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砚山县阿舍彝族乡2019年部门预算公开

情况说明及公开表目录

第一部分2019年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
‎二、预算单位基本情况
‎三、预算单位收入情况
‎四、预算单位支出情况
‎五、省对下专项转移支付情况
‎六、政府采购预算情况
‎七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费安排情况说明

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

十、其他公开信息

第二部分2019部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
‎表二：部门收入总体情况表
‎表三：部门支出总体情况表
‎表四：部门财政拨款收支总体情况表
‎表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
‎表六：部门基本支出情况表
‎表七：部门政府性基金预算支出情况表
‎表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
‎表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
‎表十：本级项目支出绩效目标表
‎表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
‎表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县阿舍彝族乡2019年部门预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是发展公益事业，将管理型政府转变为服务型政府，实现企业、政事、政社分开，强化为“三农”服务的功能，发展和完善农村社会化服务体系，切实转变管理方式，努力建设服务型政府。二是发展产业经济，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）机构设置情况

砚山县阿舍彝族乡纳入2019年部门预算编报的预算单位共12个，其中行政机关3个，参公管理事业单位1个，事业单位8个。

（三）重点工作概述

认真贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作；围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位3个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制29人，事业编制34人。在职实有56人，其中：财政全供养56人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1494.64万元，其中：一般公共预算1494.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1494.64万元，其中:本年收入1494.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1494.64万元（本级财力1494.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1494.64万元。本级财力安排支出1494.64万元，其中，基本支出1494.64万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（1）一般公共服务支出877.95万元；

（2）文化旅游体育与传媒支出48.73万元；

（3）社会保障和就业支出208.84万元；

（4）卫生健康支出54.09万元；

（5）城乡社区支出5.25万元。

（6）农林水支出175.08万元；

（7）自然资源海洋气象等支出23.87万元；

（8）交通运输支出48.27万元；

（9）住房保障支出52.56万元。。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

工资福利支出522.21万元，机关商品和服务支出148.98万元，对事业单位经常性补助支出456.23；对个人和家庭服务支出367.22万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算总支出为1235.18万元，2019年部门预算基本支出1494.64万元，增幅为21%，变动的主要原因是新进人员，人员工资上调，社保基数上调，随即支出比上年增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

无项目支出预算变动。

八、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算54.15万元，比上年预算数减少0.13万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费20万元，比上年预算数减少0.09万元；公务用车购置及运行费34.15万元，比上年预算数减少0.04万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费20万元。比2018年预算数减少0.09万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费34.15万元，其中公务用车运行维护费34.15万元，比2018年预算数减少0.04万元，下降0.11%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出

九、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2018年，我乡主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、预算执行效益等方面进行了自评，未涉及有项目建设。

下步打算：我乡将继续推进预算绩效管理，做到年初有科学合理的预算，执行预算过程中严格控制支出，厉行节约，严格执行好年初部门预算，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排145.13万元，其中办公费67.98万元，较去年减少34.5，减幅34%，差旅费12.2万元，较去年增加12.2万元，增幅100%，公务接待8万元，较去年增加8万元，增幅100%，会议费6.5万元，较去年增加0%。工会经费3.90万元，较去年减少3.5万元，减幅72%，公务用车运行维护费20万元，较去年无增减变动。其它交通费用2.39万元，较上年减少23.94，公务交通补贴23.94，较上年增加23.94万元，其它商品和服务支出0.22万元，较去年减少0.24，减幅15%。增减变动原因是：由于脱贫攻坚任务艰巨，缩减办公费、工会经费用于干部职工下村开展脱贫攻坚工作差旅费和脱贫攻坚工做相关公务接待费，其他交通费用减少和交通补贴增加是由于今年单独核算交通补贴费用，以往年度是合并核算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：砚山县阿舍彝族乡2019部门预算公开表

监督索引号53262203200100111