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砚山县文化艺术工作团2024年预算公开目录

第一部分 砚山县文化艺术工作团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县文化艺术工作团2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县文化艺术工作团2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，发挥践行社会主义核心价值观、引领社会风尚和强化惠民演出的基础性、现实性、针对性作用，大力开展文艺“七进”活动。

2.宣传党的路线、方针和政策、承担艺术作品创作、文艺下乡、惠民演出，加强全民艺术普及、艺术交流及完成县委、县政府交办的各项演出活动等工作。

3.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

砚山县文化艺术工作团共设置5个内设机构，包括：办公室、创编室、展演组、灯光音响组、服装道具组。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.演出工作计划

围绕“戏曲进乡村”“我们的中国梦—文化进万家”“文化 科技 卫生”三下乡以及文化进机关、进军营、进学校、进企业、进社区、进乡村、进景区等“七进”活动，并依托各类民族文化节日，完成200场的演出任务。

2.创作、打造文艺精品计划

一是组织创编人员下乡采风，针对当前重点工作及创文创卫、廉洁文化、乡村振兴、民族团结、双拥、扫黑除恶、安全生产、防电信网络诈骗等新时代新政策题材精心编排创作一批新时代新政策文艺作品。

二是积极创作、提升打造我县“四张文化”名片，重点提升打造以刺绣为原型的彝族舞蹈《彝针彝线》。

三是继续宣传弘扬传承我县的红色文化，以砚山县革命先驱王有德和习近平总书记点赞过的“为了祖国不惜血染战旗”的军人血性王建川烈士“寄给妈妈的日记”为原型，复排打造情景剧《革命先驱王有德》和《血染的家书》。

四是积极备战“云南省第十五届青年演员比赛”“云南省群众文化彩云奖比赛”。聘请省、州专家进行业务指导，努力打造我县传统艺术作品，争取多挖掘出新的文艺精品。

五是用艺术作品的形式讲好身边的事、身边的人真正起到了振奋人、鼓舞人的作用。

二、预算单位基本情况

砚山县文化艺术工作团编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入358.52万元，其中：一般公共预算358.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年0万元对比增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年无数据。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入358.52万元，其中：本年收入358.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款358.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年0万元对比增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年无数据。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出358.52万元。财政拨款安排支出358.52万元，其中：基本支出358.52万元，与上年0万元对比增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年无数据；项目支出0万元，与上年0万元对比增加0万元，主要原因是本单位为新增单位，上年无数据。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体260.52万元，主要用于人员经费支出247.22万元，公用经费支出13.3万元。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出38.87万元，主要用于人员经费支出38.87万元。

2089999社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出1.64万元，主要用于人员经费支出1.64万元。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗21.86万元，主要用于人员经费支出21.86万元。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助4.86万元，主要用于人员经费支出4.86万元。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.62万元，主要用于人员经费支出1.62万元。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金29.15万元，主要用于人员经费支出29.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出358.52万元，项目支出0万元）。

30101基本工资102.75万元，主要用于支付事业人员岗位工资、薪级工资。

30102津贴补贴13.18万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、改革性补贴。

30107绩效工资126.98万元，主要用于支付职工年终一次性奖金、事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费38.87万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费21.86万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。

30111公务员医疗补助缴费4.86万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费5.76万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险。

30113住房公积金29.15万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

30201办公费10.69万元，主要用于单位购买办公用品等。

30205水费0.05万元，主要用于支付自来水费。

30211差旅费0.20万元，主要用于支付职工差旅费。

30216培训费0.10万元，主要用于支付培训费。

30217公务接待费0.20万元，主要用于支付单位公务接待费。

30207邮电费0.30万元，主要用于支付网络费等。

30226劳务费0.10万元，主要用于支付搬运费。

30228工会经费1.41万元，主要用于支付单位工会经费。

30399其他对个人和家庭的补助支出0.40万元，主要用于支付驻村工作补贴。

30114医疗费0.81万元，主要用于支付职工体检费。

30214租赁费0.10万元，主要是用于支付租车费。

30206电费0.05万元，主要是用于支付电费。

302013维修（护）费0.10万元，主要是用于支付水电等设施维修费；

30103奖金0.60万元，主要用于支付职工的优秀考核奖。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县文化艺术工作团2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.20万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县文化艺术工作团2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

砚山县文化艺术工作团2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年0.2万元相比增加0.2万元，增长100%国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

与上年0万元相比增长100%，主要原因是本单位新成立单位，无上年数据。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县文化艺术工作团2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是本单位新成立单位，无上年数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县文化艺术工作团2024年机关运行经费安排为0元，与上年对比增加0元，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县文化艺术工作团资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年0元相比，本年资产总额减少0万元，其中固定资产减少0万元，流动资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。该单位为新增单位，故截至2023年12月31日资产为0.鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

2.本单位2024年没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

 3.本单位2024年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

4.本单位2024年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

5.本单位2024年没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》无数据。

6.本单位2024年没有上级补助项目支出，也没有收入，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据。

7.本单位没有政府采购，故《部门政府采购预算 》无数据。

8.本单位没有项目预算收入，也没有使用项目预算安排的支出，故《项目支出预算表》（其他运转类、特定目标类项目）无数据。

9.本单位没有项目预算支出，故《项目支出绩效目标表》无数据。

10.本单位没有项目中期规划，故《2024年部门项目中期规划预算表》无数据。

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