良好心理品质，促进幼儿全面发展。学期内，组织开展铸牢中华民族共同体意识、廉润童心、国防日、9·3抗战胜利纪念日、9·18公祭日、9·30烈士纪念日、国庆日、12·13国家公祭日等爱党爱国主题教育10次；组织升旗仪式19次、开展国旗下讲话21人次；评比表彰爱祖国、守纪律、讲文明等各级各类好娃娃1297人次。二是活动育人。充分发挥活动育德功能，精心设计、组织开展主题明确、内容丰富、形式多样、吸引力强的德育活动。学期内，开展“童心敬老传美德”重阳节家风教育和进社区社会实践活动、“童心点燃运动梦 石榴花开向未来”第31届冬季亲子运动会、冬至日师幼搓汤圆生活实践活动、“辞旧迎新庆万元旦 传统文化润童心”万元旦迎新年货街活动等大型活动5次；以部分班级为载体开展“退役老兵讲红色故事”主题育人活动2次；参加州级民族操、国家级啦啦操比赛，喜获一等奖，表彰师幼36人次。
6.紧盯安全要务，织密师幼生命健康和财产安全防护网
认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管业务必须管安全”的要求，园长主抓、分管领导具体抓，处室负责实施，以强化安全宣传教育为重点，协调推进安全工作。
（1）安全教育夯基础。按照安全管理“0距离”、隐患排查“0盲区”、安全隐患“0容忍”、责任落实“0缝隙”的要求，深入细致地排查和整治各类安全隐患。开展安全周教育活动，层层签订安全目标管理责任书，与幼儿家长、教师签订各类安全承诺书、安全协议5060份；法制副园长开展法制讲座1次，邀请交警大队民警开展交通安全宣讲1次，各种应急演练3次，发放节假日安全告家长书3次，安全检查隐患排查24次，按时督促各班完成周末及节假日安全教育打卡工作。此外，联合公安、消防、交通、市监、综合执法等部门单位对园舍及周边环境开展全方位的安全隐患大排查大整治1次。
（2）卫生保健强落实。一是严格执行国家《中华人民共和国食品安全法》。严格食堂工勤人员的资格审查和健康体检，层层签订食品卫生安全管理目标责任书。严把食品采购关、索证关、进货关、验收官、加工关、烹饪关、消毒关和留样关，保证食品质量和食品安全。二是加强卫生检查。实行每天巡视检查制度，发现有不规范的地方及时指出、改进，提高后勤服务质量。本学期，保健医生进入班级卫生大检查4次，小检查12次，发放流动红旗52班次，保证幼儿活动环境整洁安全。三是做好营养计算和分析，保证幼儿膳食营养的均衡。年内，营养膳食按要求编排食谱及大量20次，膳食调查及分析1次，保育员知识技能竞赛1次，召开伙食委员会1次。
（3）爱卫创卫显实效。按照上级创卫工作的安排，及时组织教职工进网格开展相关的创卫工作20余次，组织召开网格区会议2次，完成网格区问题整改10余次，并顺利通过省级病媒生物防制验收，园区病媒生物防制聘请专业公司开展16次防制工作；创卫台账做到处室协作，专人管理，及时更新。
（4）资金投入促发展。一是绿化美化校园环境，提升校园品牌。利用暑假时间对校园的地胶、户外木质走道及个别班级的木地板进行更新升级，同时为扩大幼儿的户外游戏空间和美化校园环境，投资近30万万元进行前操场绿化美化建设，让师幼拥有一个安全舒适的环境。二是优化设施设备，提升服务温度。一是为满足教育教学的需要，本学期投入近35万万元采购了触控一体机17台和班教师办公电脑26台，大大解决了上课难、办公难的问题；二是让全体师幼有个明亮的工作和学习环境，全园的室内照明灯升级为更亮的护目灯；三是小班楼、大班楼盥洗室水龙头、清洗池及时改造升级；四是为解决冬季幼儿洗手热水不足的问题，加装热水系统；五是更换破旧变色的玩具柜防雨套；六是及时修复校园的各种设备，保障教育教学的正常开展，提升后勤的服务质量。
7.强化外宣管理，宣传工作走“心”出“新”
建立完善信息工作机制，把信息工作的着眼点、着力点放在关系全局的重点工做大事要事上，增强信息工作的针对性、思想性和时效性，不断提升信息工作质量和成效。本学期，校园微信公众号关注人数增长至3521人，发布公众信息35篇，其中被学习强国、云南教育幼儿教育委、文山州教育体育局、砚山县纪委、砚山融媒、家在砚山等采用10余篇，有力展示了我园办学与管理水平，树立了良好的社会形象。
8.践行社会责任，夯实精神文明建设根基
（1）文明共建。一是在重阳节、春节等重要时间节点，到敬老院、文明结对村走访慰问孤寡老人、参展老兵、困难党员、留守儿童近40人，赠送暖冬棉被、冲锋风衣、大米等物资。二是积极参与文明城市创建，组织教职工到网格区开展文明行为宣传、环境卫生整治、法治宣教等志愿服务20余次。此外，组织教职工参与无偿献血30人次，到者腊乡布那村义务种植蓝花楹400株。
（2）教育帮扶。一是做好集团联建共建。二是做好乡镇薄弱幼儿园帮扶。三是做好园长任职资格培训工作。四是做好家庭经济贫困儿童资助工作。本学期，接待培训西畴县第三幼儿园、广南县珠琳幼儿园、砚山县第二幼儿园、砚山县第三幼儿园来园观摩学习教师近100人次；组织开展学区联合教研活动1次，送教下乡活动1次，提供讲座6个、示范课2节、交流分享6次、案例共享2个；向维摩一中、者腊乡中心幼儿园、晨光幼儿园、八嘎中心学校等捐赠触控一体机17台、滚滚乐玩具7个、幼儿单车4架以及办公桌椅80张、幼儿床铺20张、幼儿户外玩具一批；完成2022-2023年度园长培训班105名学员的考核评价工作，实地入园指导4所，培训教师近200名。学期内，共认定复核“残疾、脱贫稳定和其他”等类别家庭经济困难幼儿7名，排查留守和困境儿童10名，建立教师和幼儿一对一帮扶对子10对，切实做到对困难幼儿应助尽助。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
砚山县幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、保教处、总务处。
砚山县幼儿园为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县幼儿园作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县幼儿园2023年末实有人员编制97人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制97人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员83人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县幼儿园2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县幼儿园2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县幼儿园2023年度收入合计22923783.54元。其中：财政拨款收入22922119.74元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1663.80元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加780673.17元，增长3.53%，主要原因是砚山县幼儿园2023年保教费增加。其中：财政拨款收入增加798496.45元，增长3.61%，主要原因是砚山县幼儿园2023年保教费增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少17823.28元，下降91.46%，主要原因是砚山县幼儿园2022年收到文山学院拨10000元作为教学基地经费，8100元作为学生实习见习费，2023年未收到此类资金。
二、支出决算情况说明
砚山县幼儿园2023年度支出合计23077651.60元。其中：基本支出17188554.19元，占总支出的74.48%；项目支出5889097.41元，占总支出的25.52%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加801193.14元，增长3.60%,主要原因是砚山县幼儿园2023年安排支出以前年度各类保险。其中：基本支出减少5087904.27元，下降22.84%,主要原因是2023年公用经费支出作为项目支出核算；项目支出增加5889097.41元，增长0.00%,主要原因是2023年公用经费支出作为项目支出核算；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县幼儿园单位机构正常运转的日常支出17188554.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17009191.24元，占基本支出的98.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179362.95元，占基本支出的1.04％。基本支出人均标准为204930.01元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5889097.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：生活补助91879.00元，助学金1333634.57元，办公费1311492.34元，水费38355.60元，电费56452.60元，差旅费56336.92元，维修（护）费1238273.86元，培训费315239.00元，专用材料费85160.00元，劳务费1207663.52元，公务用车运行维护费13180.22元，办公设备购置154610.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出23043941.60元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加768736.03元，增长3.45%,主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出17632223.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.52%。其中：学前教育17632223.36元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费、公务用车运行维护费的正常运转等相关支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出2586170.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.22%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2444586.08元，死亡抚恤71629.00元，其他社会保障和就业支出69954.99元，主要用于学校养老保险、职业年金缴费及失业保险支出；
9.卫生健康（类）支出1570015.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。其中：事业单位医疗1163172.57元，公务员医疗补助315449.78元，其他行政事业单位医疗支出91392.82元，主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出1255533.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。其中住房公积金1255533.00元，主要用于教师住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，决算为18374.18元，完成年初预算的52.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为13063.18元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.10%，完成年初预算的52.25%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5311.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.90%，完成年初预算的53.11%，具体是国内接待费支出决算5311.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000.00元，支出决算为18374.18元，完成年初预算的52.50%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为13063.18元，完成年初预算的52.25%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为5311.00元，完成年初预算的53.11%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是砚山县幼儿园践行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.61元，增长0.01%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少5308.39元，下降28.89%；公务接待费支出决算增加5311.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是砚山县幼儿园2023年公务用车车况良好，未产生车辆维修费，但是2023年公务接待费比上年增加5311.00元，用于接待园长班培训授课专家共6次，89人次。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次89人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展园长班培训，邀请授课专家6次，89人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县幼儿园2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县幼儿园为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县幼儿园资产总额6883105.73元，其中，流动资产180373.44元，固定资产6702732.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3496438.89元，其中固定资产减少3249009.66元。处置房屋建筑物7883.00平方米，账面原值2966171.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额167673.18元，其中：政府采购货物支出154610.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出13063.18元。授予中小企业合同金额167673.18元，其中：授予小微企业合同金额167673.18元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
砚山县幼儿园2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
监督索引号53262200136000101111
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