监督索引号53262200473300000

砚山县工业园区管理委员会2023年预算公开目录

第一部分 砚山县工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县工业园区管理委员会2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县工业园区管理委员会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县工业园区管理委员会是砚山县人民政府的派出机构、一类公益性事业单位、机构规格为正科级。砚山县工业园区管理委员会依据法律、法规、规章的规定或受县人民政府委托，行使相应职能。

一是认真贯彻执行国家，省、州、县委、县政府的重要决策和工作部署，贯彻落实关于加快工业园区建设的各项方针、政策，全面领导工业园区的管理和建设工作；二是负责制定并组织实施工业园区的发展规划及产业政策；三是负责按照园区规划，依法行使园区内规划建设监督管理职能；四是负责园区内各类建设项目的申报、包装、立项、布局、选址、定点，并协助办理项目相关手续；五是负责协调园区内各项基础设施、共用设施及项目的监督、管理，协调涉及园区建设相关部门，为园区发展建设和落户企业服务；六是负责园区招商引资、合同签订等工作；负责园区经济管理，做好企业管理和行业管理工作，并做好协调服务工作，督促园区内的企业依法自主经营；七是负责园区内环境保护、消防安全、社会治安综合治理等工作；八是完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

砚山县工业园区管理委员会共设置5个内设机构，包括：党政办公室、规划环保股、投资服务股、招商引资股、安全维稳股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓园区建设工作。一是强化部门联动，全力推进云南绿色铝创新产业园基础设施建设。二是加大招商引资力度，盘活布标园区标准化厂房和三星坝片区倒闭企业闲置用地。

力争2023年底，完成云南绿色铝创新产业园基础设施二期工程内容和万瑞碳素项目七通一平工程建设，保障入园项目顺利开工建设，完工项目尽快投产；将标准化厂房闲置率控制在15%以内；盘活鹏程冶炼厂、宏灿公司两块闲置土地，确保工业提质增效。

2.抓固定资产投资及项目建设工作。一是抓好在建项目建设进度。全力以赴加快推进正在建设的项目，找准固定资产投资的着力点和突破口，扩大有效投资。二是抓紧新开工项目开工。盯紧2023年新开工项目的前期工作进度，抓好项目按时开工。三是抓实前期工作服务。加强协调服务，解决正在开展前期项目的困难和问题，全力为项目落地保驾护航。力争在2023年完成固定资产投资88.8亿元，包装谋划500万元以上项目10个。

二、预算单位基本情况

砚山县工业园区管理委员会编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；财政全额供给单位中行政单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有16人，其中： 财政全额保障16人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 289.94万元，其中：一般公共预算289.94万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年246.73万元对比增加43.21万元，增长17.51%。主要原因有新调入、考录人员，工资、五险、等人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 289.94万元，其中:本年收入289.94万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年246.73万元对比增加43.21万元，增长17.51%。主要原因有新调入、考录人员，工资、五险、等人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 289.94万元。财政拨款安排支出 289.94万元，其中：基本支出279.94万元，与上年 246.73万元对比增加33.21万元，增长13.46%。主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化；项目支出10.00万元，与上年0万元对比增加10.00万元，增长100%，主要原因是本年预算新增党政干部储备人才补助经费10.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2023年部门预算总支出289.94万元,按功能科目分组主要用于:

1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行222.33万元，主要用于人员经费支出188.83万元，公用经费支出23.50万元，项目支出10.00万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出30.94万元,主要用于人员经费支出30.88万元，公用经费支出0.06万元。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.76万元，主要用于人员经费支出6.70万元，公用经费支出0.06万元。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.18万元，主要用于人员经费支出24.18万元。

5.社会保障和就业支出-社会保障和就业支出0.50万元，主要用于人员经费支出0.50万元。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗18.04万元，主要用于人员经费支出18.04万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.13万元，主要用于人员经费支出7.13万元。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.47万元，主要用于人员经费支出6.47万元。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.39万元，主要用于人员经费支出3.39万元。

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.05万元，主要用于人员经费支出1.05万元。

11、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.13万元,主要用于人员经费支出18.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资62.48万元（其中基本支出62.48万元，项目支出0万元）

2.津贴补贴45.60万元（其中基本支出45.60万元，项目支出0万元）

3.奖金12.29万元（其中基本支出12.29万元，项目支出0万元）

4.绩效工资39.66万元（其中基本支出39.66万元，项目支出0万元）

5.机关事业单位基本养老保险缴费24.18万元。（其中基本支出24.18万元，项目支出0万元）

6.职工基本医疗保险缴费13.60万元（其中基本支出13.60万元，项目支出0万元）

7.公务员医疗补助缴费3.39万元（其中基本支出3.39万元，项目支出0万元）

8.其他社会保障缴费1.54万元（其中基本支出1.54万元，项目支出0万元）

9.住房公积金18.13万元（其中基本支出18.13万元，项目支出0万元）

10.其他工资福利支出28.80万元（其中基本支出28.80万元，项目支出0万元）

11.公务接待2.70万元（其中基本支出2.70万元，项目支出0万元）

12.办公费4.70万元（其中基本支出4.70万元，项目支出0万元）

13.水费0.40（其中基本支出0.40万元，项目支出0万元）

14.电费0.10（其中基本支出0.10万元，项目支出0万元）

15.差旅费2.90万元（其中基本支出2.90万元，项目支出0万元）

16.工会经费2.92万元（其中基本支出2.92万元，项目支出0万元）

17.其他交通费用7.79万元（其中基本支出7.79万元，项目支出0万元）

18.其他商品和服务支出0.06万元（其中基本支出0.06万元，项目支出0万元）

19.退休费6.70万元（其中基本支出6.70万元，项目支出0万元）

20.公务用车运行维护费2.00万元（其中基本支出2.00万元，项目支出0万元。

21.党政干部储备人才补助经费10.00万元（其中基本支出0万元，项目支出10.00万元）

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门2023年无与中央配套预算项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.06万元，其中：政府采购货物预算3.06万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县工业园区管理委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.70万元，较上年 8.30万元减少3.60万元，下降43.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县工业园区管理委员会2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无增减变动。

（二）公务接待费

砚山县工业园区管理委员会2023年公务接待费预算为2.70万元，较上年4.7万元减少2.00万元，下降42.55%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县工业园区管理委员会2023年公务用车购置及运行维护费为2.00万元，较上年 3.60万元减少1.60万元，下降44.44%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无增减变动；；公务用车运行维护费2.00万元，较上年 3.60万元增减少1.60万元，下降44.44%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少的原因是严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排23.57万元，比上年机关运行经费安排23.74万元减少0.17万元，主要原因是严格压缩一般性支出。其中：办公费4.70万元、水电费0.50万元、会议费0万元、工会经费2.92万元、公务接待费支出2.70万元，其他交通费用7.79万元、公务用车运行维护费2.00万元，差旅费2.90万元、其他商品服务支出0.06万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县工业园区管理委员会资产总额25976.96万元，其中，流动资产25861.09万元，固定资产115.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1986.15万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1、因县工管委无政府性基金预算，故《06.政府性基金预算支出预算表》无数据，因此公开空表。

2、因县工管委无政府购买服务预算，故《08.政府购买服务预算表》无数据，因此公开空表。

3、因县工管委无对下转移支付预算，故《09-1.州对下转移支付预算表》无数据，因此公开空表。

4、因县工管委无对下转移支付绩效目标预算，故《09-2.州对下转移支付绩效目标表》无数据，因此公开空表。

5、因县工管委无新增资产配置预算，故《10.新增资产配置表》无数据，因此公开空表。

6、因县工管委无上级补助项目支出预算，故《11.上级补助项目支出预算表》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县工业园区管理委员会2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200473300111

砚山县工业园区管理委员会2023年部门预算公开情况表.xlsx