监督索引号53262200232600901000

砚山县农业机械安全监理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家有关农机安全生产的法律法规和政策。

2.负责农业机械的登记和备案、安全技术检验，驾驶操作人员的考试证件核发和审验，农机安全生产法律、法规和安全知识宣传教育，农机安全生产隐患排查治理，农机事故统计、报告、调查处理。

3.负责国家和地方法律法规授权的其它事项。

4.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.拖拉机业务。截至目前，全县在册各类拖拉机及联合收割机5410台；备案管理微耕机13928台；备案登记管理的外省籍变型拖拉机366台；办理轮式拖拉机注册登记151台，联合收割机注册记7台，办理拖拉机转移登记83台；共办理拖拉机和联合收割机年度安全技术检验682台。

2.驾驶证业务。截至目前，全县在册农业机械驾驶操作人员7765人。截至目前，审批驾驶培训考试7期，全部科目考试合格并核发初次申领驾驶证172人，增驾24人，办理驾驶证有效期满换证640人，办理驾驶证遗失污损换证37人。

3.农机安全责任落实情况。共与农机手签订安全生产责任书854份，签订安全生产承诺书2165份，与农机经销商签订安全责任书60份，与农机合作社签订安全生产责任书15份，与农机驾驶培训机构签订安全生产责任书2份，与农机修理点签订安全生产责任书21份。

4.农机安全宣传和警示教育培训情况。截至目前，共组织安全宣传132车次、464人次，开展五进活动进企业235个次，进农村167个次，进家庭215个次，进公共场所114个次；开展农机安全集中警示教育12次，提醒教育机手群众775人次；开展农机安全日学习宣传活动34次，教育群众2580人次；电视广播开展农机安全宣传11次；共摆放安全宣传展板720多块次；共印发安全生产宣传材料1.56万余份。

5.执法案件完成情况。州级下达2023年农机安全执法检查案件任务数20件，截至目前完成农机安全执法案件29件（其中一般程序案件14件，简易程序案件15件），完成率145%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县农业机械安全监理站共设置3内设机构，包括：办公室、监理室、安检室。

砚山县农业机械安全监理站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县农业机械安全监理站作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农业机械安全监理站2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农业机械安全监理站2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县农业机械安全监理站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农业机械安全监理站2023年度收入合计1,183,939.94元。其中：财政拨款收入1,183,939.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少630,934.83元，下降34.76%，主要原因是人员由原来的12人减少到5人导致人员经费减少。其中：财政拨款收入减少630,852.04元，下降34.76%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%，主要原因是人员由原来的12人减少到5人导致人员经费减少；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入减少82.79元，下降100.00%，主要原因是本年无其他收入经费拨入。

二、支出决算情况说明

砚山县农业机械安全监理站2023年度支出合计1,183,939.94元。其中：基本支出1,166,707.94元，占总支出的98.54%；项目支出17,232.00元，占总支出的1.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少630,934.83元，下降34.76%，主要原因是人员由原来的12人减少到5人导致人员经费减少。其中：基本支出减少630,426.83元，下降35.08%，主要原因是人员由原来的12人减少到5人导致人员经费减少；项目支出减少508.00元，下降2.86%，主要原因是本年度支付的遗嘱补助经费在年初预算时列为项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县农业机械安全监理站单位机构正常运转的日常支出1,166,707.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,060,005.26元，占基本支出的90.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费106,702.68元，占基本支出的9.15％。人均117,778.36元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县农业机械安全监理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,232.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开展工作情况是用于本年度支付的遗嘱补助经费，主要原因是在年初部门预算时将遗嘱补助经费列为项目支出预算，在支出时列为项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农业机械安全监理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,183,939.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少630,852.04元，下降34.76%,主要原因是人员由原来的12人减少到5人导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出81,576.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出64,344.96元，死亡抚恤17,232.00元；

9.卫生健康（类）支出84,104.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于行政单位医疗59,485.13元，公务员医疗补助18,639.98元，其他行政事业单位医疗支出5,979.19元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

12.农林水（类）支出916,075.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.38%。主要用于事业运行291,587.00元，执法监管624,488.68元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

19.住房保障（类）支出102,183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于住房公积金102,183.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，决算为39,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为36,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.31%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.69%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农业机械安全监理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为39,000.00元，支出决算为39,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为36,000.00元，决算为36,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,433.56元，增长12.83%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,077.90元，增长6.13%；公务接待费支出决算增加2,355.66元，增长365.59%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡开展农村户厕验收及人居环境整治工作次数增多和上级领导到砚山督促和指导农业农村工作次数和人次增加。其中：公务用车运行维护费增加的主要原因是下乡开展农村户厕验收及人居环境整治工作次数增多，公务接待费增加的主要原因是上级领导到砚山督促和指导农业农村工作次数和人次增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次98人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇人员到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农业机械安全监理站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少169,157.94元，下降100.00%，主要原因是机构性质由原来的参照公务员管理的事业单位变更为公益一类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县农业机械安全监理站资产总额139,733.28元，其中，流动资产116,871.10元，固定资产22,862.18元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少251,244.86元，其中固定资产减少235,740.40元。处置房屋建筑物243.90平方米，账面原值171,962.26元；处置车辆2辆，账面原值372,600.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

砚山县农业机械安全监理站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232600901111

砚山县农业机械安全监理站2023年部门决算公开表20240816031517715.xlsx