监督索引号53262203201100000 

砚山县八嘎乡2023年预算公开目录 

第一部分 砚山县八嘎乡2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县八嘎乡2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表 

砚山县八嘎乡2023年预算编制说明 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及本乡党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。二是执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。三是保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。四是落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴。五是强化规划引领，加强基础设施建设，提升农村公共服务水平，推进基本服务均等化。六是加强生态文明建设，改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定。七是承担上级人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

      我部门共设5个内设机构，包括：党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。我部门所属单位共11个，分别是：

1.砚山县八嘎乡人民政府

2.砚山县八嘎乡人大

3.砚山县八嘎乡团委

4.砚山县八嘎乡党委

5.砚山县八嘎乡财政所

6.砚山县八嘎乡综合执法队

7.砚山县八嘎乡应急服务中心

8.砚山县八嘎乡农业综合服务中心

9.砚山县八嘎乡社会保障服务中心

10.砚山县八嘎乡文化和旅游广播电视服务中心

11.砚山县八嘎乡国土和村镇规划建设服务中心

（三）重点工作概述

高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照省州县“3815”战略谋划，抢抓发展机遇，紧紧围绕“灵山秀水·生态八嘎”的生态发展定位，“念好山字经、唱好河谷戏、打好生态牌”，以“云上老家”田园综合体建设为抓手，全力打造独具特色的山水田园风光旅游目的地。统筹疫情防控和经济社会发展，转作风、抓创新、促发展、惠民生、保稳定，推动八嘎经济社会立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，奋力迈出高质量跨越式发展坚定步伐，推进八嘎乡全方位发展。

1.创新举措抓乡村振兴。把巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴摆在重要位置，做到政策不留空当、措施不留空白、工作不留瑕疵，健全完善“一平台三机制”、防返贫监测帮扶机制、脱贫户和监测户利益联结机制，确保不新增贫困人口和返贫人口。坚决贯彻党的各项决策部署，用活用好用足乡村振兴制度保障和政策体系，实施乡村振兴“百千万”工程，建好六主、凹嘎两个美丽村庄建设项目，打造可学可看可复制的典型亮点。推进农村生态文明建设，深化农业农村改革，加大整合力度，多措并举发展壮大村级集体经济，培育新型农业经营主体。加大中华鲟、甘蔗、枇杷等产业的扶持力度，拓展营销渠道、提升产品品质、做优品牌，不断改善产业发展条件，提升市场竞争力，让生态产品走出去，群众多增收。

2.持之以恒抓绿美建设。进一步加大蓝天、碧水、净土三大保卫战攻坚力度，强化生态环境保护建设，推进农村人居环境问题排查整治，抓好河长制、林长制工作，实现全乡水库河道岸绿水清；抓好860座农村户厕改造工作，推进农业废弃物资源化利用；加强日常环境保护监管，全面推行横向到边、纵向到底、反应灵敏、处置有力的环境保护专项监督机制；深入开展健康教育和健康促进，引导全乡人民群众养成良好健康生活方式宣传教育活动，逐步改变居民不良卫生习惯，不断提高群众环保意识，稳步开展绿美村庄建设。

3.脚踏实地抓民生改善。持续做好“六稳”工作，落实“六保”任务，抓好各项惠民政策落实，及时足额兑现民生资金；全力组织完成养老金清理专项整治，养老保险收缴整改任务；进一步抓实劳动力培训、转移、就业、创业等工作；切实抓好进村道路硬化，积极推进180.2公里进村道路全部硬化，力争农村道路硬化率达100%。加快实施“两污”建设，建成集镇区污水处理厂和垃圾中转站，确保生活污水源头减量，尾水得到回收利用，推进垃圾就地分类和资源化利用；加快推进八嘎中心幼儿园、胡广箐幼儿园项目建设，推动义务教育优质均衡发展，守住控辍保学工作底线；深化医疗卫生体制改革，提高乡村公共卫生服务能力；不断完善公共文化基础设施，丰富群众精神文化生活；规范村务公开、村级议事决策、民主协商等工作，提高村民自治能力和水平。统筹推进统计、双拥、工会、档案、残联、人民武装、妇女儿童等各项事业健康发展。

4.强基固本抓平安建设。开展食品药品安全专项整治，增强食品药品突发公共事件应急能力；深入推进安全生产专项整治工作，着力夯实安全生产基础；抓好命案防控、缉枪治爆、禁种铲毒、防范电信诈骗等专项行动，严格落实信访维稳工作责任制，加强矛盾纠纷排查化解，就地及时解决群众矛盾纠纷，确保“小事不出村，大事不出乡”。加强基层应急管理能力建设，持之以恒抓好防汛抗旱、安全生产、食品安全、交通安全和未成年人防溺水等工作。坚持群防群治，加强治安防控体系建设，坚决防范和打击青少年犯罪、黑恶势力、网络电信诈骗等各类违法犯罪，维护社会和谐稳定，全面提升群众安全感、幸福感、获得感。

5.坚定不移抓自身建设。坚持以政治建设为统领，践行初心使命，忠诚履职尽责，以更加昂扬的精神状态、更加科学的务实举措干事创业，不断增强战斗力、提高执行力，转变作风提效能，努力营造“你追我赶、干事创业”的新局面；把学习创新作为抓落实的第一动力，与时俱进拓宽发展思路，坚持用实绩说话，推行闭环管理，干一件、成一件；大力推广“互联网+政务服务”工作模式，优化营商环境；深化机关效能建设，健全追责问责机制，严厉整肃庸政懒政怠政行为，让广大干部想干事、能干事、干成事；坚持依法行政，科学民主决策，全面深化政务公开，主动接受人大、社会和舆论监督，深入推进政务公开、政府信息公开，畅通民意表达渠道，让权力在阳光下运行，全力打造“阳光”政府。坚持自我革命，认真落实党风廉政建设责任制，持续纠治“四风”问题，营造风清气正的政治生态，建设廉洁型政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位6个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制24人，工勤人员编制5人，事业编制41人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1898.20万元，其中：一般公共预算1898.20万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1795.77万元对比增加102.43万元，增长了5.70%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1898.20万元，其中:本年收入1898.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1898.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1795.77万元对比增加102.43万元，增长了5.70%，主要原因是人员调动及职工工资调整。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1898.20万元。财政拨款安排支出1898.20万元，其中：基本支出1035.96万元，与上年1769.97万元对比减少了734.01万元，下降了41.47%，主要原因分析2023年预算村两委工资不再纳入基本支出；项目支出862.24万元，与上年25.80万元对比增加了836.44万元，增长了3242.02%，主要原因分析2023年预算村两委工资纳入特定目标类项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下科目。

1.人大事务支出13.84万元，主要用于人员经费支出11.85万元，公用经费支出1.99万元。

2.政府办公厅（室）及相关机构事务支出1405.24万元，主要用于人员经费469.84万元，公用经费支出82.11万元，项目支出853.30万元。

3.财政事务支出42.87万元，主要用于人员经费支出38.97万元，公用经费支出3.9万元。

4.党委办公厅（室）及相关机构事务支出31.15万元，主要用于人员经费支出26.53万元，公用经费支出4.62万元。

5.文化和旅游支出31.44万元，主要用于人员经费支出29.11万元，公用经费支出2.33万元。

6.人力资源和社会保障事务支出39.02万元，主要用于人员经费支出35.97万元，公用经费支出3.05万元。

7.行政单位养老支出138.23万元，主要用于人员经费支出137.75万元，公用经费支出0.48万元。

8.抚恤支出2.94万元，主要用于项目支出2.94万元。

9.其他社会保障和就业支出1.75万元，主要用于人员经费支出1.75万元。

10.行政事业单位医疗支出65.09万元，主要用于人员经费支出65.09万元。

11.城乡社区管理事务支出18.58万元，主要用于人员经费支出17.07万元，公用经费支出1.51万元。

12.城乡社区环境卫生支出6万元，主要用于项目支出6万元。

13.自然资源事务支出9.20万元，主要用于人员经费支出8.45万元，公用经费支出0.75万元。

14.住房改革支出63.27万元，主要用于人员经费支出63.27万元。

15.应急管理事务支出29.58万元，主要用于人员经费支出27.29万元，公用经费支出2.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1035.96万元，项目支出862.24万元）。基本支出按部门预算支出经济分类科目分组具体为：

工资福利支出879.65万元(其中：基本工资200.02万元、津贴补贴207.12万元、奖金40.27万元、绩效工资145.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.45万元、职工基本医疗保险缴费47.45万元、公务员医疗补助缴费13.56万元、其他社会保障缴费5.83万元、住房公积金63.27万元、其他工资福利支出72.37万元)；

商品和服务支出103.01万元(其中：办公费6.99万元、印刷费2.85万元、咨询费1.00万元、手续费0.02万元、水费1.62万元、电费3.75万元、邮电费0.35万元、差旅费7.5万元、维修（护）费4.04万元、会议费0.7万元、培训费0.8万元、接待费4.95万元、工会经费10.22万元、公务用车运行维护费23.3万元、其他交通费用27.92万元、其他商品和服务支出0.48万元、办公设备购置6.52万元)；

对个人和家庭的补助支出53.30万元(其中退休费53.30万元）；

项目支出按部门预算支出经济分类科目分组具体为：

商品和服务支出170.15万元(其中：办公费162.65万元、会议费7.5万元)；

对个人和家庭的补助支出692.09万元(其中生活补助692.09万元）；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目146个，政府采购预算总额34.19万元，其中：政府采购货物预算34.19万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县八嘎乡2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.25万元，较上年33.55万元，减少5.3万元，下降15.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县八嘎乡2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次，因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县八嘎乡2023年公务接待费预算为4.95万元，较上年10.25万元减少5.3万元，下降51.71%，公务接待102批次、406人次。下降的原因是落实中央八项规定严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县八嘎乡2023年公务用车购置及运行维护费为23.3万元，较上年23.3万元减少0万元，下降0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元减少0万元，下降0万元；公务用车运行维护费23.3万元，较上年23.3万元减少0万元，下降0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。不变的原因是已严格控制公务用车运行。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说

       2023年机关运行经费安排273.17万元，比上年机关运行经费安排243.68万元增加29.49万元，增长12.10%，原因主要是新招录公务员和人员调入，工作经费增加。其中：办公费169.65万元、印刷费2.85万元、咨询费1.00万元、手续费0.02万元、水费1.65万元、电费3.75万元、邮电费0.35万元、差旅费7.5万元、维修（护）费4.01万元、会议费8.2万元、培训费0.8万元、接待费4.95万元、工会经费10.22万元、公务用车运行维护费23.3万元、其他交通费用27.92万元、其他商品和服务支出0.48万元、办公设备购置6.52万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，八嘎乡资产总额613.56万元，其中，流动资产71.70万元，固定资产541.86万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年855.77万元相比，本年资产总额减少242.21万元，其中固定资产减少157.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

因砚山县八嘎乡没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金预算的支出，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

因砚山县八嘎乡没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算的支出，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

因砚山县八嘎乡没有州对下转移支付预算的收入，也没有使用州对下转移支付预算的支出，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

因砚山县八嘎乡没有对下转移支付预算的收入绩效，也没有使用对下转移支付预算的支出绩效，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

因砚山县八嘎乡没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置的预算支出，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

因砚山县八嘎乡没有上级补助项目支出预算收入，也没有上级补助项目支出预算支出，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。 

附件：砚山县八嘎乡2023年预算公开情况表

监督索引号53262203201100111

附件：砚山县八嘎乡2023年预算公开情况表.xlsx