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砚山县幼儿园2024年预算公开目录

第一部分 砚山县幼儿园2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县幼儿园2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县幼儿园2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在国家实施《“十四五”学前教育发展提升行动计划》的大前提下，以《纲要》《规程》《指南》为依据，深入落实《教育部关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》和贯彻《幼儿园保教质量评估指南》，遵循“师德为先、精细管理、保教并重、跨越发展”的工作思路，建立健全以保教中心工作为主体、以特色办园为根本、以课程游戏化建设为抓手的运行机制，潜心实施“质量立园、师资强园、科研兴园、文化润园、特色办园、品牌亮园”发展战略，实现保教质量和办园水平双提升。

2.遵循以幼儿为主体的教育原则，紧紧围绕“以健康教育为核心，促进孩子身心全面发展”的办园特色，突出党建引领、队伍建设、文明创建、保教科研、卫生保健、硬件打造等重点领域，着力抓实“党总支规范化建设、课程游戏化建设、省级园长骨干教师培训基地建设”三项实体发展要务，努力实现促进幼儿“德智体平衡，身心灵健康”的育人目标，努力实现保教质量新提升、办园水平新提升和人民满意度新提升，增强省一级一等示范幼儿园的高度、省课程游戏化试验园的深度、省幼儿园园长骨干教师培训基地的厚度，奋力开启学前教育跨越发展新征程。

（二）机构设置情况

砚山县幼儿园共设置3个内设机构，包括：办公室、保教处、总务处。

 所属单位0个。

（三）重点工作概述

以党的二十大精神为指引，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，立足本园发展实际，对照新形势、新目标、新要求，围绕“12345”工作法，即“一个基础”“两种意识”“三个建设”“四项工程”“五个提升”开展本年度工作。

1.夯实一个基础：全力落实校园安全工作。

（1）规范幼儿园安全管理。

（2）坚持以人为本和依法治校的有机结合。

（3）抓实卫生保健与营养膳食管理。

2.强化两种意识。

（1）要进一步强化“规范从教、廉洁从教、依法执教”的意识，筑牢师德师风底线。

（2）以“三融入一走出”，铸牢中华民族共同体意识。

3.紧抓三个建设。

（1）抓好集团联建。立足省一级一等示范幼儿园、课程游戏化实验园阵地优势，发挥教育集团总园的龙头带动作用，按照“优质共建、合作共赢、资源共享、特色共生、学生共育、发展共进”的总要求推进实施，以联合教研等形式，引导和支持成员校增强“造血”功能，助力砚山学前教育优质均衡发展。

（2）抓好家园同建。强化家园共育共治机制，发挥家长委员会、家长会等作用，加强家庭教育指导，密切家园合作。

（3）抓好文明创建。一是严格按照测评指标，坚持“两手抓、两促进”。二是扬风尚、递真情，继续深入网格包保区、文明结对村开展学雷锋志愿服务、道德文明讲堂、移风易俗宣教、农村人居环境整治、节日爱心慰问行动等联建共建活动。

4.做实四项工程。

（1）特色党建引领工程。

（2）流程管理建构工程。

（3）校园文化升级工程。

（4）教师专业成长工程。

5.实现五个提升。

（1）抓保教常规，实现保教质量提升。

（2）抓课程建设，实现育人功能提升

（3）抓四支队伍，实现管理效能提升：打造有干劲的中层管理团队、打造有闯劲的级部管理团队、打造有钻劲的教研管理团队、打造有拼劲的班级管理团队。

（4）抓德育浸润，实现立德品牌提升。

（5）抓内控管理，促进后勤服务管理专业化提升：健全内控制度，“三重一大”制度落实，树立后勤为教学第一线服务的思想，树立科学管理和超前服务意识，为教育教学工作服务。

二、预算单位基本情况

砚山县幼儿园编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：工勤人员编制0人，事业编制83人。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1808.09万元，其中：一般公共预算1808.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2976.51万元对比，减少1168.42万元，下降39.25%，主要原因是根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于设立砚山县第三幼儿园的通知》（砚编办发〔2023〕16号），砚山县幼儿园羊街园区于2023年3月8日独立办园，设立为砚山县第三幼儿园；同时根据《砚山县教育体育局关于黄路等111位同志安排工作流动的通知》（砚教体发〔2023〕22号）文件，李学珍等46人流动到砚山县第三幼儿园安排工作，教职工、幼儿人数减少，致使预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年砚山县幼儿园财政拨款收入1808.09万元，其中:本年收入1808.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1808.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2974.51万元对比，减少1166.42万元，下降39.21%，主要原因是根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于设立砚山县第三幼儿园的通知》（砚编办发〔2023〕16号），砚山县幼儿园羊街园区于2023年3月8日独立办园，设立为砚山县第三幼儿园；同时根据《砚山县教育体育局关于黄路等111位同志安排工作流动的通知》（砚教体发〔2023〕22号）文件，李学珍等46人流动到砚山县第三幼儿园安排工作，教职工、幼儿人数减少，致使预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1808.09万元。财政拨款安排支出 1808.09万元，其中：基本支出1391.53万元，与上年2303.03万元对比，减少911.5万元，下降39.58%，主要原因是根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于设立砚山县第三幼儿园的通知》（砚编办发〔2023〕16号），砚山县幼儿园羊街园区于2023年3月8日独立办园，设立为砚山县第三幼儿园；同时根据《砚山县教育体育局关于黄路等111位同志安排工作流动的通知》（砚教体发〔2023〕22号）文件，李学珍等46人流动到砚山县第三幼儿园安排工作，教职工、幼儿人数减少，致使预算减少；项目支出416.56万元，与上年671.48万元对比，减少254.92万元，下降37.96%，主要原因是根据《中共砚山县委机构编制委员会办公室关于设立砚山县第三幼儿园的通知》（砚编办发〔2023〕16号），砚山县幼儿园羊街园区于2023年3月8日独立办园，设立为砚山县第三幼儿园；同时根据《砚山县教育体育局关于黄路等111位同志安排工作流动的通知》（砚教体发〔2023〕22号）文件，李学珍等46人流动到砚山县第三幼儿园安排工作，教职工、幼儿人数减少，致使预算减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2050201教育支出—普通教育—学前教育”1328.11万元，比上年预算数2301.09万元减少972.98万元，下降42.28%，主要用于学前教育支出，包括人员经费908.67万元，公用经费4.88万元，项目支出414.56万元；

2.“2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休”129.13万元，比上年预算数99.62万元增加29.51万元，增长29.62%，主要用事业单位离退休人员支出，包括人员经费128.02万元，公用经费1.11万元；

3.“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”135.17万元，比上年预算数219.36万元增加84.19万元，增长38.38%，主要用于事业单位人员养老保险支出135.17万元；

4.“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”2万元，比上年预算数15万元减少13万元，下降86.67%，主要用于事业单位遗属补助支出2万元；

5.“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”5.69万元，比上年预算数9.24万元减少3.55万元，下降38.42%，主要用于事业单位人员失业保险支出5.69万元；

6.“2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”76.03万元，比上年预算数123.39万元减少47.356万元，下降38.38%，主要用于事业单位人员医疗保险支出76.034万元；

7.“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”24.05万元，比上年预算数32.78万元减少8.729万元，下降26.63%，主要用于事业单位人员公务员医疗补助支出24.051万元；

8.“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”6.52万元，比上年预算数9.5万元减少2.98万元，下降31.37%，主要用于事业单位人员重特病医疗支出6.52万元；

9.“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”101.38万元，比上年预算数164.52万元减少63.14万元，下降38.38%，主要用于单位按比例为教职工缴纳住房公积金101.38万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1391.53万元，项目支出416.56万元）。

1.30101工资福利支出—基本工资378.45万元（其中：基本支出378.45万元，项目支出0万元）；

2.30102工资福利支出—津贴补贴43.18万元（其中：基本支出43.18万元，项目支出0万元）；

3.30107工资福利支出—绩效工资423.21万元（其中：基本支出423.21万元，项目支出0万元）；

4.30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费135.17万元（其中：基本支出135.17万元，项目支出0万元）；

5.30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费76.03万元（其中：基本支出76.03万元，项目支出0万元）；

6.30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费24.05万元（其中：基本支出24.05万元，项目支出0万元）；

7.30112工资福利支出—其他社会保障缴费12.21万元（其中：基本支出12.21万元，项目支出0万元）；

8.30113工资福利支出—住房公积金101.38万元（其中：基本支出101.38万元，项目支出0万元）；

9.30199工资福利支出—其他工资福利支出63.84万元（其中：基本支出63.84万元，项目支出0万元）；

10.30228商品和服务支出—工会经费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）；

11.30299商品和服务支出—其他商品和服务支出1.11万元（其中：基本支出1.11万元，项目支出0万元）；

12.30302对个人和家庭的补助—退休费128.02万元（其中：基本支出128.02万元，项目支出0万元）；

13.30201商品和服务支出—办公费106.2万元（其中：基本支出0万元，项目支出106.2万元）；

14.30205商品和服务支出—水费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）；

15.30206商品和服务支出—电费11万元（其中：基本支出0万元，项目支出11万元）；

16.30207商品和服务支出—邮电费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

17.30211商品和服务支出—差旅费13万元（其中：基本支出0万元，项目支出13万元）；

18.30213商品和服务支出—维修（护）费137.45万元（其中：基本支出0万元，项目支出137.45万元）；

19.30216商品和服务支出—培训费18万元（其中：基本支出0万元，项目支出18万元）；

20.30217商品和服务支出—公务接待费2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

21.30218商品和服务支出—专用材料费40万元（其中：基本支出0万元，项目支出40万元）；

22.30226商品和服务支出—劳务费53.86万元（其中：基本支出0万元，项目支出53.86万元）；

23.30231商品和服务支出—公务用车运行维护费5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

24.30305对个人和家庭的补助—生活补助2万元（其中：基本支出0万元，项目支出2万元）；

25.31002资本性支出—办公设备购置15.05万元（其中：基本支出0万元，项目支出15.05万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县幼儿园2024年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县幼儿园2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县幼儿园2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额17.06万元，其中：政府采购货物预算14.56万元、政府采购服务预算2.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县幼儿园2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年3.5万元增加0万元，增长0%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县幼儿园2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因是单位不安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

砚山县幼儿园2024年公务接待费预算为1万元，较上年1万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

主要原因是2024年我单位将认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务接待管理规定，严格控制公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县幼儿园2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

主要原因是2024年我单位将严格控制公务用车运行经费使用。主要用于公务用车燃料费、车辆维修费、过路费、保险费等支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，我园开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，未涉及有重点项目建设。

存在的问题：绩效评价指标的设定有待细化。

下步打算：继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，把全面实施预算绩效管理作为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要举措，也作为健全幼儿园管理机制、优化资源配置、激发内生动力、提高管理效能的重要抓手。结合幼儿园发展规划，聚焦中心工作和重点任务，通过实施全方位、事前事中事后全过程、财政资金和非财政资金全覆盖的教育经费预算绩效管理，进一步优化预算绩效管理模式，改变预算资金分配的固化格局，强化目标管理，做好过程监控，推进绩效评价，注重结果应用，不断提高预算管理科学化水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县幼儿园2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县幼儿园资产总额688.31万元，其中，流动资产18.04万元，固定资产670.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少349.64万元，其中固定资产减少349.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.因砚山县幼儿园2024年无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县幼儿园2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县幼儿园2024年无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县幼儿园2024年无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县幼儿园2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136000100111

060016036砚山县幼儿园20240315085602210.xlsx