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砚山县蚌峨卫生院2024年预算公开目录

第一部分 砚山县蚌峨卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县蚌峨卫生院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县蚌峨卫生院2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）医疗常见多发病诊治、院前急救、巡回医疗，常见多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，预防保健、卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫、居民健康档案、疾病控制与监测、计划免疫工作、麻风病防治工作、妇幼卫生工作、一老三病体检，卫生技术人员培训，乡村医生业务培训，卫生业务培训、健康知识宣传教育及乡医业务培训、接生员业务培训与技术指导及相关社会事务。

（2）以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务。

（3）加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

（4）认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

（5）做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况。

（6）开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：全科医疗科、公卫科、院办、中医科、检验科、影像科、药房。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强紧密型医共体建设

根据紧密型医共体建设目标责任书要求，逐条梳理并积极完成指标内容，实现“保基本、强基层、建机制”为改革目标，扎实推进医共体建设，实现县域内医疗卫生服务能力明显提升，医疗卫生机构诊疗行为明显规范，医疗保险基金使用效益明显发挥，医防融合实施效果明显显现，城乡居民健康水平明显提高。

2.抓好临床业务工作

（1）持续改进医疗质量，保障医疗安全：我院将全面提高医疗质量，改善医疗服务，推动医院健康发展；加强“三基”“三严”培训、十八项医疗核心制度培训、加强医护同查房制度；加强医院科室管理，按照分院要求完善相关规章制度及职责，制定十项护理质量考核标准，分院每月进行工作督导，护理部每周严格督察落实，科室主任、护士长履行工作职责，把工作任务分解落实到科室、到个人；

（2）提升医疗服务能力，开展新技术新项目：建设中医特色科室，推动中医药事业的发展，提升中医药服务能力；在新的一年全科医疗科计划新开展裂隙灯检查下行睑结膜异物取出术、裂隙灯下角膜异物取出术，协助角膜炎、结膜炎、电光性眼炎、白内障、翼状胬肉等眼部相关疾病的诊断，便于临床医生做相应的诊疗，以更好为患者服务，为患者提供便利。

3.抓好公共卫生、医防融合工作

（1）一老三病室工作：做好居民健康档案的建立工作；做好老年人健康管理工作；做好慢病管理工作；

（2）艾滋病防治工作：认真抓好艾滋病防治知识宣传工作，充分利用各种方法和渠道进行宣传；

（3）麻风病防治工作：加强对乡医的督导，积极主动地配合县麻防站做好麻风病人的线索调查和家属体检工作，按时上报线索调查表，对现症病人作好管理和登记，配合搞好麻风病消除运动和春节返乡人员筛查工作，积极发现病人，协助指导病人服药；

（4）妇幼健康工作：孕产妇产前检查率达95%以上；孕产妇系统管理率达90.83%以上；孕产妇住院分娩率达99%以上；全乡婴儿死亡率控制在3.5%以下；五岁以下儿童死亡控制在5.5%以下，孕产妇死亡控制在8/10万以下；0-6岁儿童健康管理率达90%以上；3岁以下儿童系统管理率达90%以上；妇女常见病筛查达到80%以上；适龄妇女“两癌”项目检查目标人群覆盖率达60%。

4.做好爱卫创卫工作

根据我乡创建卫生乡镇要求，专题召开创建卫生乡建设工作会议，制定创建卫生乡工作方案，重点开展卫生单位创建、病媒生物防治、健康教育和控烟管理、疾病防控与医疗卫生服务等工作，以改善群众就医环境、优化服务质量为目的，进一步推动爱卫创卫工作，不断提高环境卫生，美化就医环境，并积极开展爱国卫生运动、开展健康教育和控烟活动、开展病媒生物防治、加强疾病防控与医疗卫生服务管理，不断完善爱卫创卫工作长效机制。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入975.73万元，其中：一般公共预算350.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入605万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入10万元。

总收入与上年795.37万元对比增加180.36万元，增长22.68%。其中：

一般公共预算与上年325.37万元对比增加25.36万元，增长7.79%，增长的主要原因分析是人员由24人上升至28人，导致人员经费增加。

事业收入、上级补助收入、其他收入与上年470万元对比，增加155万元，增长32.98%，增长的主要原因是：我院住院病人的增加、医疗技术的进步、医疗效率的提高，致使我院事业收入较上年增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入350.73万元，其中:本年收入350.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款350.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年325.37万元对比增加25.36万元，增长7.79%，增长的主要原因分析是人员由24人上升至28人，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出975.73万元。财政拨款安排支出350.73万元，其中：基本支出332.63万元，与上年318.34万元对比增加14.29万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员由24人上升至28人，导致人员经费增加；项目支出18.1万元，与上年7.03万元对比增加11.07万元，增长的主要原因是：增加春、秋两季灭鼠灭蚤补助经费2.76万元；增加离岗乡村医生一次性县级补助资金5.43万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6.68万元，主要用于人员经费支出6.62万元，公用经费支出0.06万元；

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出35.04万元，主要用于编内人员养老保险支出35.04万元；

3.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出1.03万元，主要用于退休人员遗嘱补助支出1.03万元；

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.48万元，主要用于编内人员事业保险支出1.48万元；

5.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院237.68万元，主要用于编内人员工资等支出231.56万元，公用经费支出5.47万元，项目支出0.65万元；

6.卫生健康支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出3.75万元，主要用于项目支出3.75万元；

7.卫生健康支出-公共卫生-基本公共卫生服务4.48万元，主要用于基本公共卫生项目支出4.48万元；

8.卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务2.76万元，主要用于重大公共卫生项目支出2.76万元；

9.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.71万元，主要用于编内人员医疗保险支出19.71万元；

10.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.76万元，主要用于编内人员公务员医疗支出4.76万元；

11.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.66万元，主要用于编内人员工伤保险等支出1.66万元；

12.卫生健康支出-其他卫生健康支出-其他卫生健康支出5.43万元，主要用于乡村医生养老保险项目支出5.43万元；

13.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.27万元，主要用于编内人员住房公积金支出26.27万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本工资83.69万元（其中基本支出83.69万元，项目支出0万元）；

2.津贴补贴28.69万元（其中基本支出28.69万元，项目支出0万元）；

3.绩效工资119.17万元（其中基本支出119.17万元，项目支出0万元）；

4.机关事业单位基本养老保险缴费35.04万元（其中基本支出35.04万元，项目支出0万元）；

5.职工基本医疗保险缴费19.71万元（其中基本支出19.71万元，项目支出0万元）；

6.公务员医疗补助缴费4.76万元（其中基本支出4.76万元，项目支出0万元）；

7.其他社会保障缴费3.14万元（其中基本支出3.14万元，项目支出0万元）；

8.住房公积金26.28万元（其中基本支出26.28万元，项目支出0万元）；

9.公务用车运行维护费1.05万元（其中基本支出1.05万元，项目支出0万元）；

10.公务接待费3万元（其中基本支出3万元，项目支出0万元）；

11.办公费0.15万元（其中基本支出0.15万元，项目支出0万元）；

12.工会经费1.27万元（其中基本支出1.27万元，项目支出0万元）；

13.其他商品和服务支出2.82万元（其中基本支出0.06万元，项目支出2.76万元）；

14.退休费6.62万元（其中基本支出6.62万元，项目支出0万元）；

15.劳务费3.37万元（其中基本支出0万元，项目支出3.37万元）；

16.其他对个人和家庭的补助5.51万元（其中基本支出0万元，项目支出5.51万元）。

17.生活补助6.46万元（其中基本支出0万元，项目支出6.46万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额99.54万元，其中：政府采购货物预算99.54万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

1.2024年预算采购便携式笔记本电脑1台0.6万元；

2.2024年预算采购车辆加油、添加燃料服务4辆5万元；

3.2024年预算采购车辆维修和保养服务4辆8万元；

4.2024年预算采购电冰箱4台2.4万元；

5.2024年预算采购多功能一体复印机1台2万元；

6.2024年预算采购会议椅100把2万元；

7.2024年预算采购会议桌50张3万元；

8.2024年预算采购机动车保险服务4辆2万元；

9.2024年预算采购空调3台1.5万元；

10.2024年预算采购打印机1年2.7万元；

11.2024年预算采购消毒机、除湿机1年1.1万元；

12.2024年预算采购系统软件1套3万元；

13.2024年预算采购其他建筑物、构筑物修缮1年10万元；

14.2024年预算采购视频会议系统设备1套2万元；

15.2024年预算采购其他医疗设备1年34.94万元；

16.2024年预算采购视频监控设备1套2万元；

17.2024年预算采购数码照相机1台1万元；

18.2024年预算采购碎纸机2台0.6万元；

19.2024年预算采购台式计算机15套7.5万元；

20.2024年预算采购文件柜5组0.75万元；

21.2024年预算采购纸制品1年6.4万元；

22.2024年预算采购车辆加油、添加燃料服务1年1.05万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县蚌峨卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.05万元，较上年0万元增加4.05万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

本单位2024年公务接待费预算为3万元，较上年0万元增加3万元，增长100%，国内公务接待批次为66次，共计接待318人次。

较上年增加的原因是：2023年公务接待使用单位自有资金预算，但是在“三公”经费表中提取不了数据，故而2023年无预算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2024年公务用车购置及运行维护费为1.05万元，较上年0万元增加1.05万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.05万元，较上年0万元增加1.05万元，增长100%。

增长的主要原因是：2023年公务用车运行维护费用使用单位自有资金预算，但是在“三公”经费表中提取不了数据，故而2023年无预算数。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，其他业务用车2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

砚山县蚌峨卫生院2024年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县蚌峨卫生院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因是本单位属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位资产总额628.32万元，其中，流动资产139.79万元，固定资产441.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程15万元，无形资产21.89万元，其他资产10.47万元。与上年674.58万元相比，本年资产总额减少46.26万元，下降6.86%，其中流动资产减少45.33万元，固定资产减少36.12万元，在建工程增加15万元，无形资产增加18.11万元，其他资产增加2.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表；

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表；

3.本单位2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表；

4.本单位2024年无对下转移支付绩效目标，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表；

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200536101100111

砚山县蚌峨卫生院2024年预算公开情况表1710749614396017864.xlsx