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砚山县八嘎卫生院2024年预算公开目录

第一部分 砚山县八嘎卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县八嘎卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县八嘎卫生院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本乡内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

12.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

13.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

14.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为村卫生室统一代购药品。

15.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

16.履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

17.负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

18.负责本乡内家庭医生签约服务工作及健康扶贫工作。

（二）机构设置情况

砚山县八嘎卫生院共设置12个内设机构，包括：院办、财务室、护理部、医务科、基本公共卫生服务科、综合科、药剂科、放射科、中医科、妇儿科、单位退休、竜所综合科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党风廉政建设及行业作风工作

加强领导，确保党风廉政建设责任制深入落实，树立“权力就是责任”的观念，认真履行“一岗双责”责任制，实行“一把手”带头、负总责，做到“四个”，班子成员结合工作分工，将党风廉政建设和惩防体系建设进行细化分解，按照“谁主管、谁负责”的原则，既要抓好分管的业务工作，又要抓好分管内的党风廉政建设工作和惩防体系建设工作。

2.安全生产、综治维稳工作

安全生产，责任重于泰山，我院将安全生产工作细化到人，责任到岗，坚持“预防为主，防治并重”的基本原则，扎实贯彻好一排查二整改三落实的工作方针，每月定期开展安全生产隐患排查工作。

3.基本医疗

在县中医医院的支持与指导下，经我院领导班子与全院职工的努力，医院医疗服务水平和业务收入均有一定的提升。

（2）人才培养情况。安排部分职工到砚山县中医医院进修提升我院技术水平和服务能力，返回后开展及指导我院临床、中医适宜技术相关工作。

（3）科室开设情况。为进一步完善我院科室设置，提升我院综合服务能力，保障医疗业务规范有序开展，成立妇儿科，为辖区妇幼群体开展更加安全、便捷、高效的医疗服务。

（4）中医项目开展情况。开展针灸、理疗、拔罐、推拿、艾灸、熏洗、中药、穴位敷贴、穴位注射、手指点穴、火龙罐等中医适宜技术。
    4、基本公共卫生服务工作

严格乡村医生基本公共卫生服务绩效考核，抓实抓牢服务质量及服务真实性不放手，严格管理基本公共卫生服务经费，按工作完成数量及质量拨付经费。

5.乡村振兴工作

组建家庭医生服务团队暨乡村振兴工作队15个，分别负责12个村委会的各项乡村振兴工作任务。

6.家庭医生签约服务工作

现有15个团队，共签约7106人，履约7106人，履约率100%。

7.乡村一体化建设情况

砚山县八嘎卫生院已完成辖区11个村卫生室一体化建设，其中打造胡广箐、梅子箐村卫生室为我乡一体化村卫生室示范点。成立以临床医生为组长的乡村一体化团队11个，每月下卫生室进行帮扶，不断提升卫生室技术水平、服务能力。

8.加强职工业务理学习，参加上级业部门组织开展的业务知识培训。通过举办业务培训等形式，切实提高基层医疗人员的专业技能和素质。

二、预算单位基本情况

砚山县八嘎卫生院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制28人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制28人。在职实有37人，其中： 财政全额保障37人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1281.78万元，其中：一般公共预算481.78万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入780万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

与上年1005.24万元对比增加276.54万元，增长27.51%，主要原因分析人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 481.78万元，其中:本年收入481.78万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款481.78万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年465.24万元对比增加16.54万元，增长3.56%主要原因分析人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1281.78万元。财政拨款安排支出 481.78万元，其中：基本支出464.53万元，与上年456.1万元对比增加8.43万元，增长1.85%主要原因分析人员经费增加；项目支出17.25万元，与上年9.14万元对比增加8.11万元，增长88.73%，主要原因分析基本公共卫生服务项目经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10.03万元，主要用于人员经费支出9.94万元，公用经费支出0.09万元。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.84万元，主要用于人员经费支出。

3.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.07万元，主要用于人员经费支出。

4.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院331.64万元，其中：基本支出330.59万元，主要用于人员经费支出；项目支出1.05万元，主要用于预防接种支出。

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出6.09万元，主要用于其他对个人和家庭的补助支出。

6.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务8.65万元，主要用于人员经费支出2.69万元，公务用车运行维护费支出3万元，其他对个人和家庭的补助支出2.96万元。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.47万元，主要用于人员经费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.65万元，主要用于人员经费支出。

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.25万元，主要用于人员经费支出。

10.其他卫生健康支出-其他卫生健康支出1.46万元，主要用于离岗乡村医生一次性县级补助支出。

11.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.63万元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资118.13万元（其中基本支出118.13万元，项目支出0万元）。

2.津贴补贴40.48万元（其中基本支出40.48万元，项目支出0万元）。

3.绩效工资164.66万元（其中基本支出164.66万元，项目支出0万元）。

4.机关事业单位基本养老保险缴费48.84万元（其中基本支出48.84万元，项目支出0万元）

5.职工基本医疗保险缴费27.47万元（其中基本支出27.47万元，项目支出0万元）。

6.公务员医疗补助缴费6.65万元（其中基本支出6.65万元，项目支出0万元）。

7.其他社会保障缴费4.32万元（其中基本支出4.32万元，项目支出0万元）。

8.住房公积金36.63万元（其中基本支出36.63万元，项目支出0万元）。

9.公务接待3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）。

10.公务用车运行维护费5.55万元（其中基本支出2.55万元，项目支出3万元）。

11.工会经费1.77万元（其中基本支出1.77万元，项目支出0万元）。

12.其他商品和服务支出1.13万元（其中基本支出0.09万元，项目支出1.04万元）。

13.退休费9.94万元（其中基本支出9.94万元，项目支出0万元）。

14.其他对个人和家庭的补助9.05万元（其中基本支出0万元，项目支出9.05万元）。

15.生活费1.46万元（其中基本支出0万元，项目支出1.46万元）。

16.劳务费2.7万元（其中基本支出0万元，项目支出2.7万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额78.05万元，其中：政府采购货物预算63.05万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县八嘎卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.55万元，较上年0万元增加8.55万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

2024年公务接待费预算为3万元，较上年0万元增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为77次，共计接待386人次。

较上年增加的原因是：2023年公务接待使用单位自有资金预算，但是在“三公”经费表中提取不了数据，故而2023年无预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年公务用车购置及运行维护费为5.55万元，较上年0万元增加5.55万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.55万元，较上年0万元增加5.55万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，其他业务用车1辆。

与上年相比预算增加5.55万元，增长100%，增长的主要原因是：2023年公务用车运行维护费用使用单位自有资金预算，但是在“三公”经费表中提取不了数据，

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县八嘎卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县八嘎卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县八嘎卫生院资产总额1039.41万元，其中，流动资产273.16万元，固定资产762.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.69万元，其他资产0万元，待处理财产损溢0.29万元。与上年相比，本年资产总额增加34.52万元，其中流动资产增加81.2万元，固定资产减少45.32万元，无形资产减少1.65万元，待处理财产损溢0.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536101000111

砚山县八嘎卫生院2024年预算公开情况表20240314082315015.xlsx