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砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2024年预算公开目录

第一部分 砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是宣传贯彻《中华人民共和国环境保护法》《云南省农业环境保护条例》等法律法规。二是承担基本农田保护区环境质量监测和农业生产环境监测。三是承担外来入侵生物的调查与监测，制定和组织实施外来入侵生物防治规划、计划；负责外来入侵生物的防治与宣传工作。四是承担农业野生植物资源调查，组织开展濒危的农业野生植物资源调查与保护，建立资源档案。五是开发利用农村太阳能，推广太阳能热水器和安装，农村节能节柴灶的改造，保护农村生态环境，建设生态宜居家园，为优质农产品生产提供一个良好的生产空间。六是从事农村能源工作及研究，开展户用沼气、联户沼气、大中型沼气和规模化生物天然气工程建设。七是收集和整理农村能源工作的相关材料，完成任务州县下达的各项农村能源工作任务。八是做好全县农业环境污染事故的调查工作。

（二）机构设置情况

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心共设置3个内设机构，包括：办公室、资源环境室、农村能源室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是加强土壤耕地治理项目。根据耕地土壤环境质量类别划分动态调整结果，砚山县耕地面积为1953971.25亩，其中：优先保护类1780371.08亩，占行政区内全部耕地面积比例91.12%；安全利用类152723.35亩，占行政区内全部耕地面积比例7.82%，严格管控类20876.82亩，占行政区内全部耕地面积比例1.07%。涉及图斑4723个，其中：安全利用类耕图斑4249个，分布全县11个乡镇。严格管控类耕图斑474个，分布全县8个乡镇。为确保受污染措施落地精准，我县受污染耕地安全利用工作领导小组积极协调专班人员、农业农村局属相关站、中心人员、各乡镇农业服务中心人员分为11个受污染耕地农作物种植情况调查小组，对全县4723个图斑进行拉网式调查，确保受污染耕地图斑种植情况不漏图斑、不漏户。根据种植情况调查，农技人员积极组织群众按种植作物采取优化施肥、种植结构调整、微生物菌剂+微量元素肥、叶面阻控等农艺措施，进行措施落地工作。砚山县2023年受污染耕地安全利用措施落地已全部完成，总面积为173600.17亩，完成率100%。安全利用类：涉及全县11个乡镇，图斑总面积为152723.35亩，非耕地面积为321.71亩，措施落地面积总计152401.64亩，其中：优化施肥135099.26亩、种植结构调整12076.69亩、微生物菌剂+微量元素肥2699.57亩、休耕59.05亩。严格管控类：涉及8个乡镇，图斑总面积为20876.82亩，非耕地面积为87.03亩，措施落地面积总计20789.79亩，种植结构调整2013.24亩、优化施肥13910.40亩、微生物菌剂+有机肥2734.23亩、微生物菌剂+叶面阻控剂2108.40亩、休耕23.52亩。

二是持续提高农作物秸秆综合利用率。砚山县农作物秸秆可收集资源量31.99万吨，综合利用量29.47万吨，其中，肥料化利用17.15万吨，饲料化利用12.08万吨，燃料化0.166万吨，基料化利用0.073万吨，全县秸秆综合利用率为92.12%。开展秸秆资源化利用巡查指导47次，开展宣传93次，发放宣传资料4379份，开展秸秆资源化利用培训37期858人次。

三是不断提高农膜回收率。砚山县农膜使用面积为632083亩，其中，棚膜10499亩，地膜621584亩；农膜使用量为5109.68吨，回收量为4280.49吨，回收率为83.77%。回收废旧农膜企业11家，经营农膜门店111家，覆膜农作物主要为玉米、辣椒、蔬菜等农作物。开展农膜回收利用专项检查41次，检查涉及销售门店90个（次）、出动参与检查人员48人。开展农膜回收利用宣传117次、发放宣传资料5573份，培训49期6809人次。

二、预算单位基本情况

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入154.19万元，其中：一般公共预算154.19万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年154.25万元对比减少0.06万元，下降0.04%，主要原因是有人员调出和退休。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入154.19万元，其中:本年收入154.19万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款154.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年154.25万元对比减少0.06万元，下降0.04%，主要原因是有人员调出和退休。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 154.19万元。财政拨款安排支出 154.19万元，其中：基本支出154.19万元，与上年对比154.25万元对比减少0.06万元，下降0.04%，主要原因是有人员调出和退休；项目支出0万元，与上年0万元对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保险和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

1.社会保险和就业支出36.06万元，比上年预算数23.47万元增加12.59万元，增长53.64%，主要用于事业单位养老保险支出35.45万元，其他社会保障和就业支出0.61万元。

2.卫生健康支出11.39万元，比上年预算数12.01万元减少0.62万元，下降5.16%，主要用于单位医疗保险8.14万元，公务员医疗补助2.61万元，其他行政事业单位医疗支出0.64万元。

3.农林水支出95.87万元，比上年预算数106.82万元减少10.95万元，下降10.25%，主要用于事业运行95.87万元。

4.住房保障支出10.87万元，比上年预算数11.94万元减少1.07万元，下降8.96%，主要用于住房公积金支出10.87万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出154.19万元，项目支出0万元）。

工资福利支出127.91万元，其中：基本工资39.97万元，津贴补贴7.55万元，绩效工资43.03万元，机关事业单位基本养老保险缴费14.49万元，职工基本医疗保险缴费8.15万元，公务员医疗补助缴费2.61万元，其他社会保障缴费1.24万元，住房公积金10.87万元；

商品和服务支出5.41万元，其中：办公费2.5万元，差旅费1.36万元，电费0.10万元，公务接待费0.44万元，工会经费0.52万元，其他商品和服务支出0.09万元；其他工资福利支出0.40万元。

对个人和家庭的补助20.87万元，其中：退休费20.87万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.44万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因：主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2024年公务接待费预算为0.44万元，较上年0.44万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

无变化原因：严格执行中央八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无变化原因：本单位无公车无此项预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县农业农村环境保护监测和能源中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本部门是事业单位，未安排机关运行经费预算支出。其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县农业农村环境保护监测和能源中心资产总额14.29万元，其中，流动资产11.64万元，固定资产2.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年14.60万元相比，本年资产总额减少0.31万元，其中固定资产减少0.78万元，流动资产增加0.47万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无项目支出预算，故《项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）05-1》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无项目支出预算，故《项目支出绩效目标表05-2》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无政府采购，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

7.本单位2024年无对下转移支付绩效预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

8.本单位2024年无新增资产预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

9.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

10.本单位2024年无项目支出预算，故《2024年部门项目中期规划预算表12》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200232601000111

砚山县2024年农业农村环境保护监测和能源中心部门预算公开情况表.xlsx