监督索引号53262200250000000
砚山县综合检验检测中心2024年预算公开目录
第一部分 砚山县综合检验检测中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 砚山县综合检验检测中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表
八、项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、对下转移支付预算表
十四、对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
十八、整体支出绩效目标表
砚山县综合检验检测中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实有关法律法规，宣传检验检测有关政策规定。
2.负责全县食品、药品、食用农产品、食用林产品、食用畜禽产品、食用水产品、粮食粮油等产品质量检验检测工作。
3.负责农药、兽药、饲料产品质量检验检测工作。
4.负责水质检验检测工作。
5.建立全县检验检测信息动态数据库，为产品安全监管和产业发展提供技术支撑，为相关部门开展质量监督、评价、许可、仲裁、司法鉴定等工作提供技术数据和质量分析报告，为生产经营者和消费者委托检验检测提供技术服务。
6.完成县人民政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、食品药品检验检测实验室、农产品检验检测实验室、农药兽药饲料检验检测实验室、水质检验检测实验室。
1. 综合办公室：负责处理单位日常事务、综合协调工作；负责单位的会务、文秘、人事工资、资产财务、档案管理、后勤管理、督察检查和保密等工作。
2. 食品药品检验检测实验室：负责餐饮消费环节食品安全的风险评价、检验等工作；负责全县重大活动、重要会议食品安全保障现场抽验等工作；负责对全县餐饮服务单位和企事业单位、学校食堂进行定期检验检测；负责组织开展全县餐饮消费环节食品安全状况的抽查检测，并对检验检测结果进行分析、整理；负责餐饮消费环节食品安全政策法规、科技等方面的技术信息咨询服务工作；承担餐饮消费环节食品安全技术、出具检验检测数据及报告，参与食品药品质量审评工作。负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。
3. 农产品检验检测实验室：负责农、畜、水产品及粮食粮油产品质量安全例行检验检测工作；负责农、畜、水产品及粮食粮油产品产地安全监督抽验工作，提供质量安全预警信息，防止不合格农、畜产品进入消费领域；负责农产品及粮食粮油产品质量安全执法检验工作，出具科学公证的检验检测数据，参与农、畜、水产品及粮食粮油产品质量审评工作。负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。
4. 农药兽药饲料检验检测实验室：负责农药、兽药、饲料产品质量检验检测工作，并具科学公证的检验检测数据及报告，参与农药兽药饲料质量审评工作。负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。
5. 水质检验检测实验室：承担全县生活饮用水、污水、雨水等水质的取样、分析、检测等工作；负责化验室剧毒品试剂、危险物品及其他玻化剂的申购、保存、管理等工作；负责水质检验检测原始记录、检验检测报告、统计报表的编制、保管、归档工作，建立健全水质监测台账，参与水质量审评工作；负责本实验室检验检测设备、仪器的管理、维修等工作。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
一是积极配合推进检验检测机构改革。
1.采取措施：一是集中力量配合州、县牵头部门推进检验检测机构职能整合各项工作。二是推进实验室装修改造项目。
2.预期达到的目标及成效：完成县级检验检测机构改革涉及事项。
二是加大专业技术人员培养力度。
1.采取措施：一是强化业务能力提升。采取走出去、请进来、传帮带等多种形式加大专业技术人员培训力度，不断提升业务技术能力。二是强化学习培训。采取线上专题培训和线下集中学习相结合的方式，常态化开展业务知识培训，及时掌握最新的检验检测政策和制度、标准，熟悉业务知识和操作技能，进一步提高专业技术人员的履职能力和技术水平。
2.预期达到的目标及成效：检验检测能力水平大幅度提升，通过2024年云南省农产品质量安全检测技术能力验证考核。
三是强化职能职责工作落实。
1.采取措施：一是年初与县农业农村和科学技术局签订承检合同，坚持随检随报原则，密切配合，形成工作合力。二是依据往年任务指标所需经费编制项目预算，申请将农产品质量安全检测经费列入县级部门预算，为完成2024年省州下达农产品质量安全检验检测年度任务指标提供财力保障。
2.预期达到的目标及成效：11月底完成农产品质量安全年度任务指标，为行政决策和依法监管提供重要依据的技术支撑。
（四）聚焦检测服务产业发展
1.采取措施：紧紧围绕“一县一业”蔬菜产业，持续开展农产品质量安全法、农残检验检测技术科普宣传和农产品质量安全检验检测服务，为高原特色农业提供技术支撑，助力粤港澳大湾区蔬菜基地建设。
2.预期达到的目标及成效：完成粤港澳大湾区蔬菜基地农产品质量安全检验检测服务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入217.39万元，其中：一般公共预算217.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年170.10万元对比增加47.29万元增长27.80%，主要原因分析一是2024年编制部门预算时在编在职人员较上年13人增加2人，故预算人员经费增加；二是检验检测项目经费较上年0万元增加15万元，增长100%。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入217.39万元，其中:本年收入217.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款217.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年170.10万元对比增加47.29万元增长27.80%，主要原因分析一是2024年编制部门预算时在编在职人员较上年13人增加2人，故预算人员经费增加；二是检验检测项目经费较上年0万元增加15万元，增长100%。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 217.39万元。财政拨款安排支出 217.39万元，其中：基本支出202.39万元，与上年170.10万元对比增加32.29万元，主要原因分析2024年编制部门预算时在编在职人员较上年13人增加2人，故预算人员经费增加；项目支出15万元，与上年 0万元对比15万元增长100%，主要原因分析2024年检验检测项目经费纳入部门预算。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务- 事业运行162.03万元，主要用于中心2024年人员经费支出138.14万元、日常单位运转公用经费支出8.9万元、检验检测项目经费支出15万元。
2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出22.89万元，主要用于单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。
3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.93万元，主要用于事业单位失业保险缴费支出。
4.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.35万元，主要用于在编在职人员基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.74万元，主要用于在编在职人员公务员医疗补助缴费支出。
6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于在编在职人员工伤保险缴费及大病保险费支出。
7.住房保障支出-住房改革保障支出-住房公积金16.47万元，主要用于在编在职人员公积金经费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.经济科目30101工资福利支出-基本工资53.31万元（其中：基本支出53.31万元，项目支出0万元）。
2.经济科目30102工资福利支出-津贴补贴11.23万元（其中：基本支出11.23万元，项目支出0万元）。
3.经济科目30107工资福利支出-绩效工资-上年度12月一个月基本工资额度4.44万元（其中：基本支出4.44万元，项目支出0万元）。
4.经济科目30107工资福利支出-绩效工资-基础性绩效34.21万元（其中：基本支出34.21万元，项目支出0万元）。
5.经济科目30107工资福利支出-绩效工资-奖励性绩效34.05万元（其中：基本支出34.05万元，项目支出0万元）。
6.经济科目30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费21.96万元，（其中：基本支出21.96万元，项目支出0万元）。
7.经济科目30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费12.35万元，（其中：基本支出12.35万元，项目支出0万元）。
8.经济科目30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.74万元，（其中：基本支出2.74万元，项目支出0万元）。
9.经济科目30112工资福利支出-其他社会保障缴费工伤保险0.4万元，（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
10.经济科目30112工资福利支出-其他社会保障缴费大病保险0.51万元，（其中：基本支出0.51万元，项目支出0万元）。
11.经济科目30112工资福利支出-其他社会保障缴费失业保险0.93万元，（其中：基本支出0.93万元，项目支出0万元）。
12.经济科目30113工资福利支出-住房公积金16.47万元，（其中：基本支出16.47万元，项目支出0万元）。
13.经济科目30201办公费1.75万元，（其中：基本支出1.75万元，项目支出0万元）。
14.经济科目30205水费0.25万元，（其中：基本支出0.25万元，项目支出0万元）。
15.经济科目30206电费0.4万元，（其中：基本支出0.4万元，项目支出0万元）。
16.经济科目30299其他商品和服务支出0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
17.经济科目30207邮电费1.8万元，（其中：基本支出1.8万元，项目支出0万元）。
18.经济科目30202印刷费0.2万元，（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。
19.经济科目30211差旅费2.5万元，（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。
20.经济科目30114医疗费0.9万元，（其中：基本支出0.9万元，项目支出0万元）。
21.经济科目30217公务接待0.5万元，（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。
22.经济科目30228工会经费0.8万元，（其中：基本支出0.8万元，项目支出0万元）。
23.经济科目31002办公设备购置0.3万元，（其中：基本支出0.3万元，项目支出0万元）。
24.经济科目30218专用材料15万元，（其中：基本支出0万元，项目支出15万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
砚山县综合检验检测中心无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
砚山县综合检验检测中心无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
砚山县综合检验检测中心无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
2024年砚山县综合检验检测中心政府采购预算项目2个，预算项目金额0.5万元，用于采购2024年办公打印纸、办公设备采购。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
砚山县综合检验检测中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
砚山县综合检验检测中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
变化原因：我单位无此项经费预算，故无增减变化。
（二）公务接待费
砚山县综合检验检测中心2024年公务接待费预算为0.5万元，较上年0.5万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待55人次。
变化原因：严格执行中央八项规定，所以我单位无增长。
（三）公务用车购置及运行维护费
砚山县综合检验检测中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
变化原因：我单位无此项经费预算，故无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
砚山县综合检验检测中心无重点项目预算绩效目标。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
砚山县综合检验检测中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，砚山县综合检验检测中心资产总额198.08万元，其中，流动资产1.41万元，固定资产196.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年223.25万元相比，本年资产总额减少25.17万元，其中流动资产减少5.7万元、固定资产减少19.47万元、无形资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
（四）其他事项说明
1.因我单位《政府性基金预算支出预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。
2.因我单位《政府购买服务预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。
3.因我单位《对下转移支付预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。
4.因我单位《对下转移支付绩效目标表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。
5.因我单位《上级补助项目支出预算表》无数据，故本表无数据，因此公开空表。
监督索引号53262200250000111
附件2：
滇ICP备05004378号-1