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砚山县文化市场综合行政执法大队

2024年预算公开目录       

第一部分 砚山县文化市场综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县文化市场综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县文化市场综合行政执法大队

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依法查处娱乐场所、互联网上网服务营业场所的违法行为；查处演出、艺术品经营及进出口、文物经营活动中的违法行为；查处文化艺术经营、展览展播活动中的违法行为；查处除制作、播出、传输等机构外的企业、个人和社会组织从事广播、电影、电视活动中的违法行为，查处电影放映单位的违法行为，查处安装和设置卫星电视广播地面接收设施、传送境外卫星电视节目的违法行为，查处放映未取得《电影片公映许可证》的电影片和走私放映盗版影片等违法活动；查处图书、音像制品、电子出版物等方面的违法出版活动和印刷、复制、出版物发行中的违法经营活动，查处非法出版单位和个人的违法出版活动；查处著作权侵权行为；查处网络文化、网络视听、网络出版等方面的违法经营活动；依法实施旅游市场监督检查工作，查处旅游违法行为；配合查处生产、销售、使用“伪基站”设备的违法行为；承担“扫黄打非”有关工作任务；依法履行法律法规及本级政府赋予的其他职责。

（二）机构设置情况

根据砚编发〔2023〕20号，砚山县文化市场综合行政执法大队撤销内设机构综合股、执法股，不再设置内设机构。

砚山县文化市场综合行政执法大队共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续加大对执法人员的培训力度

认真组织执法人员岗位培训，通过传帮带、以案释法、参加上级培训、异地交流学习等方式，不断提高队伍业务水平。明确当前一个时期文旅市场工作重点和要求，组织学习文化和旅游执法业务，通过规范执法程序，确保严格执法、公正执法、文明执法和执法办案能力水平提升。

2.加大对市场的监管力度

持续加大对文化市场热点、难点问题的监管力度，严格履行行业监管职责。一是加强对网吧、歌舞娱乐场所的日常检查和专项整治，特别是在重点时段，严查网吧、歌舞娱乐场所出现接纳未成年人、超时经营等违法现象，为全县重大节庆活动营造良好的文化环境，排除不和谐因素。二是加强开展违法违规擅自从事旅行社行业专项整治力度，持续推进未经许可经营旅行社业务专项整治行动，严查在线旅游市场，整治通过互联网开展旅行社业务的违法违规经营行为，有力地规范旅游市场经营秩序。

3.“扫黄打非”工作

认真做好“清源、固边、净网、护苗、秋风”等五大专项行动集中专项行动，严厉打击各类违法违规行为，严查车站、校园周边、休闲广场等人员比较聚集地段的非法出版物；严查复印店、书店、音像店及地摊、游商等场所是否存在无证经营、擅自安装卫星电视广播地面接收设施等违法违规行为；严厉打击假媒体及新闻敲诈行为。

4.扫黑除恶工作

严格贯彻落实扫黑除恶常态化工作总体要求。一是结合监管行业领域职责，多措并举推进文化和旅游行业扫黑除恶专项斗争常态化工作。二是积极开展线索收集和行业乱象整治，利用培训会、日常检查等方式对经营户开展涉黑涉恶相关政策宣传和线索收集，并严厉打击文旅市场的乱象行为。三是积极做好“三书一函”工作，高度重视移交的各类函件，积极组织执法人员开展调查核实。

5.安全生产工作

按照“三管三必须”原则和“安全第一，预防为主”的工作方针，强化文旅市场安全检查，全面开展文化市场重大事故隐患、重大检查事项的排查工作，对排查发现的隐患要求场所立即消除整改，切实增强场所业主安全防范意识。

6.禁毒、防艾工作

一是对干部职工开展禁毒防艾的专题培训，提高思想认识，自觉从思想和行动上做到珍爱生命，拒绝毒品、预防艾滋。二是要求全县文旅行业业主高度重视禁毒防艾工作，在各场所柜台显著位置摆放禁毒、防艾的宣传手册和相关物品，供场所和消费者自行查阅，同时利用场所内LED屏开展禁毒、防艾宣传。

二、预算单位基本情况

砚山县文化市场综合行政执法大队编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入164.57万元，其中：一般公共预算164.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年190.86万元对比减少26.29万元，主要原因是退休一人，调出一人导致人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入164.57万元，其中：本年收入164.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年190.86万元对比减少26.29万元，主要原因是退休一人，调出一人导致人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出164.57万元。财政拨款安排支出164.57万元，其中：基本支出162.57万元，与上年190.86万元对比减少28.29万元，主要原因退休一人；项目支出2.00万元，与上年0万元对比增加了2.00万元，主要原因是增加了非税收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070112文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—文化和旅游市场管理123.31万元，主要用于人员经费支出108.48万元，公用经费支出12.83万元，项目支出2万元。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3.34万元，主要用于人员经费支出3.31万元，公用经费支出0.03万元。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出15.21万元，主要用于人员经费支出15.21万元。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗8.56万元，主要用于人员经费支出8.56万元。

5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助2.09万元，主要用于人员经费支出2.09万元。

6.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.65万元，主要用于人员经费支出0.65万元。

7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金11.41万元，主要用于人员经费支出11.41万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出162.57万元，项目支出2万元）。

按经济科目分类情况为30101基本工资38.46万元，主要用于支付事业人员岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴52.64万元，主要用于支付职工艰苦地区津贴、改革性补贴；30103奖金15.08万元，主要用于支付职工年终一次性奖金及考核优秀奖；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.21万元，主要用于缴纳在职职工养老保险；30110职工基本医疗保险缴费8.56万元，主要用于缴纳在职职工基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费2.09万元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费1.65万元，主要用于缴纳在职职工大病医疗保险、工伤保险、失业保险；30113住房公积金11.41万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金；30201办公费1.41万元，主要用于单位购买办公用品等；30211差旅费1.00万元，主要用于支付职工差旅费；30216培训费0.05万元，主要用于支付培训费；30207邮电费0.01万元，主要用于邮寄文件等；30217公务接待费0.40万元，主要用于支付单位公务接待费；30226劳务费0.08万元，主要用于支付搬运费；30214租赁费0.20万元，主要用于租车；30228工会经费0.55万元，主要用于支付单位工会经费；30299其他商品和服务支出0.03万元，主要用于支付退休人员公用经费；30114医疗费0.30万元，主要用于支付职工体检费；30202印刷费0.20万元，主要是用于资料的复印、打印等；30215会议费0.05万元，主要是用于支付开会时产生的费用；30399其他对个人家庭的补助1.00万元，主要是用于支付驻村工作人员补贴；30302退休费3.31万元，主要用于支付退休人员工资；30239其他交通费8.88万元，主要用于支付公务员公车补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.30万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县文化市场综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.40万元，较上年0.45万元减少0.05万元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县文化市场综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化，主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

砚山县文化市场综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0.40万元，较上年0.45万元相比减少0.05万元，下降11.11%，减少的主要原因是严格控制三公经费的支出，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县文化市场综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加了0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加了0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化，主要原因是： 砚山县文化市场综合行政执法大队没有公车编制，在2024年预算内没有公用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年机关运行经费安排12.86万元，比上年21.12万元对比增加8.29万元，下降39.25%，减少的主要原因是退休一人，调出一人导致行政人员公务交通补贴减少，其中：办公费1.41万元、印刷费0.20万元、会议费0.05万元、工会经费0.55万元、公务接待费0.40万元、差旅费1.00万元、培训费0.05万元、邮电费0.01万元、租赁费0.20万元、劳务费0.08万元、行政人员公务交通补贴8.88万元、其他商品和服务支出0.30万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县文化市场综合行政执法大队资产总额1.06万元，其中，流动资产0.56万元，固定资产0.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年1.95万元相比，本年资产总额减少0.89万元，其中固定资产减少0.12万元；流动资产减少0.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年没有政府性基金预算的收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算支出预算表》无数据。

2.本单位2024年没有政府购买服务预算的收入，也没有使用政府购买服务预算安排的支出，故《政府购买服务预算表》无数据。

3.本单位2024年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付预算表》无数据。

4.本单位2024年没有对下转移支付预算的收入，也没有使用对下转移支付预算安排的支出，故《对下转移支付绩效目标表》无数据。

5.本单位2024年没有新增资产配置的预算收入，也没有使用新增资产配置预算安排的支出，故《新增资产配置表》无数据。

6.本单位2024年没有上级补助项目支出，也没有收入，故《2024年上级补助项目支出预算表》无数据。

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