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砚山县文化馆2024年预算公开目录       

第一部分 砚山县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县文化馆2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县文化馆2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家关于公共文化工作的路线、方针、政策和法规，承担全县文化艺术宣传、文艺活动组织、文化相关培训、民族民间文化艺术收集整理工作。

2.承担群众文艺演出、文艺下乡、艺术创作、艺术交流及党委、政府交办的各项演出活动等工作。

3.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

砚山县文化馆内共设置4个内设机构，包括：办公室、非物质文化遗产保护中心、群众文化辅导中心、免费开放服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.有序推进群众文化辅导工作

普及推广我县优秀传统文化，宣传优秀艺术作品，针对全县企事业机关单位、社区、学校、厂矿、社会团体、基层文艺队开展免费辅导工作，计划开展舞龙舞狮、棒棒灯、草人舞、刺绣等舞蹈、音乐等文艺骨干培训班8期，培训人员1000人次以上，通过举办培训班、辅导老师单独辅导等形式，提升我县群众文艺队的整体素质。

2.组织开展群众文化活动及民族文化节日

结合省、州重点任务和县中心工作，扎实推进“戏曲进乡村”“我们的中国梦—文化进万家”活动，策划、组织、指导开展“我们的节日”春节、元宵节、端午节、清明节、七夕节、重阳节、中秋节等七个传统节日活动的提升打造，在开展好中国传统节日的基础上，积极开展三月三、尝新节、草马节等我县少数民族节庆非遗保护项目及“世界非遗日”展示、展演、展览活动，策划举办舞蹈、音乐、戏剧等类别的比赛，丰富群众的业余文化生活。

3.加强非物质文化遗产保护工作

完成县级非遗项目代表性传承人调查工作，新增补县级非遗传承人15人以上。开展非遗项目传承人技能技艺传承培训活动3期，每期不少于3天，参与培训学员60人/次以上，培训项目：《彝族刺绣》《彝族弦子舞》、《棒棒灯》等。积极筹备开展第六批州级非遗项目代表性传承人申报工作和第六批国家级非遗项目申报工作，计划将《草马节》、《刺绣》作为被选项目进行筹备。大力实施非遗文化进校园传承培训活动，将我县非遗项目《窑上陶器工艺》《彝族刺绣》《彝族弦子舞》《棒棒灯》推送到校园开展保护传承培训活动6期。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入275.82万元，其中：一般公共预算275.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年535.11万元对比减少259.29万元，主要原因在于机构改革，人员从33人减到15人导致人员经费及公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入275.82万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年535.11万元对比减少259.29万元，主要原因在于机构改革，人员从33人减到15人导致人员经费及公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出275.82万元。财政拨款安排支出275.82万元，其中：基本支出275.48万元，与上年534.77万元对比减少259.29万元，主要原因在于机构改革，人员从33人减到15人导致人员经费及公用经费减少；项目支出0.34万元，与上年0.34万元对比增加0万元，主要原因是支付遗属补助，补助人员和金额与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070107文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—艺术表演团体163.07万元，主要用于人员经费支出155.73万元，公用经费支出7.34万元。

2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休47.6万元，主要用于人员经费支出47.18万元，公用经费支出0.42万元。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出24.51万元，主要用于人员经费支出24.51万元。

4.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤0.34万元，主要用于项目支出0.34万元。

5.2089999社会保障和就业支出—抚恤—其他社会保障和就业支出1.03万元，主要用于人员经费支出1.03万元。

6.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗13.78万元，主要用于人员经费支出13.78万元。

7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.68万元，主要用于人员经费支出5.68万元。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出1.43万元，主要用于人员经费支出1.43万元。

      9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金18.38万元，主要用于人员经费支出18.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出275.48万元，项目支出0.34万元）。

30101基本工资68.06万元，主要用于支付事业人员岗位工资、薪级工资。

30102津贴补贴7.94万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、改革性补贴。

30107绩效工资77.18万元，主要用于支付职工年终一次性奖金、事业人员基础性绩效工资及奖励性绩效工资。

30108机关事业单位基本养老保险缴费24.51万元，主要用于缴纳在职职工养老保险。

30110职工基本医疗保险缴费13.78万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险。

30111公务员医疗补助缴费5.68万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助。

30112其他社会保障缴费3.96万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险。

30113住房公积金18.38万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金。

30201办公费4.75万元，主要用于单位购买办公用品等。

30205水费0.05万元，主要用于支付自来水费。

30211差旅费0.10万元，主要用于支付职工差旅费。

30216培训费0.20万元，主要用于支付培训费。

30217公务接待费0.20万元，主要用于支付单位公务接待费。

30231公务用车运行维护费0.70万元，主要用于支付公务用车维修等费用。

30207邮电费0.10万元，主要用于支付网络费等。

30226劳务费0.10万元，主要用于支付搬运费。

30228工会经费0.89万元，主要用于支付单位工会经费。

30299其他商品和服务支出0.30万元，主要用于支付退休人员费用。

30114医疗费0.45万元，主要用于支付职工体检费。

30214租赁费0.10万元，主要是用于支付租车费。

30206电费0.05万元，主要是用于支付电费。

302013维修（护）费0.10万元，主要是用于支付水电等设施维修费。

30103奖金0.30万元，主要用于支付职工的优秀考核奖。

30302退休费47.18万元，主要用于支付退休人员工资。

30299其他商品和服务支出0.42万元，主要用于支付退休人员公用经费。

30305生活补助0.34万元，主要用于支付遗属补助费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2.80万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购服务预算0.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县文化馆2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.90万元，较上年2万元减少1.10万元，下降55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县文化馆2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

砚山县文化馆2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年0万元减少0.80万元，下降80%，国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

减少的原因是严格控制接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县文化馆2024年公务用车购置及运行维护费为0.7万元，较上年1万元减少0.3万元，下降30%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0.7万元，较上年1万元减少0.3万元，下降30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少的原因是严格控制三公经费的支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县文化馆2024年机关运行经费安排为0万元，与上年对比增加0万元，主要原因是本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县文化馆资产总额21.71万元，其中，流动资产12.90万元，固定资产8.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年32.18万元相比，本年资产总额减少10.47万元，其中固定资产减少5.81万元，流动资产减少4.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

2.本单位2024年没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

3.本单位2024年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

4.本单位2024年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

5.本单位2024年没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》无数据。

6.本单位2024年没有上级补助项目支出，也没有收入，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据。

监督索引号53262200135700300111

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