监督索引号53262200471201000
中国共产主义青年团砚山县委员会2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
领导全县共青团工作，组织全县共青团组织围绕全县改革、发展、稳定的大局开展工作，在全县政治、经济、文化等活动中发挥党的助手作用。围绕县委、县政府中心工作，推进全县青少年精神文明建设；负责指导并组织实施全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作的开展。负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全县性青少年管理办法的起草、实施、监督等工作。负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设，推进全县团的基层组织建设；协助党组织管理各乡（镇）、各基层团委的正、副书记，选拔、培养和推荐优秀青年干部；指导全县共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。负责全县青年统战工作，参与制定有关青年民族、统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和促进祖国统一、民族团结。负责全县共青团系统和青少年对外交流工作。指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。承办县委、县政府及上级团组织交办的其他事项。
（二）2023年度重点工作任务概述
1.聚焦主责主业，多措并举紧抓实思政教育。一是坚持线上线下抓实主题教育。指导组织全县各级团、少先队广泛开展深入学习宣传党的二十大精神活动，侧重学校、医院2大主阵地学习教育全覆盖；常态化组织开展“青年大学习”“红领巾爱学习”主题团课、队课22次，参加学生9万余人次，参学率均保持全州前三；利用“五四”“六一”“少队日”等活动时机，组织青年讲师团、红领巾巡讲团开展主题宣讲128次，覆盖在校学生3万余人次，教育引导全县各族青少年坚定“感党恩、跟党走”，争做合格社会主义接班人的理想信念。二是突出重点抓干部教育培训。通过“自己办”和“往外派”相结合的方式持续对各级团干部、少先队辅导员的业务能力和宣讲水平进行培训提升，今年来，组织举办县级培训班1期，培训团干部、少队辅导员150人，选派1人参加团中央培训、4人参加团省委培训、139人参加团州委培训。三是多措并举开展实践教育。依托“清明节”和“五四青年节”等特殊节日，指导全县各级团组织、少先队到王有德故居、王建川事迹陈列馆、阿猛会议会址、烈士陵园等地开展红色教育和入团、入队仪式教育活动148次，教育引导全县各族青少年树立牢固的爱国爱党意识；围绕学雷锋志愿服务活动主题，组织开展环境卫生整治、移风易俗宣传劝导、生态环境保护、预防青少年溺水等各类志愿服务活动4288次、服务时长2.16万小时；联合县教体局、县民宗局在寒暑假期间组织200余名青少年开展社会实践、游学活动3次。
2.聚焦自身建设，对标对表推进县域共青团基层组织改革。一是坚持党建引领推动改革。先后与组织部、县委巡察办等部门联合印发《关于进一步加强和规范共青团推优入党工作的通知》、《砚山县党建带群建监督重点清单》等文件，进一步加强党建带群建工作落实，将党建带团建、队建纳入党组织书记抓基层党建述职评议考核，推动党、团、队育人链条衔接贯通，采取“推优+两段式”积分入团的方式严把团员入口关，今年来，通过团组织推优入党2人，该做法被团省委收录于县域基层组织改革合集中，目前我县县域共青团基层组织改革在全省排第36名；同时，在全县范围内开展团干部队伍排查整治行动，调整不符合任职条件团干部3名，确保各级团干部均由团员或党员担任。二是高标准严要求推进团的组织建设工作。新建非公企业团组织15个，“智慧团建”系统信息录入更新率达100%，完成乡（镇）“青年之家”建设全覆盖并组织开展活动33次。三是全面提升少工委队伍建设。配齐配强少先队领导班子成员，全县符合条件的中、小学少工委成立率100%，建立学校少工委116个，校外少工委52个，科协系统青少年宫少工委1个，培训机构少工委2个，由书记或党员校长担任少工委主任比例达100%；广泛开展各类活动300余次；建立少先队队室78个、红领巾广播站88个、鼓号队81支，累计开展汇报表演活动17场次。四是建立项目化工作运行机制。打造“铸牢中华民族共同体意识‘石榴籽计划’”、“蒲公英成长计划”等一批品牌项目，今年在大学生返家乡社会实践活动中新增“砚青菁英计划”，志愿服务青春行动27条考核指标全部完成。
3.聚焦正风肃纪，坚定不移推进全面从严治党工作。一是认真履行全面从严治党主体责任。全年研究并向班子成员发出派单4次共46条任务清单，前三季度已全部完成；认真整改2022年度党风廉政建设责任制检查反馈的3个问题和巡察反馈的25个问题，开展警示教育3次，组织观看警示教育片2次，通报典型案例4次，开展廉政谈话2次。二是抓好基层党建工作。组织召开支部党员大会9次，上党课2次，按组织程序讨论同意1名入党积极分子转为预备党员；组织开展主题党日活动5次，开展民主评议党员3次，组织党员参加社区党员“双报到”活动2次，专题研究基层党建工作2次。三是积极选树典型引领青少年思想政治教育。今年以来，全县各级团、少先队组织中共有20人和10个先进集体获县级表扬，38人和4个组织获州级表扬，14人获省级表扬，江那镇团委组织开展的2022年度大学生假期“返家乡”社会实践活动获团中央通报表扬；扎实开展青少年思想道德教育，坚定理想信念，推进“我为社会主义核心价值观代言”主题团（队）日、“开学第一课”、十八岁成人礼等主题教育在全县各级中、小学全覆盖开展，引导和帮助未成年人“扣好人生第一粒扣子”，努力把青少年培养成不负民族复兴重任的时代新人。
4.聚焦“三力一度”，凝聚青年力量展示青年担当。一是结合普法强基补短板深入推进预青工作。线上制作青少年易接受的公众号推文、宣传普法视频，进一步提高宣传影响力，截至目前累计发布110条，点赞阅览1万余人次；线下发挥好“返家乡”大学生志愿者、“五老”志愿者和少先队辅导员作用，创新宣传教育手段，深入学校、村（社区）开展思想道德教育和法治宣传教育，不断加强对青少年群体的关心关爱，累计开展普法宣讲48场次，发放宣传资料1000余份；积极配合县公安局、县检察院、县法院等部门开展好未成年人涉案侦办询问36人，分流人员帮教18人；组织开展2023年春季学期暑期放假前12355青少年自护教育活动，对学生及家长进行安全教育，覆盖10万余人。二是深入开展人居环境整治提升工作。积极整合共青团、爱心企业等资源力量，累计投入资金（物资折合资金）共计1.5万元，支持2个村（小各大村、水塘村）开展人居环境整治提升，开展“小手拉大手”活动100余次，组织团员和少先队员积极助力绿美建设、“叠被子、收衣服”行动；落实西部计划大学生志愿者90%下沉乡村一线要求，结合大学生假期“返家乡”活动，持续向基层输送青年人才141人。三是深入推进青年创业就业，助力乡村振兴。对接县农行、农商行、邮政银行等单位为55名青年提供创业贷款支持，发放贷款940.9万元，吸纳就业人数139人；扎实组织开展“梦在远方，路在脚下”行动，联合县人社局、县工管委等部门举办线上、线下招聘会3场，引导帮助200余名农村青年就业；组织开展青年电商培训2期，助农直播1期，配合开展外出务工青年集中出征仪式，向外出务工人员赠送暖心礼包135个。四是深入推进重点群体青少年关心关爱。坚持外引加内援，持续实施“爱在彩云之南”、“上银情 中国梦”、“幻方助学计划”等一系列助学项目，共计发放助学金47.2万元，帮助全县在校中、小学生442人；持续实施托起心生命救助计划，帮助2名先心病未成年患儿到南部战区总医院接受治疗，减免医疗费用共6万元。五是深入推进留守儿童关心关爱工作。与上海创享益声音公益机构签订合作协议，捐赠28个“小音响”通过阅读的形式用声音陪伴留守儿童，并在寒暑假假期组织上海的同学到砚山开展游学活动，每学期组织一次线上互动交流活动；宣传动员爱心企业、公益组织参与到留守儿童关心关爱中，在“六一”儿童节期间到普底小学、盘龙小学、以勒小学、郊址小学向在校留守儿童学生发放价值2.5万元的学习用品。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
中国共产主义青年团砚山县委员会为正科级单位，内设机构2个，即办公室、组织股。
（二）决算单位构成
纳入中国共产主义青年团砚山县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。即：中国共产主义青年团砚山县委员会，单位基本性质为事业单位参公管理，执行政府会计制度。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
中国共产主义青年团砚山县委员会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国共产主义青年团砚山县委员会2023年度收入合计2198329.99元。其中：财政拨款收入2198329.99元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少392581.48元，下降15.15%。其中：财政拨款收入增加440528.80元，增长25.06%，增长的原因是：本年人员工资增加，增加培训经费，拨入西部大学生志愿者社会保险缴费；上级补助收入增加/减少0.00元，增长/下降%；事业收入增加/减少0.00元，增长/下降%；经营收入增加/减少0.00元，增长/下降%；附属单位上缴收入增加/减少0.00元，增长/下降%；其他收入减少833110.28元，下降100.00%，下降的原因是：本年无其他收入，暂收的助学款，列入往来款。
二、支出决算情况说明
中国共产主义青年团砚山县委员会2023年度支出合计2821055.27元。其中：基本支出1244289.70元，占总支出的44.11%；项目支出1576765.57元，占总支出的55.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加830352.28元，增长41.71%，增长的原因是：支付着西部大学生志愿者社会保险缴费、付“希望澡堂”经费。其中：基本支出增加25938.11元，增长2.13%，增长的原因是：大学生志愿者补助在项目中列支；项目支出增加804414.17元，增长104.15%，增长的原因是：支付志愿者生活补助、“希望澡堂”项目支出，关心下一代经费。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1244289.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出557337.79元，占基本支出的44.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费686951.91元，占基本支出的55.21％。
（二）项目支出情况
2023年度用于保障中国共产主义青年团砚山县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1576765.57元。具体项目开支用于到上海挂职培训费、劳务费、春节慰问费、西部计划大学生志愿者补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国共产主义青年团砚山县委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出2198329.99元，占本年支出合计的77.93%。与上年相比增加440528.80元，增长25.06%,增长的主要原因是：本年人员工资支出增加，增加培训经费支出，增加西部大学生志愿者社会保险缴费支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1905337.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.67%。主要用于人员工资支出、办公费，水电费、邮电费、差旅费、其他交通费；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出97814.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%。主要用于养老保险支出和其他就业补助支出；
9.卫生健康（类）支出55616.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于行政单位医疗、 公务员医疗补助、 其他行政事业单位医疗支出；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出96000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于培训费支出；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出43561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
中国共产主义青年团砚山县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。
2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长/下降%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，控制“三公”经费支出。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。
2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（……相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国共产主义青年团砚山县委员会2023年机关运行经费支出64226.63元，比上年减少1015.22元，下降1.56%，主要原因是办公费比上年减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他交通费。
二、国有资产占用情况
截至2023年末，中国共产主义青年团砚山县委员会资产总额322501.04元，其中，流动资产303283.47元，固定资产19217.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少498871.3元，其中固定资产减少4216.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
其他对个人和家庭的补助支出：（1）支付大学生愿者生活补助1394300.13元，（2）支付春节慰问费24300元，慰问33个大学生愿者和26个关委老人。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三） 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）财政拨款收入：指单位本年度从省级、州级、县级财政部门取得的财政拨款。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（六）工资福利支出：反映单位支付给职工的工资，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
监督索引号53262200471201111
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