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砚山县思源实验学校2024年预算公开目录

第一部分 砚山县思源实验学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县思源实验学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十八、整体支出绩效目标表

砚山县思源学校2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.抓实学校党建工作，推进学校健康发展。

2.抓学校精细管理，促进育人质量稳步提升。以进一步强化学校精细化管理为主要抓手，确保学校工作高效运转，完善学校规章制度建设，强化管理育人效能。

3.抓学校教学工作，教学质量稳步提升。一是抓教学常规管理，全面提高教学质量。二是加大督察力度，确保学校各项常规管理工作落到实处。三是狠抓教学常规，上好每一堂课。四是加强教师业务培训，不断提高业务能力。五是借助教育科研，促进教学质量不断提高。六是利用教育资源，整合学科教学。七是注重课余活动，丰富学生生活。八是加强家校联系，确保正常的教学秩序。

4.抓学校安全工作，促美丽和谐校园健康发展。一是加强安全宣传教育，完善学校安全管理体系。二是加强安全应急演练，健全学校突发事件应急安防体系。

5.教育扶贫与控辍保学工作。一是加强教育扶贫政策宣传，打赢脱贫攻坚战，二是规范贫困学生资助审批手续，确保扶贫经费专款专用，三是高度重视，政府协调，扎实开展“控辍保学”工作。

（二）机构设置情况

砚山县思源实验学校共设置5个内设机构，包括：德育处、教务处、教科室、总务处、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.教学工作。加强常规管理是提高教育教学质量的重要途径，学校始终严格按照各项管理制度抓好教育教学工作各个环节，规范教师的教育教学行为，要求每位教师扎实做好常规工作；加强教学常规检查，教务处每学期组织两次全覆盖的教学常规检查，检查内容为教师的教案、听课记录、学生的作业布置及批改等。每次检查都记录在案，发现问题，要求相关老师及时进行整改；充分重视“三会”的功能作用，开好教师会，学生座谈会和学生家长会。每学期初中部在期中测试后，都会由年级组长组织本年级组教师进行期中成绩分析会，找出得失，为后期开展教学工作制定计划。另外，教务处会针对尖子生和后进生召开专题讲座，通过讲座，使学生明确学习目的，端正学习态度，增强学生信念，克服学习困难，讲究学习方法，提高学习成绩，努力营造和谐的、积极向上的学习氛围，培养和树立良好的学习风气。半期后召开家长会，在家长会上，任课老师、班主任和家长们一起交流教育孩子的经验和方法，家校充分沟通，共同促进学生学习进步；加强学校现有教学资源的管理和开发，发挥实验室、多媒体教室、图书馆的作用。加强思想教育，明确部门职责，使其积极服务于教学，不断提高服务水平，加强对图书馆、实验室等教辅部门工作的指导，充分发挥现代教育技术在教学中的作用，提高教学效果。抓好理、化、生实验工作，实验开出率达到规定标准。

2.安全工作。学校经常利用各种会议,对师生进行安全教育,定期开展师生安全知识讲座,不断强化安全意识,经常进行安全检查,发现隐患及时排除。

3.德育工作。全体教职员工都能自觉地在自己的工作岗位上，结合本职工作，认真履行育人职责，充分发挥课堂主渠道作用，自觉渗透德育教育。全校教师都是德育工作者，做到了教书育人、管理育人、服务育人、环境育人，逐步形成了全方位育人的格局；充分发挥学生自主管理的作用，成立学生会，让学生参与到学校的管理中。

4.后勤工作。强化服务观念、岗位意识。定期检查各室及公共场所中的电器线路、装置、设备，及时解决发现的隐患，切实做好防火、防盗、防触电工作；加强校舍、校产管理，维护好校园设施；做好班级校园文化建设、抓好绿化管理。为各班完成班级、走廊、实验室的校园文化建设工作提供材料；督促、保证学校绿化，加强对学生的绿化管理教育，教育学生自觉爱护校园绿化。

5.党建和党风廉政建设方面。通过理论学习强化“四个意识”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持社会主义办学方向，坚定政治立场，努力营造良好教风。先后就中央、省、州、县重要会议精神和《中国共产党纪律处分条例》等进行集中学习，全体教职工进一步统一了思想、增强了政治素质；坚持和完善党领导下的校长负责制。学校党总支认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”议事决策制度，健全党总支统一领导、党政分工合作、协调运行的工作机制；基层党组织建设进一步深化。加强党支部标准化、规范化建设，党支部建设试点学校工作方案，并成立了领导小组，后学校按照方案中提出的以学校创廉、教师守廉、学生学廉、家长助廉的主体思路，用“五清”为载体、“活动”为阵地、“考核”为促进，着力打造政风、校风、教风、学风、家风“清廉”示范点。学校先后以主题班队会、出一期黑板报、国旗下的讲话、学生唱廉政歌曲、教师写廉洁征文、学生讲廉洁故事给家长听、师生主题书画展、廉洁家风评比等活动，让“廉洁”深入到教师、学生、家长心中。

6.校务公开工作。积极推行校务公开，深化民主管理和民主监督制度。充分发挥学校工会和教职工代表的作用，认真落实“三重一大”工作机制，学校的重大决策、大宗物资采购、评先评优、职称申报、考核细则的制定等等，都通过教代会征求广大教职工的意见，及时整理、及时公示，做到了公开、公平、公正，构建了一个“反腐防变”的体系。

二、预算单位基本情况

砚山县思源实验学校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制127人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制127人。在职实有156人，其中：财政全额保障156人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休 0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2551.27万元，其中：一般公共预算2292.27万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入259万元。

与上年2336.90万元对比，增加214.37万元，增长9.17%，主要原因是2024年自有资金（课后服务费专项资金）增加，致使收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 2292.27万元，其中:本年收入2292.27万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2292.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2336.90万元对比减少44.63万元，下降1.91%，主要原因是2024年人数减少，与其对应的工资福利减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2551.27万元。财政拨款安排支出2992.27万元，其中：基本支出2285.58万元，与上年2315.88万元对比减少30.30万元，下降1.3%，主要原因是人员正常变动及公用经费预算口径变化，与其对应的工资福利减少；项目支出6.69万元，与上年20.01万元对比减少13.32万元，下降66.57%，主要原因是2024年减少项目支出预算。非财政拨款安排单位资金其他支出259.00万元，与上年1万元对比增加258.00万元，主要原因是2024年增加课后延时服务项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下：

1.“2050202教育支出-普通教育-小学教育”916.24万元，比上年预算数911.68万元增加4.56万元，增长0.5%,主要用于小学部教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出；

2.“2050203教育支出-普通教育-中学教育”719.41万元，比上年预算数743.74万元减少24.33万元，下降3.27%，主要用于中学部教职工工资福利、学校办公、维修（护）等支出；

3.“2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育”0.34万元，比上年预算数0万元增加0.34万元，增长100%，主要用于学校办公、维修（护）等支出；

4.“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”3.41万元，比上年预算数5.88万元减少2.47万元，下降42%，主要用于退休教职工慰问支出；

5.“2080505社会保障和就业支出- 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”259.19万元，比上年预算数259.86万元减少0.67万元，下降0.26%，主要用于教职工养老保险经费支出；

6.“2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出”10.91万元，比上年预算数10.95万元减少0.04万元，下降0.36%，主要用于教职工其他保险经费支出；

7.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”145.8万元，比上年预算数146.17万元减少0.37万元，下降0.25%，主要用于教职工医疗保险经费支出；

8.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”32.55万元，比上年预算数32.64万元减少0.09万元，下降0.27%，主要用于教职工公务员医疗补助经费支出；

9.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”10.02万元，比上年预算数10.06万元减少0.04万元，下降0.40%，主要用于教职工其他医疗补助经费支出；

10.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”194.40万元，比上年预算数194.90万元减少0.50万元，下降0.26%，主要用于教职工住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类（其中：基本支出2285.58万元，项目支出265.69万元）。

基本支出：

1.30101基本工资735.64万元，主要用于教职工基本工资支出。

2.30102津贴补贴82.24万元，主要用于教职工津贴补贴支出。

3.30107绩效工资802.08万元，主要用于教职工绩效工资支出。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费支出259.19，主要用于教职工机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.30110职工基本医疗保险缴费145.80万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

6.30111公务员医疗补助缴费32.55万元，主要用于公务员补助缴费支出。

7.30112其他社会保障缴费20.92万元，主要用于其他社会保障缴费支出。

8.30113住房公积金194.40万元，主要用于住房公积金支出。

9.30228工会经费9.35万元，主要用于工会经费支出。

10.30299其他商品和服务支出：0.03万元；主要用于退休教师公用经费支出。

11.30202退休费：3.38万元；主要用于退休教师退休费支出。

项目支出：

1.30201办公费（单位自有资金）13.00万元，主要用于小学教育课后服务办公费支出。

2.30201办公费（课后延时服务费专项资金）25.00万元，主要用于初中教育课后服务办公费支出。

3.30226劳务费（课后延时服务费专项资金）221.00万元，主要用于课后服务劳务费支出。

4.30201办公费（小学教育）1.34万元，主要用于办公费支出。

5.30205水费（小学教育）0.5万元，主要用于水费支出。

6.30206电费（小学教育）0.5万元，主要用于电费支出。

7.30216培训费（小学教育）0.27万元，主要用于培训费支出。

8.30217公务接待费（小学教育）0.1万元，主要用于公务接待费支出。

9.30201办公费（初中教育）2.18万元，主要用于办公费支出。

10.30205水费（初中教育）0.5万元，主要用于水费支出。

11.30206电费（初中教育）0.5万元，主要用于电费支出。

12.30216培训费（初中教育）0.36万元，主要用于培训费支出。

13.30217公务接待费（初中教育）0.1万元，主要用于公务接待费支出。

14.30201办公费（特殊学校教育）0.34万元，主要用于办公费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

砚山县思源实验学校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

砚山县思源实验学校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

砚山县思源实验学校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县思源实验学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县思源实验学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

砚山县思源实验学校2024年公务接待费预算为0.2万元，较上年0.2万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待66人次。

主要原因是2024年预计与2023年接待相差不大，按照上年实际情况预算的接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县思源实验学校2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神和省州县厉行节约要求，严格执行公务用车管理规定，规范公车使用，严格控制公务用车购置及运行维护支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年，砚山县思源实验学校开展了2024年度整体支出绩效评价，主要从预算配置控制、预算执行到位情况、预算管理程度、履职效益等方面进行了评价，无重点项目预算绩效目标。

存在的问题：绩效评价的指标设定有待细化。

下一步打算：健全预算绩效管理制度，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，加大财政集中扶持力度，充分发挥资金使用效益。完善绩效考评体系，使考评有据可依。加强财政专项资金管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。加强企业财务规范管理，提高财务管理人员业务素质，应经常组织财务管理人员岗位培训，学习与财务工作相关的知识，扩大知识面、拓宽视野、开阔思路，在业务上不断提高。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

砚山县思源实验学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年0万元对比增加0万元，增长0%，主要原因是本单位不涉及机关运行经费，其中：办公费0万元、会议费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出0万元。

上年对比无变化，主要原因是本单位属事业单位，故无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，砚山县思源实验学校资产总额9295.82万元，其中，流动资产152.66万元，固定资产9143.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少84.41万元，其中固定资产增加44.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.6万元，其中出租资产12平方米，资产出租收入0.6万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

1.因砚山县思源实验学校无政府性基金预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.因砚山县思源实验学校无部门政府采购预算，故《部门政府采购预算表07》无数据，因此公开空表。

3.因砚山县思源实验学校无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

4.因砚山县思源实验学校无对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

5.因砚山县思源实验学校无对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

6.因砚山县思源实验学校无新增资产配置预算，故《新增资产配置表10》无数据，因此公开空表。

7.因砚山县思源实验学校无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200136003800111

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