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砚山县教育体育局（汇总）2023年度部门决算

目录

第一部分  砚山县教育体育局（汇总）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  砚山县教育体育部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻实施国家教育法律法规和方针政策，负责全县教育系统各级各类学校的管理工作。

（2）编制全县教育改革与发展的规划，指导协调教育规划、计划的实施，承办普通高级中学、职业高级中学、初级中学、小学、幼儿园、社会力量办学单位的建立、调整、撤并及其发展的审查报批工作。

（3）推进义务教育均衡发展和促进教育公平，指导全县成人教育、职业教育、普通高中教育、幼儿教育、特殊教育协调、稳定、健康发展。负责民办教育的管理工作。

（4）指导全县各级各类学校的体育、卫生、艺术教育、法制教育、国防教育工作，指导全县青少年校外教育工作，全面推进素质教育。

（5）统筹管理教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方案；负责教育基建和排危专款的分配管理，监测全县教育经费的管理和使用情况，编制教育经费安排计划；指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。          

（6）主管全县教师工作，编制教师队伍建设规划；组织实施各级各类学校教师资格认定；协助有关部门做好教师招聘工作；会同有关部门做好教师专业技术职务的评审、推荐、岗位聘用工作；指导学校内部管理体制改革；指导各学校教师职称岗位设置管理和绩效工资分配工作；抓好全县教师队伍建设及年度考核工作。

（7）组织实施成人教育、高考、中考、高中会考、高中学业水平测试的报名和考试工作，负责组织实施初级中学、小学的年度水平测试工作。

（8）指导各学校的安全教育和安全管理工作，会同有关部门抓好校园周边环境综合治理及学校安全事故的处置工作。

（9）指导学校思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

（10）指导全县各级各类学校的教育教学改革；组织开展教育教学科研工作；组织实施教师继续教育和在职培训工作。

（11）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

（12）指导全县各级各类学校的电化教育、现代远程教育、信息化建设以及教学仪器设备和图书资料的装备、培训和教学效益评价工作。

（13）负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（14）负责县人民政府教育督导办公室日常管理工作。

（15）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党的领导，全力保障教育优先发展。一是系统谋划“破局”。县委、县政府先后召开全县教育发展大会、县委教育工作领导小组会议等会议，对教育工作进行全面谋划、系统施策、破解难题。县委主要领导多次深入一线调研督导教育工作，着力化解教育存在的困难问题。制定《砚山县贯彻落实云南省教育高质量发展三年行动计划（2023—2025年）二十二条措施》，科学绘制砚山教育发展蓝图。二是“教育书记”扛责。坚持“四级书记抓教育、党政同责办教育”，成立县委书记、县长任“双组长”的县委教育工作领导小组，县政府常务副县长分管教育工作，把落实教育责任、提升教育质量纳入乡（镇）党委书记和教育成员单位年度述职内容开展述职，基于权责对等进行考核。县委书记带头当好“教育书记”，落实作风革命效能革命，专题研究教育工作，全力推进教育高质量发展。三是党的领导“带面”。全覆盖实现中小学校党组织领导的校长负责制。抓实学校党建品牌建设，选树省级“云岭红烛·育人先锋”党建示范学校16所，省级示范化建设党支部、“云岭先锋党建带群建示范点”各1个，创建州级“五星级”党支部5个、“文山先锋党建带群建示范点”1个，县级“四星级”党支部24个。创成“清廉学校”57所，全省铸牢中华民族共同体意识教育示范学校2所，相关经验做法被国家省州党政主流媒体报道。

2.强化教育保障，持续夯实教育发展基础。一是强化“第一支出”。始终把教育作为财政支出重点领域优先保障，全力确保教育经费“两个只增不减”。全县教育支出占一般公共预算支出的30%以上，成为全县财政第一大支出项目。35个停工项目、37个未开工项目、8个在建项目全部整改完毕，如期兑现整改军令状。二是加快补齐短板。着力补齐义务教育优质均衡硬件设施，实施项目22个，总投资3.28亿元，建设面积13.6万平方米，新建学校2所、教育单体项目16个和运动场4个，县域义务教育优质均衡发展参评校已实现“校校达标”“项项达标”。投入1401万元用于教育信息化建设，以教育信息化推动教育现代化。三是突出教育普惠。千方百计扩大城乡学位供给，确保适龄子女在家门口“有学上”。今年来，全县新增学前教育学位2000个、义务教育学位6465个、高中教育学位3000个。四是突出暖心保障。健全党政、部门、学校和社会“四位一体”学生关爱体系，建立留守儿童困境儿童关心关爱机制，0.93万余名留守儿童感受到“家”的温暖。落实学生资助、营养餐改善计划等惠民政策，以惠民政策的落实“燃”起教育温度。

3.狠抓教育改革，有效激发教育发展活力。一是抓“一中”改革“培优强点”。先后出台《砚山县第一中学教育教学高质量发展改革实施方案》《砚山县城区学校集团化办学工作实施方案》等10余个文件措施，全面理顺教育改革与管理各项体制机制。实行党政主要领导抓县一中改革，选优配强配齐班子和教师队伍，财政每年拿出500万元予以支持和保障，以一中改革牵引推动普通高中教育提质振兴，引领基础教育向好发展。2023年高考全县一本上线人数同比增长651%，一本上线率、本科上线率以及600分以上人数均为历史最好成绩；中考成绩600分以上人数贡献率排名全州第3位。二是抓全面协调“补短强基”。全面统筹各级各类教育齐头并进，扎实做好义务教育优质均衡县评估准备工作，进一步补齐短板，发扬“长板”。三是抓办学改革引领提升。成立砚山一中、一小、县幼3个教育集团，推行教育集团校级领导聘任制，基础教育优质资源惠及更多学生。成立9个学科中心组并建成教研基地，教研室团队对口帮扶6所薄弱学校，课堂教学优良率达80%，以科研引领教育教学质量提升。经综合施策，全力推进，2023年全县学前教育三年入园率预计由2022年的90.48%提高到97.13%，增长6.65个百分点；普惠园占比达93.88%。九年义务教育巩固率达102.45%，残疾儿童少年入学率达100%。高中阶段入学率预计由2022年的88.81%提高到90%以上，增长1.19个百分点。全县基础教育“三率”排名预计全州第3。

4.抓牢师资建设，大力提升育人队伍水平。一是“刀刃向内”整治师德师风。将学校师德师风建设作为学校教师队伍建设的核心任务，深入开展师德师风专项整治，教师队伍精气神显著提升。二是“头雁效应”推进聘用改革。扎实推进“县管校聘”、党组织领导的校长负责制改革工作，全县0.6万余名教师参加县管校聘改革，300余名教师和校长交流轮岗，对落聘139名教职工“回炉深造”，破除“一聘定终身”机制。以“三名”工程为抓手，新培育教育部领航名师工作室成员1人，入选兴滇英才支持计划9人，省级名师工作坊2个、美术特色工作坊6个、教学名师2人，州级学科带头人25人、骨干教师50人、“七乡教学名师”25人。三是“选树典型”营造良好氛围。不断建立完善教育教学激励制度和教师荣誉制度，选树先进典型600人并进行表扬，开展9个教师节系列庆祝活动，推动尊师重教在文山大地蔚然成风，提升广大教师幸福感、成就感、荣誉感。

5.深化体教融合，推动体育发展走向纵深。一体推进体育设施建设、学校体育、竞技体育、体育产业、全民建设活动等的开展，推动体育事业发展走向深入。一是在设施建设上发力。围绕建设“15分钟健身圈”的目标，共建成了118条全民健身路径、11块社会足球场地、6个城市小型全民健身广场、37个社团组织、16个乡镇全民健身广场、社区共有多功能运动场馆18个和1个县国民体质监测站。行政村农民体育健身工程覆盖率、设备完好率、公共体育设施免费或低收费开放率、学校体育场地设施开放率均达100%。二是在全民健身上发力。参与工间操健身活动的机关、企事业单占我县企事业单位的90%以上；经常参加体育锻炼的人数和比例达39%，《国民体质监测标准》合格率达91.4%。砚山县“建设杯”篮球赛事成功入选全国首批群众“三大球”精品赛事案例，成为全省唯一获此殊荣的篮球赛事。三是在校园体育竞技体育上发力。抓实体育评价改革，落实“阳光体育”和“每天锻炼不少于1小时”制度，提升学生体质健康水平，2所学校拟推荐申报2023年全国青少年校园足球特色学校。年内成功举办滇桂两省两年人体育运动会，砚山县第38届“文明建设杯”篮球赛、第十四届三人篮球赛、全县职工运动会等赛事。在州级啦啦操、工间操比赛等赛事中捧回良好成绩。

6.守牢安全底线，全面营造教育良好秩序。一是落实制度严。认真落实全州学校安全防范系列三年行动计划和防溺水六条、学生安全健康管理九条措施，健全完善“少年儿童之家”、学生防溺水、“千名干警挂万班”普法教育等工作机制，扎实开展“防溺水”“防事故”“防侵害”“心健康”“净环境”等安全专项行动，持续巩固学校安全防范“四个100%”成果。二守护安全实。坚持疏堵结合织密防溺水安全网，筹资570余万元建成全县11个乡（镇）游泳池，建立“少年儿童之家+家长学校+游泳池+心理咨询室”一体化管理联动机制，配齐配强法治副校长146人、法治“第二班主任”550人，全方位守护学生身心健康，涉校涉生事件和学生意外死亡事故大幅下降，社会好评率达85%以上。三是示范引领强。选树一批平安校园建设先进示范校，树立标杆，创建州级“平安校园”54所、省级“平安校园”15所。加强对好经验好做法的总结提炼和推广，引领全县平安校园建设，切实守护学生身心健康，有效维护教育教学和谐稳定运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

砚山县教育体育局共设置9个内设机构，包括：办公室、人事股、计划股、项目股、教育股、法规德育股、招生股、体育股、安全股。所属单位6个，分别是：

1.砚山县教师发展中心

2.装备和电化教育中心

3.教研室

4.教育督导室

5.学生资助管理中心

6.青少年校外活动中心

（二）决算单位构成

纳入砚山县教育体育局（汇总）2023年度部门决算编报的单位共44个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位43个。分别是：

1.砚山县教育体育局、2.砚山县第三幼儿园、3.砚山县幼儿园、4.砚山县第三小学、5.砚山县阿舍乡中心学校、6.砚山县阿舍中学、7.砚山县平远镇中心学校、8.砚山县平远镇第二中学、9.砚山县盘龙中学、10.砚山县民族中学、11.砚山县稼依镇中学、12.砚山县蚌峨乡中心学校、13.砚山县特殊教育学校、14.砚山县八嘎乡农职业中学、15.砚山县第一中学、16.砚山县维摩中心校、17.砚山县维摩乡第一中学、18.砚山县维摩乡第二中学、19.砚山县江那镇中心小学、20.砚山县稼依镇中心小学、21.砚山县民族职业高级中学、22.砚山县干河中学、23.砚山县盘龙乡中心学校、24.砚山县蚌峨中学、25.砚山县八嘎乡中心小学、26.砚山县阿猛中学、27.砚山县阿猛镇阿基中学、28.砚山县阿猛镇中心学校、29.砚山县第二高级中学、30.砚山县平远镇田心民族学校、31.砚山县第三高级中学、32.砚山县者腊中学、33.砚山县平远第一中学、34.砚山县第一小学、35.砚山县第二小学、36.砚山县第二幼儿园、37.砚山县干河乡中心小学、38.砚山县者腊乡中心学校、39.砚山县江那中学、40.砚山县思源实验学校、41.砚山县第六中学、42.砚山县第二高级中学附属小学、43.砚山县第五中学、44.砚山县第四中学。

纳入砚山县教育体育部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县教育体育部门2023年末实有人员编制5681人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制1人），事业编制5666人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6068人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休2人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2117人（离休0人，退休2117人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生90315人。年末遗属221人。

车辆编制26辆，在编实有车辆22辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县教育体育局（汇总）2023年度无国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县教育体育局（汇总）2023年度收入合计1496063683.37元。其中：财政拨款收入1466457222.14元，占总收入的98.02%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7397269.54元（含教育收费1185045.00元），占总收入的0.49%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入22209191.69元，占总收入的1.48%。与上年相比，收入合计增加225578164.35元，增长17.76%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款。其中：财政拨款收入增加220626867.72元，增长17.71%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加财政拨款，及职工正常晋升工资增加拨款；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1493290.05元，增长25.29%，主要原因是2023年各高中学校辖区内学生增多，事业收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加3458006.58元，增长18.44%，主要原因是2023年开始各学校收取课后延时服务费，作为其他收入，所以其他收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

砚山县教育体育局（汇总）2023年度支出合计1492178005.31元。其中：基本支出987888037.81元，占总支出的66.20%；项目支出504289967.50元，占总支出的33.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加218024349.13元，增长17.11%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加支出。其中：基本支出减少51392324.57元，下降4.94%，主要原因是2022年困难学生生活补助列基本支出，2023年困难学生生活补助列项目支出，所以基本支出较上年减少；项目支出增加269416673.70元，增长114.71%，主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费增加支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县教育体育局（汇总）机构正常运转的日常支出987888037.81元，与上年支出1039280362.38元相比，减少51392324.57元，下降4.95%，主要原因是2022年困难学生生活补助列基本支出，2023年困难学生生活补助列项目支出，所以基本支出较上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出980404211.24元，占基本支出的99.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7483826.57元，占基本支出的0.76％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县教育体育局（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504289967.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元，商品服务类和对个人和家庭补助类项目支出504289967.50元。具体为一般公共服务支出16500.00元，为维摩长岭街小学教师参加少数民族运动会运动员奖；公共安全支出50000.00元，为砚山县第三小学禁毒宣传经费；行政运行支出27266830.29元，为民族体育场馆还本付息专项资金、老年人体育运动会专项资金、退休建房安家补助专项资金、教育信息化设备款、兵装集团捐赠护眼灯购置款、兵装集团捐赠班班通设备购置款、子马小学运动场项目款、希望澡堂建设项目等款；其他教育管理事务支出195909.00元，为义务教育质量监测经费、第39个教育节经费；普通教育支出446914920.33元，为大白户小学综合楼项目、盘龙新民小学综合楼项目、县幼儿园综合楼项目、阿绞小学学生宿舍楼项目、平远三中综合楼项目、阿舍中学项目、维摩二中综合楼项目、第二高级中学建设项目、阿舍平远EPC一标段项目等项目款；职业教育支出10263620.19元，为砚山县民族职业高级中学退休建房安家费、融资租赁专项资金、免学费补助资金、职工养老保险缴费、一次性抚恤及遗属补助经费；特殊教育支出1481090.31元，为特殊教育学校困难学生生活补助专项资金、义务教育公用经费专项资金、免费教科书补助专项资金；教育费附加安排的支出7900000.00元，为砚山县第五中学建设项目、第二高级中学建设项目、教育信息化设备款等项目款；其他教育支出6950.00元，为砚山县第二高级中学七乡名师工作经费；社会保障和就业支出2356195.40元，为遗属抚恤金补助专项资金；城乡社区支出3416529.00元，为社会足球场建设项目、全民健身器材购置款、TOT项目民族体育场馆还本付息款等项目款；农林水支出2205000.00元，为雨露计划学生资助；其他支出2216422.98元，为体育器材设备款、第三届中小学生运动会费、第八届气排球赛体育用品款等项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县教育体育局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出1461314845.71元，占本年支出合计的97.93%。与上年相比增加219509279.09元，增长17.68%,主要原因是本年补缴职工以前年度养老保险缴费及职工正常晋升工资增加财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出16500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于维摩长岭街小学教师参加少数民族运动会运动员奖；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出1191981209.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.57%。主要用于单位人员工资福利支出715680155.20元，单位正常运行商品和服务支出62011615.84元，困难学生生活补助等对个人和家庭补助支出241672152.88元，大白户小学综合楼项目、盘龙新民小学综合楼项目、县幼儿园综合楼项目、阿绞小学学生宿舍楼项目、平远三中综合楼项目、阿舍中学项目、维摩二中综合楼项目、第二高级中学建设项目、阿舍平远EPC一标段项目等项目支出172617285.31元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出106977813.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于职工养老保险缴费支出100604477.76元，事业单位离退休支出482475.00元，职工失业保险缴费支出3533232.81元，死亡抚恤金2357628.40元；

9.卫生健康（类）支出90315686.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出67653978.08元，公务员医疗补助缴费支出17898767.55元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出4762940.88元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2205000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于雨露计划学生资助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出69768636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1378989.04元，决算为569933.94元，完成年初预算的41.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为840604.14元，决算为485893.94元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的85.25%，完成年初预算的57.80%；公务接待费支出年初预算为538384.90元，决算为84040.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的14.75%，完成年初预算的15.61%，具体是国内接待费支出决算84040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县教育体育局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1378989.04元，支出决算为569933.94元，完成年初预算的41.33%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为840604.14元，决算为485893.94元，完成年初预算的57.80%；公务接待费支出年初预算为538384.90元，决算为84040.00元，完成年初预算的15.61%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是县级财力困难，部分公务用车运行维护费及部分公务接待费未得到清算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少220725.06元，下降27.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少117000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少37687.53元，下降7.20%；公务接待费支出决算减少66037.53元，下降44.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是各学校严格执行厉行节约，严格控制三公经费支出；二是县级财力困难，部分公务用车运行维护费及部分公务接待费未得到清算。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为22辆。主要用于砚山县教育体育部门下级业务往来、培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待176批次（其中：外事接待0批次），接待人次1327人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县教育体育部门接待上级部门及其他部门检查工作，外县教育部门业务交流发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县教育体育局（汇总）2023年机关运行经费支出726642.29元，比上年减少280069.84元，下降27.82%，主要是县级财力困难财政无法清算部分日常办公设备购置及差旅费。部门机关运行经费主要用于砚山县教育体育部门相关工作支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县教育体育局（汇总）资产总额1722420919.23元，其中，流动资产97575725.96元，固定资产1620959973.75元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3885219.52元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少241915965.20元，其中固定资产减少292003614.95元。处置房屋建筑物12677平方米，账面原值6563204.87元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产9项，账面原值875296.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，砚山县教育体育部门政府采购支出总额75048918.61元，其中：政府采购货物支出11710458.29元；政府采购工程支出3055254.51元；政府采购服务支出60283205.81元。授予中小企业合同金额5613195.19元，其中：授予小微企业合同金额5600872.42元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（六）普通教育：反映各类教育支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136001111

砚山县教育体育局（汇总）2023年部门决算公开表20240822025553286.xlsx