监督索引号53262200136002301000
砚山县江那中学2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、项目支出绩效自评表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。
2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。
3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。
4.抓学校安全工作，促进美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。
5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打好脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.强化党建引领，树立思想意识，科学规范化推进学校管理。
（1）加强思想建设，全面提升全体党员素质，引领教职工勤奋学习，做党和人民满意的教师。加强思想建设，筑牢思想防线。严格落实＂第一议题＂学习制度，将专题学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和习近平总书记重要讲话精神等作为常态化制度化，引领教职工，不忘初心、牢记使命，勤奋学习，砥砺前行，做党和人民满意的教师。强化组织建设，增强发挥党组织的凝聚力和战斗堡垒作用。加强师德师风专项教育整治工作和党风廉政建设工作，切实增强“党要管党”全面从严治党要求。注重示范引领。积极开展党员教师示范课活动，评定优秀党员示范岗，充分发挥党员教师的榜样和示范作用。
（2）加大制度建设力度，规范化，系统化推进学校管理工作。
（3）加大宣传力度，总结亮点，营造良好舆论范围。
2.德育为先，扎实推进教育教学管理。
结合学校工作实际，有效开展丰富多彩的课外活动。
（1）开展法制宣传教育。（2）继续落实“一号检察建议”专项活动。（3）加强校园周边环境排查和校园内矛盾排查；（4）校园安全疏散演练。（5）召开学生家长座谈会。（6）开展各类文体活动，如：“七年级新生的拓展训练”“教师节活动”、“国庆节文艺汇演”、“元旦节文艺汇演”、“校园广播站”、“反恐防暴演练”“观看中小学德育课堂”“青骄课堂”“第二十二届体育艺术节”、“宪法晨读”、“每周青年大学习”“12.13国家公祭日”“铭记历史、勿忘国耻”等系列活动。（7）加强学生安全教育、不断增强学生的安全意识。通过法制报告、主题班会、国旗下讲话、校园广播、年级会、周末节假日安全打卡及相关消息的推送、告知书发放、一号检察建议和防溺水包保责任、特异体质学生排查、登记、思想工作等形式，强化对学生的游泳安全、交通安全、宿舍安全、运动安全、人际关系安全、饮食安全、实验安全等各项安全教育。进一步增进学生的法制知识和守法意识，懂得珍爱生命、崇尚科学、拒绝诱惑。加强对学生的习惯养成教育，敦促学生做到养成求规范，规范促发展。抓好学生的仪表、服饰、发型等行为规范，加强住宿管理，杜绝夜不归宿、容留外人住宿行为，宿舍管理员正常进行检查，值日老师夜间巡视配合宿管对学生生活起居进行指导。（8）开展感党恩，跟党走，听党话，进一步加强以党带团、以团带队工作， 努力形成党、团、队互促互进、共同发展的良好局面。每周定期开展“青年大学习”，每月定期开展团员培训，开展党员教师“爱国主义”思政课。激发学生热爱祖国、热爱党、热爱社会主义的情感。（9）开展国防教育。（10）组织开展每星期的主题教育班会活动，如：开学第一课、预防校园欺凌及落实“一号检察建议”主题班会、学习“民法典”主题班会、校园消防安全主题班会、观看英烈骸骨回家开展爱国主义教育，学习“老山精神”，学习“西畴精神”主题班会、禁止打架斗殴主题班会、预防网络诈骗主题班会、禁止吸烟宣传教育、选择健康生活方式主题班会、预防疾病、注重交通安全主题班会、禁毒防艾主题班会、早婚早恋主题班会、预防校园欺凌和校园暴力主题班会、预防青少年违法犯罪主题班会、校园安全主题班会、预防溺水主题班会、防野生菌中毒主题班会、反恐怖教育主题班会。
3.抓实教育管理，提升教学质量，打造学校质量提升工作
（1）开齐开足课程，做好教科书的征订及发放。（2）规范教学秩序，落实课堂巡查制度。（3）学校为提升教学质量，强化学生学习意识，从备课、上课、作业、考试等方面严格要求，严格控制学生的学习时间，保证上课40分钟的学习质量，对缺勤学生严格登记。召开班长、学习委员座谈会，鼓励他们再接再厉，考出优异成绩；了解他们的学习生活等情况；对教师教学的情况进行客观评价，对教师提出的合理教学建议积极采纳。（4）认真组织了集团期中文化科目测试、期末模拟测试和期末州县统测。（5）加强对九年级毕业班管理。指导年级制定毕业年级工作计划，确定年级工作目标。合理有效安排好毕业年级的上课及辅导。定期召开年级教学情况分析会，总结经验，查找差距。关注各类教学信息收集与发布，加强对各类考试的组织与成绩分析。（6）课后服务工作。（7）残疾学生送教工作。（8）加大控辍保学力度、严防学生辍学。（9）以严谨的态度、规范的管理提高学籍管理水平。（10）加强对各功能室的管理
4.以教立研，以研促教，切实提升教师的教研、教学水平。
（1）抓实常规提升质量。（2）抓好课堂管理。（3）做好课后学习辅导。（4）积极推动课后服务管理及校园特色课程开发运用。（5）抓学习培训提升教育科研能力。（6）加大交流，推动学校管理。（7）落实好集体备课。（8）抓好课题研究。
5.加强后勤管理，强化服务意识，坚决做好后勤保障，尽力牟取综合利益，扎实推进各项工作的进程。
不断完善学校文化建设、绿美校园建设、食堂建设工作及学校工程项目建设；做好疾病防治和保健工作。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
砚山县江那中学共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处。
砚山县江那中学为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
砚山县江那中学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
砚山县江那中学2023年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员140人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员41人（离休0人，退休41人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1959人。年末遗属4人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
砚山县江那中学2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
砚山县江那中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
砚山县江那中学2023年度收入合计27665986.85元。其中：财政拨款收入27021324.34元，占总收入的97.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入644662.51元，占总收入的2.33%。与上年24724342.82元相比，收入合计增加2941644.03元，增长11.90%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款。其中：财政拨款收入增加2435268.19元，增长降9.91%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加506375.84元，增长366.18%。主要原因是收到2023年春季学期课后延时服务。
二、支出决算情况说明
砚山县江那中学2023年度支出合计27117845.78元。其中：基本支出22097077.33元，占总支出的81.49%；项目支出5020768.45元，占总支出的18.51%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年24654263.26元相比，支出合计增加2463582.52元，增长9.99%。主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。其中：基本支出减少2557185.93元，下降10.37%；主要原因是上年与本年填报口径不一致，上年没有项目支出，本年有基本支出和项目支出，所以基本支出较上年减少；项目支出增加5020768.45元，增长0.00%；主要原因，一是与上年填报口径不一致，上年没有项目支出。二是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障砚山县江那中学单位机构正常运转的日常支出22097077.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22091757.04元，占基本支出的99.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5320.29元，占基本支出的0.02％。基本支出人均标准为157798.26元。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障砚山县江那中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5020768.45元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：差旅费4810.00元，办公设备购置7790.00元，水费20303.60元，邮电费44380.00元，印刷费50000.00元，培训费119208.56元，电费126632.22元，生活补助279585.00元，办公费311349.28元，劳务费539040.00元，助学金3494640.84元，维修（护）费3428.95元，租赁费19600.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
砚山县江那中学2023年度一般公共预算财政拨款支出27026644.63元，占本年支出合计的99.66%。与上年24586056.15元相比增加2425879.37元，增长9.86%,主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
5.教育（类）支出21609456.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.96%。其中：初中教育21541486.59元，特殊学校教育67970元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费的正常运转等相关支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
8.社会保障和就业（类）支出2148459.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出2044428.96元，死亡抚恤13764.00元，其他社会保障和就业支出90266.81元，主要用于学校养老保险、职业年金缴费及失业保险支出；
9.卫生健康（类）支出1578394.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.84%。其中：事业单位医疗1063862.06元，公务员医疗补助362118.86元，其他行政事业单位医疗支出152413.35元，主要用于教师医疗保险、公务员补助、生育保险、工伤保险的支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
19.住房保障（类）支出1690334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。住房公积金1690334.00元，主要用于教师住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
砚山县江那中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年594.00元相比减少594.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少594.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是践行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
砚山县江那中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县江那中学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，砚山县江那中学资产总额24128899.61元，其中，流动资产946360.71元，固定资产23103337.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产79201.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年26304222.84元相比，本年资产总额减少2175323.23元，其中固定资产减少2217582.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表12）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额46450.00元，其中：政府采购货物支出46450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表13。
五、其他重要事项情况说明
砚山县江那中学2023年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（三）上级补助收入：指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。
（四）事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。
（五）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。
监督索引号53262200136002301111
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