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砚山县平远镇人民政府2019年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县平远镇人民政府2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。二是把经济工作的着力点放在营造良好发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平；做好镇村发展规划、推动产业结构调整；加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设；落实强农惠农政策，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。三是着力增强社会管理和公共服务职能；拓宽服务渠道，改进服务方式，通过为民服务中心和为民服务站等多种形式，方便群众办事；推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定；指导村民自治，推动农村、社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

砚山县平远镇人民政府纳入2019年部门预算编报的预算单位共16个，分别是平远镇人民政府、人大、党委、团委、妇女联合会、文化广播电视服务中心、交通运输和安全生产服务中心、社会保障服务中心、农业服务中心(农业)、农业服务中心(林业)、农业服务中心(水利)、农业服务中心(畜牧)、砚山县财政局平远分局、砚山县建设局平远分局、砚山县农业和科学技术局平远分局、砚山县工业园区平远园区管理委员会，其中行政单位5个，参公管理事业单位1个，事业单位10个。

（三）重点工作概述

一是精准扶贫工作：紧扣“两不愁三保障”脱贫标准，对标贫困户脱贫退出6条，贫困村退出10条考核指标，强化措施、精准施策、狠抓落实，确保贫困人口及贫困行政村全部达到脱贫退出指标，全面完成脱贫减贫任务，实现全镇脱贫摘帽。稳步推进“五个一批”脱贫工程，不断改善贫困村、贫困户生产生活面貌，通过努力，12个贫困行政村建档立卡贫困人口均达到脱贫退出标准并顺利接受省级第三方实地评估检查，有望与全县一道摘除穷帽。着力实施“农村饮水安全保障自来水修复工程”、莲花塘片区饮水安全巩固提升项目、南斗片区农村饮水安全巩固提升项目、大白户人居环境提升示范村饮水安全工程等饮水安全工程，为贫困户饮水安全提供坚强保障。二是农业发展工作：进一步巩固传统产业，大力发展生态林业，依托裕兴板栗种植农民专业合作社等9家优质企业（合作社），实现生态修复与产业发展“双推进”。继续加大新兴产业培育力度，大力引进农业龙头企业发展果蔬、蚕桑、万寿菊等产业，进一步优化农业产业结构。加强平远高原特色农业双创小镇创建工作：按“一核三片区”的规划，巩固提升烤烟、畜牧等传统产业，加快蚕桑、花卉产业及公共服务配套项目规划建设步伐，形成集体验、观光、消费、娱乐等为一体的现代农业，着力打造“以农业科技创新、农业数据交易为核心竞争力的国家级农业双产业小镇”。三是提升城乡人居环境工作：继续深入推进城镇“五治三改一拆一增”及农村“七改三清”环境综合整治行动，大力整治占道经营、乱搭乱建等多年来积赞的城市乱象，大力开展“两违”建筑专项整治，充分发动广大人民群众大力整治农村脏乱差现象，农村环境面貌焕然一新。认真落实城乡人居环境提升五年行动计划，依托砚山海创生活垃圾焚烧发电项目，实施垃圾集中清运，推进城乡垃圾无害化处理率达98%以上。大力推动集镇供水项目和平远污水处理厂建设，有效改善用水、排水环境。深入开展河流、水库巡查工作，积极推行“河长制”，进一步压实主体责任，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障，为全面建成小康社会提供有力的水安全保障。探索推行“街长制”，创新管理模式，加强街道管护，努力打造整洁、有序的街道，塑造“文山西大门”窗口形象。大力实施城市绿化亮化美化工程，不断改善城乡人居环境。四是维护社会稳定工作：继续推进民族团结进步“六进”活动，用好用活“六用民族工作法”，大力培养民族团结进步示范单位、示范社区、示范村、示范户，带动全镇民族团结进步示范创建活动深入开展，民族团结、宗教和顺、经济发展的良好局面持续巩固。继续加强矛盾纠纷排查调解和信访工作，深入开展扫黑除恶专项斗争、“涉枪涉爆”专项行动、“万人进千村帮万户”法律服务助推脱贫攻坚专项行动及群众安全感满意度“双提升”等工作，着力打击非法集资、网络传销、诈骗和“盗抢骗”等违法犯罪活动，人民群众安全感、获得感、幸福感进一步提升。大力推进扫黑除恶宣传工作，在各村（社）、人员密集场所张贴《关于涉黑涉恶人员投案自首的通告》及《扫黑除恶举报奖励办法》等宣传资料，继续组织警力深入辖区村（社）走访、摸排“村霸”、“村痞”、宗族恶势力等情况，深入宾馆、KTV等各行业走访、摸排，坚决深挖打击各类非法活动的组织者、经营者、获利者和幕后“保护伞”。五是安全生产工作：狠抓落实安全生产工作，节日期间严格按照“属地管理原则”扎实开展安全生产大检查，深入开展“春节、复工复产阶段、六月安全生产月、国庆”等安全生产大检查行动，牢固树立“安全第一、预防为主、综合治理”指导方针,不断推进安全生产基础达标工作,为全镇总体工作起到了保驾护航的作用。继续加强对煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、道路交通、建筑施工、金属冶炼、消防、特种设备、重点建设项目等重点行业（领域），开展安全生产专项整治工作。狠抓“红线”意识，进一步完善安全生产“党政同责、一岗双责”制度，始终把安全生产纳入全镇发展总体规划，与经济社会发展同规划、同部署、同落实、同考核，不断加强监督管理，强化隐患排查整治，有效遏制重特大安全事故的发生，安全生产形势持续稳定好转。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制120人，其中：行政编制43人，事业编制77人。在职实有118人，其中：财政全供养118人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员46人，其中：离休3人，退休43人。

车辆编制5辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3900.47万元，其中：一般公共预算3900.47万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3900.47万元，其中:本年收入3900.47万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3900.47万元（本级财力3900.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3900.47万元。本级财力安排支出3900.47万元，其中，基本支出3900.47万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2010101人大事务行政运行24.19万元

2010102人大事务一般行政管理事务2万元

2010104人大事务人大会议5.5万元

2010301政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1894.19万元

2010601财政事务行政运行104.08万元

2011199纪检监察事务其他纪检监察事务支出12.97万元

2012901群众团体事务行政运行15.58万元

2012999群众团体事务其他群众团体事务支出2万元

2013101党政办公厅（室）及相关机构事务行政运行53.43万元

2070109文化和旅游群众文化80.09万元

2080102人力资源和社会保障管理事务一般行政管理事务139.74万元

2080501归口管理的行政单位离退休119.19万元

2080502事业单位离退休58.76万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出214.45万元

2080801死亡抚恤2.68万元

2082702财政对工伤保险基金的补助7.11万元

2082703财政对生育保险基金的补助14.21万元

2082799其他财政对社会保险基金的补助5.17万元

2101101行政单位医疗59.35万元

2101102事业单位医疗48.81万元

2101103公务员医疗补助28.43万元

2120101城乡社区管理事务行政运行234.20万元

2120501城乡社区环境卫生110.89万元

2130101农业行政运行15.39万元

2130104农业事业运行188.65万元

2130204林业和草原事业机构113.27万元

2130302水利一般行政管理事务37.51万元

2139999其他农林水支出94.14万元

2140102公路水路运输一般行政管理事务90.04万元

2210201住房公积金124.45万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出：基本支出2343.28万元

商品和服务支出：基本支出484.24万元

对个人和家庭的补助：基本支出1072.95万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）无与中央配套事项

（三）无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，本部门未涉及采购项目。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年本部门基本支出预算3900.47万元，较上年增长801.7万元，增长原因是人员变动、政策性增资、新增乡村公共服务岗位、平远华侨管理区并入平远镇人民政府。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年本部门项目支出预算为0万元。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算74.6万元，比上年预算数减少0.74万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费40万元，比上年预算数减少0.7万元；公务用车购置及运行费34.6万元，比上年预算数减少0.04万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:
‎（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费40万元。比2018年预算数减少0.7万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费34.6万元，其中公务用车运行维护费34.6万元，比2018年预算数减少0.04万元，下降0.12%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年平远镇对项目绩效目标实现了“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，平远镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

平远镇2019年机关运行经费484.24万元，其中办公费20.61万元、水费2.03万元、电费4.07万元、邮电费4.76万元、差旅费21.22万元、维修（护）费0.1万元、培训费0.6万元、公务接待费21.41万元、劳务费129.12万元、工会经费19.30万元、公务用车运行维护费27万元、其他交通费用67.58万元、其他商品和服务支出166.44万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县平远镇人民政府2019部门预算公开表

监督索引号53262203200200111