第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1.贯彻执行国家审计方针政策和法律法规，参与起草审计、财政经济及其相关方面的地方性规范文件，提出相关政策建议；

2.负责对县财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行审计监督，维护国家财政经济秩序，提高财政资金使用效益，促进廉政建设，保障全县经济和社会健康发展；

3.对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任，并负有督促被审计单位整改的责任。  

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，审计工作的总体思路是：向县政府、州审计局报告和向县政府有关部门、县级人民政府通报审计情况及结果。

    1. 向县长提交年度县级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告；

    2.受县政府委托，向县人大常委会提出县级预算执行和其他财政收支情况的审计工作报告、审计发现问题的纠正和处理结果报告；

    3.向县政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果；依法、按程序向社会公布审计结果；

4.向县政府、州审计局报告和向县政府有关部门、县级人民政府通报审计情况及结果。指导和监督内部审计工作，核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。承办县政府交办的其他事项。       

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入砚山县审计局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县审计局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县审计局2018年度收入合计544.84万元。其中：财政拨款收入509.85万元，占总收入的93.58%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入34.98万元，占总收入的6.42%。与上年对比上升12.25%，主要原因是人员工资正常晋升增加的人员经费和办公设备购置增加的资本性支出。

二、支出决算情况说明

砚山县审计局2018年度支出合计522.6万元。其中：基本支出420.81万元，占总支出的80.52％；项目支出101.8万元，占总支出的19.48％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比上升6.81%,主要原因人员工资正常晋升增加的人员经费和办公设备购置增加的资本性支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障砚山县审计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出420.80万元。与上年对比上升5.52%,主要是人员工资正常晋升增加的人员经费和办公设备购置增加的资本性支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出344.05万元，占基本支出的81.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费76.75万元，占基本支出的18.24％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障砚山县审计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出101.8万元。与上年对比上升12.49%,主要用于支付审计业务、审计信息运行维护及信息设备购置费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县审计局2018年度一般公共预算财政拨款支出487.62万元,占本年支出合计的93.31%。与上年对比上升22.27%,主要是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出487.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。0

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

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