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砚山县乡村振兴局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县乡村振兴局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县乡村振兴局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县乡村振兴局2023年部门预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县乡村振兴局主要负责巩固拓展全县脱贫攻坚成果、统筹推进实施全县乡村振兴战略有关具体工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、项目规划和计划股、社会扶贫及帮扶协作股、产业金融及老区建设股；行政编制9名。设局长1名（正科级），副局长4名（副科级）；股级领导4名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

百千万工程、精品示范村、示范乡镇建设、挂包帮、脱贫攻坚、社会帮扶、扶贫项目库、过渡期脱贫人口小额信贷等工作；逐步建立完善脱贫成果巩固提升与乡村振兴有效衔接的政策机制，推动扶持对象从绝对贫困群体转向相对贫困群体，政策范围从特惠逐步转向普惠，覆盖范围从点逐渐覆盖到面，以巩固提升脱贫成果夯实乡村振兴基础，以乡村振兴巩固提升脱贫成效。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入533.57万元，其中：一般公共预算533.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年512.92万元对比增加20.65万元，增长4.03%，主要原因分析本年度增加了基础绩效奖的预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入533.57万元，其中:本年收入533.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款533.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年512.92万元对比增加20.65万元，增长4.03%，主要原因分析本年度增加了基础绩效奖的预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出533.57万元。财政拨款安排支出533.57万元，其中：基本支出532.48万元，与上年512.92万元对比增加19.56万元，增长3.81%，主要原因分析本年度增加了基础绩效奖的预算；项目支出1.09万元，与上年0万元对比增加1.09万元，主要原因分析是本算度死亡抚恤费作为项目支出来进行预算归类。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、社会保障和就业支出92.54万元，主要用于行政事业单位部分养老保险、职业年金缴费及失业保险支出；

2、卫生健康支出26.99万元，主要用于行政事业单位医疗补助、公务员医疗、其他医疗保障缴费等支出；

3、农林水支出390.03万元，主要用于单位干部职工工资福利支出、办公费、邮电费、水电费及公务用车平台的正常运转等相关支出；

4、住房保障支出24.01万元，主要用于行政事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出532.48万元，项目支出1.09万元）。基本工资85.77万元；津贴补贴105.46万元；奖金31.10万元；机关事业单位基本养老保险缴费32.01万元；职工基本医疗保险缴费18万元；公务员医疗补助缴费7.18万元；其他社会保障缴费1.8万元；住房公积金24.01万元；其他工资福利支出（半供养人员支出）125.63万元；劳务费7.3万元；办公费5.4万元；公务用车运行维护费4.5万元；公务接待费1万元；差旅费1万元；工会经费3.86万元；其他交通费用19.01万元；其他商品和服务支出0.51万元；退休费58.94万元；抚恤金1.09万元；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

2023年本部门无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县乡村振兴局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年22.25万元减少16.75万元，下降75.28%，具体变动情况如下：去年预算包括使用其他资金支付的“三公”经费预算，本年度只预算了公用经费支付部分。

（一）因公出国（境）费

砚山县乡村振兴局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县乡村振兴局2023年公务接待费预算为1万元，较上年6.95万元减少5.95万元，下降85.61%，国内公务接待批次为21次，共计接待150人次。

减少原因为去年预算包括使用其他资金支付的“公务接待”经费预算，本年度只预算了公用经费支付部分。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县乡村振兴局2023年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年15.3万元减少10.8万元，下降70.59%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.5万元，较上年15.3万元减少10.8万元，下降70.59%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。减少原因为去年预算包括使用其他资金支付的“公务用车运行维护费”经费预算，本年度只预算了公用经费支付部分。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排42.58万元，比上年机关运行经费安排45.76万元减少3.18万元，下降6.95%，减少原因主要是人员减少，相应运转经费预算减少，其中：办公费5.4万元、劳务费7.3万元、差旅费1万元、公务接待费1万元、会议费0万元、工会经费3.86万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用19.01万元、其他商品服务支出0.51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县乡村振兴局资产总额889.04万元，其中，流动资产868.82万元，固定资产20.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.09万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少39.41万元，其中固定资产增0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

2023年本部门无政府性基金预算收入、支出，故公开表06《政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表；本部门无政府采购预算，故公开07表《政府采购预算表》无数据，因此公开空表；本部门无政府购买服务预算，故公开08表《政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表；2023年本部门无州对下转移支付预算，故公开09－1表《州对下转移支付预算表》、公开09－2表《州对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表；本部门无新增资金配置计划，因此公开表10《新增资产配置表》无数据，因此公开空表；本部门无上级补助项目支出预算，因此公开表11《上级补助项目支出预算》表无数据，因此公开空表。

 监督索引号53262200232800111

砚山县乡村振兴局2023年预算公开情况表.xlsx