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砚山县史志办2023年预算公开目录

第一部分 砚山县史志办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县史志办2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县史志办2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）组织、指导、督促和检查全县史志工作；

（2）拟定全县史志工作规划和编纂方案；

（3）组织、编纂、出版和发行《中共砚山县地方史》、《中共砚山县委执政纪委》、《砚山县志》和《砚山年鉴》；

（4）组织、审批、指导、评审乡（镇）志、部门志的编纂、出版工作；

（5）组织搜集、整理、编纂、出版和保存地方史志文献和资料；

（6）组织开展调查、开发地方史志资源，编纂、出版地情资料；

（7）组织开展史志理论学习研究，交流编史修志经验，培训编史修志人员；

（8）编辑发行内部刊物《史志工作简讯》；

（9）完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股、年鉴股、党史研究股、地方志股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实现“十四五”发展目标承上启下的关键一年，我办将认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于党史工作的重要论述和指示精神，结合省州工作重点，紧密结合乡村振兴、人居环境整治提升等工作，扎实抓好史志工作，努力为经济社会发展提供史料服务：

（一）突出重点，落实措施，扎实抓好党史工作

1.继续推进党史编研工作。抓好《中共砚山县委执政纪要》编纂出版工作，完成上级安排部署的党史专题资料征编工作。

2.继续推进革命遗址保护。配合县退役军人事务局，争取资金对12个战斗遗址进行立碑；对全县革命遗址遗迹再排查、再核实，调查走访老同志，进一步挖掘砚山革命历史资料。继续对八嘎蚌岔战斗、龙所战斗遗址开展资料收集和完善工作，对阿猛剿匪战斗遗址史料开展调查走访，全力做好砚山革命遗址遗迹抢救保护工作。

3.推进革命历史纪念场馆建设。按照平远“三区”建设有关要求，做好王有德故居室内展陈完善工作，补充展陈资料；认真做好王建川故居的布展工作；加强与省州请示汇报，争取资金对阿猛会议会址实施提升改造，提高展陈档次；争取资金实施者腊红色文化传承馆建设；配合县退役军人事务局开展砚山革命烈士陵园、稼依烈士宫提升改造，审核把关展陈史料。

4.继续推进党史宣传教育。结合人居环境整治、乡村振兴、美丽乡村建设等工作，广泛开展党史宣传“七进”（进机关、进校园、进社区、进乡村、进企业、进军营、进网络）活动；继续利用《艺见砚山》公众号开设的“我为家乡讲小史”栏目定期不定期开展地方党史故事宣讲活动；利用《砚山政务网》《砚山人大》《砚山融媒》《山泉》等平台，刊载党史知识，广泛宣传中国共产党的伟大历程、光辉成就、基本经验和光荣传统。

5.继续推进爱国主义教育服务工作。做好王有德故居、阿猛会议会址、砚山县委县政府成立旧址爱国主义教育基地参观对接服务工作，答疑解惑工作。

（二）认真谋划，精心组织，全力抓好志、鉴编纂工作

1.继续抓好2023版年鉴编纂工作。及时安排部署，抓好催稿、资料收集、编纂等工作。

2.抓好志书编纂工作。查缺补漏，加快《沙子坡村志》编纂进度，争取早日形成付印稿，尽快出版；做好《砚山县扶贫志》编纂前期准备工作，及时成立编委会，组建编纂班子，启动扶贫志编纂工作。

3.做好上级部署的志、鉴编纂工作。根据省志办、州史志办的部署，全面完成省年鉴、州年鉴砚山部类编纂任务以及临时安排的一些专题材料收集编纂工作。

4.提前谋划，做好方志馆建设前期工作。认真分析研究，学习借鉴其他地区方志馆建设经验，及早谋划我县方志馆建设事宜，做好前期准备工作。

5.继续开展志鉴服务活动。发挥志鉴工具书作用，做好各级各部门和社会各界对志鉴书籍查阅服务工作，努力为干部群众服务。

（三）加快史志成果转化拓展运用

采取多种形式，广泛宣传砚山史志编研取得的成果，鼓励各级各部门充分利用史志成果为地方经济社会发展服务。将史志成果中的红色资源、地情资源与乡村振兴建设有机融合，打造富有地方红色文化、地情文化的美丽乡村；同时，将史志成果融入村史馆建设、村文化建设，不断拓展运用范围，彰显史志资政育人的功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入129万元，其中：一般公共预算129万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年127.7万元对比增加1.3万元，增长1.01%主要原因是工资正常晋升，致使比上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入129万元，其中:本年收入129万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款129万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年127.7万元对比增加1.3万元，增长1.01%主要原因是工资正常晋升，致使比上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出129万元。财政拨款安排支出129万元，其中：基本支出129万元，与上年127.7万元对比增加1.3万元，增长1.01%，主要原因是人员工资正常晋升调整；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减，主要原因分析无项目支出。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.一般公共服务支出79.75万元，比上年预算数77.71万元增加2.04万元，增长2.62%，主要用于人员经费67.25万元，公用经费12.5万元，项目支出0万元；

2.社会保障和就业支出33.45万元，比上年预算数35.05万元减少支出1.6万元，下降4.56%，主要用于退休人员工资和其他公用支出及单位在职人员养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出8.55万元，比上年预算数8.42万元增加0.13万元，增长1.54%，主要用于缴纳单位在职人员的基本医疗保险、公务员医疗补助及缴纳单位在职人员工伤保险和大病医疗保险缴费支出；

4.住房保障支出7.25万元，比上年预算数6.51万元增加0.74万元，增长11.36%，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金单位部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出129万元，项目支出0万元）。其中：基本支出129万元：30101基本工资25.21万元，30102津贴补贴32.54万元，30103奖金9.5万元（机关工作人员年终一次性奖金及基础奖），30108机关事业单位基本养老保险缴费9.66万元，30110职工基本医疗保险缴费5.43万元，30111公务员医疗补助缴费2.5万元、30112其他社会保障缴费0.61万元（工伤保险0.17万元，大病医疗保险0.44万元），30113住房公积金7.25万元，30201办公费3.8万元，（30205）30206水电费0.5万元，30217公务接待费0.5万元，30228工会经费1.17万元，30239其他交通费用6.53万元（行政人员公务交通补贴5.94万元、公共交通专项经费0.59万元），30299其他商品和服务支出0.21万元（退休公用经费），30302退休费23.59万元；项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.36万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县史志办2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.85万元减少0.35万元，下降41.17%，原因是本单位严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县史志办2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县史志办2023年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.85万元减少0.35万元，下降41.17%，减少的原因是严格控制公务接待支出，主要用于完成各部门按规定开支的各类接待费。接待10批次65人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县史志办2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。无增减，原因是本单位严格执行中央八项规定，认真履行三公经费、厉行节约相关制度，本单位无公车故无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排12.71万元，比上年机关运行经费安排13.82万元减少1.11万元，下降8.03%，减少原因主要是人员减少，厉行节约(公务接待减少支出0.35万元）。其中：办公费3.8万元，水电费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费1.17万元，其他交通费用6.53万元（行政人员公务交通补贴5.94万元、公共交通专项经费0.59万元），其他商品和服务支出0.21万元（退休公用经费）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，史志办资产总额21.79万元，其中，流动资产9.17万元，固定资产12.62万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年固定资产17.13万元相比，本年固定资产减少4.51万元，下降26.33%，与上年相比资产总额减少4.51万元，其中固定资产减少4.51万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；购置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因史志办无项目支出预算，故项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目），无数据，因此公开空表；

2.因史志办无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

3.因史志办无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

4.因史志办无州对下转移支付预算，故《州对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

5.因史志办无对下转移支付绩效目标预算，故《州对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

6.因史志办无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表；

7.因史志办无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表；

8.因史志办无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县史志办2023年部门预算公开情况表

监督索引号53262200428300111

砚山县史志办2023年部门预算公开情况表.xlsx