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砚山县农田水利建设中心2024年预算公开目录       

第一部分 砚山县农田水利建设中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农田水利建设中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县农田水利建设中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、认真宣传和贯彻执行国家及省、州、县农田水利建设方针政策。

2、围绕国家及省、州、县安排部署认真组织开展好我县农田水利建设相关项目：高标准农田、高效节水、农村五小水利（小水窖、小水池、小泵站、小塘坝、小水渠）等涉农项目的申报立项、组织实施及日常监管工作。

3、根据省、州、县党委政府及县农业农村和科学技术局安排开展好相关临时性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。

所属单位1个，分别是：

1.砚山县农田水利建设中心。

（三）重点工作概述

砚山县2023年第一批高标准农田建设无任务，第二批建设任务1.57万亩（其中新建1万亩、改造提升0.57万亩）。

为加快推进项目建设，进一步提高项目效益，县农科局以《砚山县农业农村和科学技术局关于将2023年高标准农田建设项目转由砚山福地七乡土地开发有限公司实施的请示》（砚农请〔2023〕25号）报请县政府将2023年高标准农田建设项目转由砚山福地七乡土地开发有限公司实施，县人民政府以《砚山县人民政府关于将2023年高标准农田建设项目转由 砚山福地七乡土地开发有限公司实施的批复》（砚政复〔2023〕283 号）进行了批复。批复总投资2055万元，实际到位资金2137万元（其中中央资金2055万元、省级资金82万元）。项目于2023年11月18日开工建设，目前项目正有序推进建设中。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入68.07万元，其中：一般公共预算68.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年68.04万元对比，增加0.03万元，增长0.04%，主要原因是调整人员工资标准。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入68.07万元，其中:本年收入68.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款68.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年68.04万元对比，增加0.03万元，增长0.04%，主要原因是调整人员工资标准。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出68.07万元。财政拨款安排支出68.07万元，其中：基本支出68.07万元，与上年对比，增加0.03万元，增长0.04%，主要原因是调整人员工资标准；项目支出0万元，与上年0万元对比，增加0万元，增长0%，主要原因是无项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下支出。

1.社会保障和就业支出7.7万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出5.38万元，主要用于事业单位医疗保障支出。

3.农林水支出49.4万元，主要用于人员工资和保运转支出。

4.住房保障支出5.54万元，主要用于住房改革支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于以下支出。

      1.基本养老保险缴费支出7.7万元；

      2.事业单位医疗保障支出5.38万元；

      3.人员工资支出49.4万元；

      4.住房公积金支出5.54万元。  

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农田水利建设中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县农田水利建设中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县农田水利建设中心2024年公务接待费预算为1万元，较上年0万元增加1万元，增长100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增加原因是新成立单位。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农田水利建设中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。 

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年本部门无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县农田水利建设中心2024年机关运行经费安排3.27万元，与上年3.88万元对比减少0.61万元，下降18.65%，，主要原因是办公费减少0.61万元，其中：办公费3.27万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县农田水利建设中心资产总额0.0067万元，其中，流动资产0.0067万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因砚山县农田水利建设中心无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表；

2.因砚山县农田水利建设中心无项目支出绩效目标，故《项目支出绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表；

3.因砚山县农田水利建设中心无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

4.因砚山县农田水利建设中心无政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表；

5.因砚山县农田水利中心无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

6.因砚山县农田水利中心无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县农田水利中心无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

8.因砚山县农田水利中心无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

9.因砚山县农田水利中心无上级补助项目预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

10.因砚山县农田水利中心无部门项目中期规划预算，故《部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

附件：砚山县农田水利建设中心2024年部门预算公开情况表

监督索引号53262200232601600111

砚山县2024年农田水利建设中心部门预算公开情况表20240313101327739.xlsx