监督索引号53262203200500000
砚山县江那镇人民政府2024年预算公开目录
第一部分 砚山县江那镇人民政府2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县江那镇人民政府2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县江那镇人民政府2024年部门预算
编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.宣传和贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规，执行党中央、上级党组织及全镇党员代表大会、人民代表大会、上级国家行政机关的决议、决定和命令，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导；
2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、财政预算，管理本行政区域内的经济社会发展各项事业及民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利，保护各种经济组织的合法权益；
4.落实高质量发展要求，激发乡村发展活力，调整优化农业结构，发展壮大乡村产业，拓宽农民增收渠道，巩固和扩大脱贫攻坚成果，推进农村改革发展和乡村振兴；
5.强化规划引领,加强基础设施建设,提升农村公共服务水平,推进基本服务均等化;
6.加强生态文明建设,改善农村人居环境。深入推进服务便民化改革，提高群众办事便捷程度。增强乡村治理能力，保持农村社会和谐稳定；
7.承担上级人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
江那镇共设5个内设机构，包括：党政综合办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。
所属单位10个，分别是：
1.砚山县江那镇人民政府
2.砚山县江那镇人大
3.砚山县江那镇党委
4.砚山县江那镇财政所
5.砚山县江那镇农业综合服务中心
6.砚山县江那镇文化和旅游广播电视服务中心
7.砚山县江那镇国土和村镇规划建设服务中心
8.砚山县江那镇社会保障服务中心
9.砚山县江那镇应急服务中心
10.砚山县江那镇综合执法大队
（三）重点工作概述
1.抓好重点行业领域安全生产专项整治工作。一季度开展好“元旦”“春节”期间“复工复产”安全大检查。二季度开展好“清明”“五一”“夏季消防”“六月安全月”安全大检查。三季度开展好“中秋”“汛期”安全大检查。四季度开展好“国庆”“冬季消防”“岁末年初”安全大检查。
2024年预期目标：通过大排查、大整治、严执法，完善治理措施，坚决防范遏制重特大事故，从根本上消除事故隐患，切实保障人民群众生命财产安全和社会稳定。
2.抓好人居环境整治提升工作。一是以城郊结合部社区为主战场，户厕整改任务责任到人，定期开展分析研判，督促村、社扎实抓好推进，按时完成目标。二是严格落实卫生保洁等相关卫生制度，每周至少组织一次环境卫生整治并长期坚持，推动环境卫生整治常态化。
2024年预期目标：完成430座无害化厕所改建工作，打造出2个州级绿美村庄示范村，收取57个自然村93.67万元保洁费的既定目标。
3.抓好乡村振兴发展工作。一是提升企业服务质量，实行职工挂包企业，及时了解企业发展难题，并提供有效解决措施。二是加大招商引资力度。抢抓发展先机，重点培育产业龙头企业，带动经济增长与农民增收。
2024年预期目标：一是完成年度招商引资任务和固定资产投资目标。二是巩固发展烤烟、辣椒、蔬菜、经济林果等特色农业产业，引进农业发展配套产业，完善产业链，实现种植规模化、现代化。三是持续探索创新发展模式，推动全镇村（社区）集体经济涨幅达到10%以上。
4.抓好项目建设。一是做好健康步道（二期）征地工作。二是组织实施好锣锅寨村容村貌整体提升。
2024年预期目标：预计完成征地38亩，迁坟20塚，并打造出具有民族特色的村庄旅游。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共10个。其中：财政全额供给单位10个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制94人，其中：行政编制35人，工勤人员编制4人，事业编制55人。在职实有94人，其中： 财政全额保障94人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
车辆编制10辆，实有车辆8辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入4019.13万元，其中：一般公共预算2999.93万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1019.2万元。
与上年3012.3万元对比增加了1006.83万元，增长33.42%，主要原因分析是其他收入中预算增加了东西部协作帮扶及兵装集团帮扶建设项目资金。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2999.93万元，其中:本年收入2999.93万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2999.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年3012.3万元对比减少了12.37万元，下降0.41%，主要原因分析是单位接待费、会议费、在职人员数量等较上年有所减少。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 4019.13万元。财政拨款安排支出 2999.93万元，其中：基本支出1824.08万元，与上年1881.71万元对比减少57.63万元，下降3.06%，主要原因分析是单位在职人员减少，工资、保险等支出数减少；项目支出1175.86万元，与上年1130.59万元对比增加了45.26万元，增长4%，主要原因分析是村组干部人数有所增加，相应工资、保险、公积金支出增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行”13.59万元，主要用于人员经费11.83万元，公用经费1.76万元。
2.“2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议”5.5万元，主要用于项目支出5.5万元。
3.“2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升”6.6万元，主要用于项目支出6.6万元。
4.“2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”602.76万元，主要用于人员经费434.61万元，公用经费88.30万元，项目支出79.84万元。
5.“2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行”378.29万元，主要用于人员经费361.16万元，公用经费11.73万元，项目支出5.4万元。
6.“2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行”19.77万元，主要用于人员经费18.47万元，公用经费1.3万元。
7.“2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”41.91万元，主要用于人员经费36.63万元，公用经费5.28万元。
8.“2030607国防支出-国防动员-民兵”3万元，主要用于项目支出3万元。
9.“2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化”99.5万元，主要用于人员经费94.84万元，公用经费4.66万元。
10.“2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务”69.89万元，主要用于人员经费66.04万元，公用经费3.85万元。
11.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”98.05万元，主要用于人员经费97.18万元，公用经费0.87万元。
12.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”91.58万元，主要用于人员经费90.77万元，公用经费0.81万元。
13.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”153.74万元，主要用于人员经费153.74万元。
14.“2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤”2.75万元，主要用于项目支出2.75万元。
15.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”3.79万元，主要用于人员经费3.79万元。
16.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”35.96万元，主要用于人员经费35.96万元。
17.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”50.51万元，主要用于人员经费50.51万元。
18.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”29.53万元，主要用于人员经费29.53万元。
19.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”7.95万元，主要用于人员经费7.95万元。
20.“2110102节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务”22.4万元，主要用于项目支出22.4万元。
21.“2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法”38.47万元，主要用于人员经费35.88万元，公用经费2.59万元。
22.“2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”1050.35万元，主要用于项目支出1050.35万元。
23.“2200102自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务”19.61万元，人员经费18.32万元，公用经费1.29万元。
24.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”115.3万元，人员经费115.3万元。
25.“2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行”39.11万元，人员经费36.52万元，公用经费2.6万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.30101工资福利支出-基本工资398.59万元（其中：基本支出398.59万元，项目支出0万元）。
2.30102工资福利支出-津贴补贴316.79万元（其中：基本支出316.79万元，项目支出0万元）。
3.30103工资福利支出-奖金61.86万元（其中：基本支出61.86万元，项目支出0万元）。
4.30107工资福利支出-绩效工资286.43万元（其中：基本支出286.43万元，项目支出0万元）。
5.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费153.74万元（其中：基本支出153.74万元，项目支出0万元）。
6.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费86.48万元（其中：基本支出86.48万元，项目支出0万元）。
7.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费29.53万元（其中：基本支出29.53万元，项目支出0万元）。
8.30112工资福利支出-其他社会保障缴费17.97万元（其中：基本支出17.97万元，项目支出0万元）。
9.30113工资福利支出-住房公积金115.3万元（其中：基本支出115.3万元，项目支出0万元）。
10.30114工资福利支出-医疗费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。
11.30199工资福利支出-其他工资福利支出42.4万元（其中：基本支出42.4万元，项目支出0万元）。
12.30201商品和服务支出-办公费330.4万元（其中：基本支出34.63万元，项目支出295.77万元）。
13.30205商品和服务支出-水费0.3万元（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
14.30206商品和服务支出-电费0.63万元（其中：基本支出0.63万元，项目支出0万元）。
15.30207商品和服务支出-邮电费0.92万元（其中：基本支出0.92万元，项目支出0万元）。
16.30209商品和服务支出-物业管理费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）。
17.30211商品和服务支出-差旅费7.5万元（其中：基本支出7万元，项目支出0.5万元）。
18.30215商品和服务支出-会议费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
19.30216商品和服务支出-培训费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
20.30217商品和服务支出-公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。
21.30226商品和服务支出-劳务费64.08万元（其中：基本支出0万元，项目支出64.08万元）。
22.30228商品和服务支出-工会经费5.57万元（其中：基本支出5.57万元，项目支出0万元）。
23.30231商品和服务支出-公务用车运行维护费23.5万元（其中：基本支出23.5万元，项目支出0万元）。
24.30239商品和服务支出-其他交通费用36.42万元（其中：基本支出36.42万元，项目支出0万元）。
25.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）。
26.30302对个人和家庭的补助-退休费187.95万元（其中：基本支出187.95万元，项目支出0万元）。
27.30305对个人和家庭的补助-生活补助815.51万元（其中：基本支出0万元，项目支出815.51万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年江那镇无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年江那镇无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年江那镇无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目44个，政府采购预算总额63.47万元，其中：政府采购货物预算48.47万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
江那镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.5万元，较上年23.4万元增加1.1万元，增长4.7%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
江那镇2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因是：因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。
（二）公务接待费
江那镇2024年公务接待费预算为1万元，较上年0.4万元增加0.6万元，增长150%，国内公务接待批次为15次，共计接待250人次。
主要原因是：基层工作内容多样性，人居环境、乡村产业发展等工作向偏远村组不断延伸覆盖，面临督察、检查、考核频次增加，导致公务接待预算增加。
（三）公务用车购置及运行维护费
江那镇2024年公务用车购置及运行维护费为23.5万元，较上年23万元增加0.5万元，增长2.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.5万元，较上年23万元增加0.5万元，增长2.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆。
主要原因是：工作事项增加导致公务用车频次增加、油价上涨、车辆维修工时费增加、车辆老化导致耗油量增加等诸多因素导致车辆加油服务费用增加。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
江那镇2024年机关运行经费安排421.32万元，与上年448.83万元对比减少27.51万元，下降6.13%，主要原因是本着厉行节约，过苦日子的要求，在保障“三保”支出的前提下，精简会议、严格培训、严控下乡差旅支出，在会议费、培训费、办公费、差旅费、其他交通费用等方面较上年有所减少。其中：办公费330.4万元、水费0.3万元、电费0.63万元、邮电费0.92万元、物业管理费13万元、差旅费7.5万元、会议费0.2万元、培训费0.2万元、公务接待费1万元、工会经费5.57万元、公务用车运行维护费23.5万元、其他交通费用36.42万元、其他商品和服务支出1.68万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，江那镇资产总额2949.39万元，其中，流动资产2500.95万元，固定资产446.85万元，无形资产1.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加24.8万元，其中固定资产减少23.13万元，无形资产减少1.5万元，流动资产增加49.43元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入39万元，其中出租资产32729.56平方米，资产出租收入39万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.本单位2023年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。
2.本单位2023年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。
3.本单位2023年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。
4.本单位2023年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。
附件：砚山县江那镇2024年部门预算公开情况表
监督索引号53262203200500111
滇ICP备05004378号-1