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砚山县应急管理局2020年部门预算公开  情况说明及公开表

                           目录

第一部分2020年预算公开情况说明

一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门三公部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分2020部门预算公开套表

表一：部门财务收支总体情况表
表二：部门收入总体情况表
表三：部门支出总体情况表
表四：部门财政拨款收支总体情况表
表五：部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
表六：部门基本支出情况表
表七：部门政府性基金预算支出情况表
表八：部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表九：部门“三公”经费预算财政拨款情况表
表十：本级项目支出绩效目标表
表十一：本级项目支出绩效目标表（另文下达）
表十二：对下转移支付绩效目标表

表十三:部门政府采购情况表

砚山县应急管理局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责全县应急管理工作，指导各部门应对安全生 产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。

2.贯彻执行、拟订全县应急管理、安全生产等有关

政策和规定，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合

减灾规划，并组织实施。

3.指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难

和自然灾害分级应对制度，组织编制总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，

组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对一般灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府 指定的负责同志组织一般灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻砚解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责和指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害和安全生产等应急救援队伍建设，指导全县各乡（镇）、各部门及社会应急救援力量建设。

8.负责城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，组织森林草原火灾扑救工作实施。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地

质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导

开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织实施灾情核查、损

－ 3 －失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、

协调、监督检查县级有关部门和各乡（镇）安全生产工作，

组织开展全县安全生产考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸

生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安

全生产管理工作；负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作；负责危险化学品、烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况，组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织实施应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

15.拟定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同砚山县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

17.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况 

砚山县应急管理局内设：办公室、风险监测和综合减灾股、法规和行政审批股、安全生产综合协调股、安全生产综合协调股5个股室；安全生产应急救援队、安全生产执法大队2个队及砚山县地震局1个局。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻落实安全生产责任。

一是层层签订责任书落实责任。年初，县委、县政府与13个乡（镇），副县长分别与分管50个安委会成员单位、20户重点企业签订了责任书；各乡镇（管理区、农场）与村民委（社区）、站所、企业，各部门与下属企事业单位逐级逐层签订责任书4000余份，进一步明确了各级各部门安全生产责任。二是严格按照《中共砚山县委 砚山县人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》、《砚山县贯彻<地方党政领导干部安全生产责任制规定>实施办法(试行）》执行安全生产责任。

2.强化安全生产综合监管。

一是认真开展摸底排查。2019年全县有非煤矿山企业 136户(其中、地下矿山13户、露天矿山84户、外来施工企业5户、探矿企业22户、选矿厂4户、尾矿库8户）。停产停业的 24 户；危险化学品生产经营企业73户，其中，危险化学品生产企业2户，经营企业69户（加油站63户、他危险化学品8户）；烟花爆竹批发企业2户；烟花爆竹零售经营网点83户；工贸行企业161户，其中，重点企业 36户，规模以下的企业135户。

二是扎实开展安全生产监管工作。按照年初制定的安全监管工作计划对我县辖区内的 75户非煤矿山企业、68危险化学品生产经营企业、2户烟花爆竹批发企业、 51户重点工贸企业签订安全目标管理责任书，要求企业履行主体责任，层层落实安全目标管理。同时，督促83户烟花爆竹零售网点实行安全承诺制管理；加强企业主要负责人和安全管理人员的安全教育培训，并于2019年3月14日、16日、17日、23日分别对危险化学品、非煤矿山、烟花爆竹、重点工贸企业进行安全教育培训。进一步增强企业主要负责人和安全管理人员的安全管理意识，不断提高他们的安全管理水平。确保自家的企业不发生安全事故。全面开展检查和督察工作。一年来，通过行政执法检查、专家排查、政府综合督察等形式对全县的75户非煤矿山企业 、68户危险化学品生产经营企业、2烟花爆竹批发企业和35户重点工贸企业检查督察。通过检查督察，共查出一般隐患 1685条。针对查出的隐患，现场督促整改337条，下发责令限期整改指令164份，限期整改1348条。现已完成整改1160条，需要继续整改落实的有188条，隐患整改率86%；全面开展烟花爆竹专项整治工作，每年的年初都是烟花爆竹销售旺季。针对烟花爆竹销售旺季，我们制定了烟花爆竹专项整治工作方案。联合各烟花爆竹专项整治成员单位开展烟花爆竹打非治违专项整治工作，确保烟花爆竹经营安全。

3.抓实政策法规和行政审批工作落实。

一是加强法律法规宣传。首先制定了普法、学法计划，安排学法内容，集中专题培训与自学相结合组织学法，要求职工做好学法记录（进入国家工作人员学法用法及考试平台进行考前学习）。其次组织执法人员参加执法考试考前学习（网上），为执法人员进行执法资格申报、严审。三是进一步深化“法律七进”工作，结合“法律七进”对象实际，规范“法律七进”内容，途径和方式；四是认真组织开展双随机检查工作。我局在持续深化制度改革的同时，着力创新监管方式，切实规范监管行为，全面推行“双随机、一公开”监管，提升了事中事后监管效能，建立了包括152家企业（动态）的市场主体名录库和覆盖全局的36名执法人员名录库，制定下发了《砚山县2019年监管执法检查计划》和《砚山县应急管理局2019年“双随机、一公开”监管工作实施方案》，全面落实了“双随机、一公开”监管机制，按照20%比例认真执行“双随机”检查频次，规范执法流程，依法公开执法信息，严防“选择性”执法。1－10月，共开展“双随机”执法检查一次，抽查企业30家，大大减少了扰民次数和减轻了企业负担,共检查出隐患121条，目前各企业对存在隐患正在整改中。

二是认真完成非煤矿山、危险化学品经营等单位申请安全生产行政许可的材料接件、受理等工作。1-10月办理行政许可和服务事项接件、受理130件。其中行政许可事项76件：准予颁发非煤矿山企业《安全生产许可证》8件（新办2件，延期6件,）；准予颁发危险化学品经营企业《危险化学品经营许可证》29件（新办3件，延期24件，变更2件）；准予颁发烟花爆竹经营企业《烟花爆竹经营许可证》16件（新办16件，）；准予通过非煤矿山建设项目安全设施设计审查3件；准予通过危险化学品建设项目安全条件审查1件；准予通过危险化学品建设项目安全设施设计审查19件。行政服务事项受理53件：办理应急救援预案备案52件，办理危险化学品重大危险源审查备案1件。依法注销安全生产许可证1件。编制完善了县应急管理局2019年度砚山县非煤矿山安全生产许可证核发、砚山县非煤矿山安全设施设计审查、砚山县危化品建设项目安全条件审查、砚山县危化品建设项目安全设施设计审查、砚山县危险化学品经营许可证核发、砚山县烟花爆竹经营许可证核发、砚山县非药品类易制毒化学品经营备案证明核发和砚山县金属冶炼建设项目安全设施审查等8项行政许可以及砚山县申请应急预案备案、砚山县危险化学品重大危险源审查备案等2项业务手册和服务指南，经过各分管领导、股室负责人修改，集中收集完善后报主要领导审查批准，以《砚山县应急管理局关于印发行政许可和服务事项业务手册及办事指南的通知》（砚应急〔2019〕7号）文件上报有关部门和下发给各股室落实。

4.认真落风险监测实综合减灾工作。

一是建立了仓储物资收、存、管、发放制度。保证了减灾物资的及时供给，充分发挥了减灾作用。到9月10日止完成减灾物资储备棉被8765床，帐篷783顶，毛毯1100条，各类规格服装9165套，食用油（5L）2096桶，大米（15KG）224袋。其中发出棉被2985床，帐篷112顶，食用油（5L）1304桶，大米（15KG）224袋。2019年，在县委、县政府的坚强领导下，应急管理局领导班子对风险监测和综合减灾工作和高度重视，

二是按照《灾民救助工作流程》、《砚山县应急管理局自然灾害救助资金管理办法》严格执行救助对象的审查，资金的发放。用于风险监测和综合减灾专项资金到账共计285.5.00万元，支付救助资金19.2万元；下拨2019年冬春救助资金20万元，共完成支付20万元。

5.抓好应急救援能力建设。

一是抓好应急预案备案。截至10月17日，共完成生产经营单位应急预案的备案46个（家），三年一个备案周期内共完成应急预案备案205份。全县纳入直接监管对象的企业备案率达99%以上。二是做好应急演练。今年我局开展部门演练3次，组织、指导部分乡（镇）、部门和重点企业开展各种形式的应急演练50次，参与演练人数2000余人，目前已完成（文广体旅系统）消防演练1次，120余人参加，工业园区消防演练1次，350余人参加；三是抓好应急救援培训。结合我县应急救援力量和救援任务实际，积极从县外请进专家和老师对已购进的应急救援设备装备的维护和使用进行了为期1天的专题培训，进一步提高了应急救援设备装备的应用和管护能力。

6.开展安全生产月活动。

一是制定砚山县2019年“安全生产月”活动方案，明确职责职能，倡导“生命至上、安全发展”的社会理念；二是提升公众安全素质、增强全民应急意识、提高防灾减灾救灾能力、遏制重特大安全事故为目标，以强化安全红线意识、落实安全责任、推进依法治理、深化专项整治、深化改革创新等为重点内容，开展政治性、专业性、文艺性、新闻性有机结合、富有实效的宣传教育活动，切实推动安全文化进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所，为促进安全生产形势持续稳定好转，全面建成小康社会贡献力量；三是通过采取召开谈谈会、咨询日、参加安全网络知识大赛和安全发展论坛、隐患排查治理、警示教育、组织安全应急演练等多种形式开展“安全生产月”活动。期间共有50余家单位约400人参与，共发放各种宣传资料100000余份，画报600余份，摆放安全警示展板200余块，悬挂安全标语60余幅，出动安全宣传车40辆次，播放安全警示教育片10次，受教育群众40000余人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 10人，事业编制18人。工勤人员编制2人。在职实有35人，其中： 财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入652.26万元，其中：一般公共预算财政拨款625.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转1010.79万元。

与2019年429.93万元相比，上升222.34万元，上升率为35.56%; 上年结余与2019年相比，上升899.49万元，上升率88.98%，主要原因分析，机构合并后人员增加及专项经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 652.26万元，其中:本年收入652.26万元，上年结转1010.79万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款652.26万元（本级财力652.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与2019年429.93万元相比，上升222.34万元，上升率为35.56%; 上年结余与2019年相比，上升899.49万元，上升率889.89%，主要原因分析，机构合并后人员增加及专项经费增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 625.26万元。财政拨款安排支出 625.26万元，其中，基本支出625.26万元，与上年对比上升222.34万元，上升率为35.56%;主要原因分析机构合并后人员增加；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于功能科目分组，主要用于一般公共报务支出0万元，社会保障和就业69.52万元，医疗卫生与计划生育支出20.92万元，住房保障支出21.97万元，灾害防治及应急管理等支出336.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出548.65万元，项目支出129.44万元）。基本支出中，工资福利支出458.57万元；商品和服务支出90.03万元；对家庭和个人补助0.05万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2020年省级冬春救助补助资金20万元,用于2020年冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难给予补助；2020年中央冬春救助补助资金200万元,用于2020年冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难补助；2020年中央自然灾害（洪涝 地质灾害）救灾资金40万元,用于2020年抗洪抢险、应急度汛、抢险应急物资及设备购置等；2020年综合减灾示范社区补助经费3万元，用于炭房社区综合减灾补助；2020年云南省州市地震预警基础能力建设经费1.3万元，用于全县11个乡镇18个宏观观测点基础设施建设；2020年防灾应急演练经费5万元，用于全县防灾应急综合演练。

（一）与中央配套事项

2020年本部门无与中央配套事项项目情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2020年本部门无按既定政策标准测算补助事项情况。 

六、政府采购预算情况

 结合工作实际，年内无需通过政府采购的相关事项，政府采购预算为零，如发生支出将及时报财政备案。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县应急局2020年“三公”经费安排9.92万元，比上年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；公务接待费5万元，比上年预算数减少0万元；公务用车购置及运行费4.92万元，比上年预算数减少0万元。“三公经费”  与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0万元。因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费5万元。比2019年预算数减少0万元，减少原因是严格控制公务接待支出。主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行费4.92万元，其中公务用车运行维护费4.92万元，比2019年预算数减少0万元，下降0%，减少原因是严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算目标情况

          无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排101.98万元，比上年机关运行经费安排61.46万元增减40.52万元，增长39.73%，增减原因主要是机构合并人员经费增加。其中：办公费30万元、会议费0万元、工会经费9.05万元、公务用车运行维护费0.66万元、其他交通费用24.72万元、公务接待费5万元、差旅费20万元、邮电费4万元，印刷费1万元、咨询费1万元、水费0.2万元、电费0.8万元、其他商品服务支出1.05万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）公开表中空表的情况

砚山县应急局没有另外下达的部门绩效目标，故《部门项目绩效目标表》、《部门项目绩效目标表》（另外下达）无数据。

砚山县应急局没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

砚山县应急局没有政府采购预算的收入，也没有使用政府采购预算的支出，故《部门采购预算表》无数据。

砚山县应急局没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

砚山县应急局没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算的支出，故《对下转移支付预算表》、《对下转移支付绩效目标表》无数据。

砚山县应急局没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表》无数据。

附件：砚山县应急管理局2020年部门预算公开表

监督索引号53262201434200111

202201251617474952.xlsx