监督索引号53262200471400000

砚山县工商业联合会单位2020年部门预算公开情况说明及公开表

目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

 表一：部门财务收支总体情况

 表二：部门收入总体情况表

 表三：部门支出总体情况表

 表四：部门财政拨款收支总体情况表

 表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

 表六：部门基本支出情况表

 表七：部门政府性基金预算支出情况表

 表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表

表十：本级项目支出绩效目标表

表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）

表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县工商联部门2020年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

基本职能 ：

第一条　加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

第二条　参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

第三条　协助政府管理和服务非公有制经济。

第四条　促进行业协会商会改革发展。

第五条　参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

第六条　引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七条　依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，内设办公室、经济发展股、宣传调研股3个股室，2020年部门预算编制时，在职在编实有人员5人，离退休人员2人，无在编实有车辆。

（三）重点工作概述

主要工作 ：

（一）加强队伍建设。

（二）联系和服务非公经济、开展理想信念教育、培训等。

（三）建言献策，参政议政工作。

（四）开展精准扶贫精准脱贫工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 4人，事业编制1人。在职实有7人，其中： 财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养2人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入97.65万元，其中：一般公共预算财政拨款97.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加10.06，同比增长11.49%。增长主要原因2020年人员增加1人。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 97.65万元，其中:本年收入97.65万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.65万元（本级财力97.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加10.06，同比增长11.49%。增长主要原因2020年人员增加1人。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 97.65万元。财政拨款安排支出 97.65万元，其中，基本支出97.65万元，与上年对比增加10.06，同比增长11.49%。增长主要原因2020年人员增加1人；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出70.92万元，社会保障和就业支出15.43万元，卫生健康支出6.30万元，住房保障支出5.00万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出97.65万元，项目支出0万元）。基本支出97.65万元，主要用于301工资福利支出81.14万元（其中：30101基本工资支出20.00万元；30102津贴补贴27.59万元；30103奖金13.67万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费支出8.58万元；30110职工基本医疗保险缴费支出4.83万元；30111公务员医疗补助支出10.7万元；30112其他社会保障缴费0.40万元；30113住房公积金5.00万元）。302商品服务支出9.72万元（其中：其他30201办公费1.00万元；30204手续费0.10万元；30205水费0.03万元；30206电费0.15万元；30211差旅费1.55万元；30215会议费0.50万元；30217接待费0.68万元；30228工会经费0.83万元；30239其他交通费4.82；30299其他商品和服务支出0.06万元）。303对个人和家庭的补助6.79万元，（其中：退休费6.79万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无部门列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

无政府采购预算

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

县工商联部门2020年“三公”经费安排1.16万元，比上年预算数增加0.13万元，其中：因公出国（境）费预算0万元，比上年预算数无增减变动；公务接待费0.68万元，比上年预算数持平；公务用车购置及运行费0.48万元，比上年预算数.035万元增加0.13万元，增长率37%。“三公”经费增加的原因主要是人员增加:
   （一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费0.68万元。比2019年预算数持平，持平的原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费0.48万元，其中公务用车运行维护费0.48万元，比2019年预算数增加0.13万元，同比增加37%，增加原因是人员增加，并严格控制公务用车运行。主要用于公务用公共平台公务用车费用支出。

八、重点项目预算目标情况

无相关公开内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020年机关运行经费安排9.72万元，比上年机关运行经费安排8.1万元增1.62万元，增长20%，增减原因主要是人员增加，其中：办公费1.00万元、会议费0.5万元、工会经费0.83万元、其他交通费用4.82万元、手续费0.1万元、水费0.03万元、电费0.15万元、差旅费1.55万元、公务接待费0.68万元、其他商品服务支出0.06万元。

（三）国有资产占用情况

砚山县工商业联合会截至2019年12月31日共有固定资产原值13.31万元，累计折旧5.97万元，净值7.34万元。（其中:通用设备价值6.11万元，办公家具、用具、装具5.2万元，无形资产2.00万元。）

附件：202111251024132781.xlsx

监督索引号53262200471400111