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砚山县农村经营管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承担土地经营权流转管理服务。

（2）承担农村集体资产管理。

（3）负责农村经济情况调查统计。

（4）负责农经项目申报及组织实施。

（5）承担农民承包地、农村集体产权制度改革，监督减轻农民负担，指导农村集体资产和财务管理、农民合作经济组织建设。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全县共完成11个乡（镇）98个村委会1172个村小组97974户共2156407.67亩农村承包土地确权登记颁证，颁证率为100%；全县土地流转总面积达21.29万亩，涉及农户36341户；全县乡镇共收到农户宅基地申请2893宗，受理1522宗，已审批1189宗，审批面积172337.58平方米，共牵头组织召开县级联席会议1期20余人次，完成宅基地情况统计表收集上报11期。为进一步规范农村宅基地建房管理秩序，引导农村有序建房，维护农民建房合法权益，加强对11个乡（镇）农村宅基地改革和管理工作的督促指导；2023年6月，根据上级要求，落实了农村宅基地建房协管员，全县涉农的99个村（社区）均明确了农村宅基地建房协管员1名；动态监督管集体资产，今年1—3月组织开展集体资产清查，全县共查清集体总资产26亿元，经营性资产1.9亿元，非经营性资产24.1亿元，查清集体资源560.43万亩；全县经工商登记注册农民专业合作社707个，其中：国家级示范社3个，省级示范社20个，州级示范社28个，县级示范社 61个，完成三品认证2个，注册商标65个，粮食合作社56个；全县纳入全国家庭农场名录管理家庭农场341家（工商登记90家），其中：省级示范家庭农场2家，州级示范家庭农场8家，县级示范家庭农场6家，粮食家庭农场18家。2023年实施合作社能力提升培育合作社6个，支持项目资金26万元；全县11个乡镇108个村委（社区）1269个村（居）民小组代管资金15856.19万元，其中：代管委会（社区）资金4660.28万元、村（居）民小组集体资金11195.91万元，集体总资产26.00亿元，其中经营性资产1.90亿元，非经营性资24.10亿元，查清集体资源560.43万亩；今年以来，共印发宣传资料5000余份，接待来人来电来信来访21人次，解答21人次。全县共调解仲裁农村土地承包经营纠纷 210起，其中乡镇调解 209 起，县级调解1件。不予立案且下发不予受理通知书1件。积极化解土地纠纷矛盾，切实保障农民土地承包利益，维护农村社会和谐稳定。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县农村经营管理站不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

砚山县农村经营管理站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县农村经营管理站作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县农村经营管理站2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员11人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县农村经营管理站2023年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有一般公共预算财政拨款项目安排的支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。砚山县农村经营管理站2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县农村经营管理站2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县农村经营管理站2023年度无项目收入，也没有项目安排的支出，故《项目支出绩效自评表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县农村经营管理站2023年度收入合计1,674,811.45元。其中：财政拨款收入1,674,811.45元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14,839.42元，增长0.89%，主要原因是拨入往年养老保险经费。其中：财政拨款收入增加15,922.75元，增长0.96%，拨入往年养老保险经费；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,083.33元，下降100.00%，主要原因是本年无其他收入经费的拨入。

二、支出决算情况说明

砚山县农村经营管理站2023年度支出合计1,674,811.45元。其中：基本支出1,674,811.45元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15,922.75元，增长0.96%，主要原因是支付往年养老保险经费。其中：基本支出增加1,5922.75元，增长0.96%，主要原因是支付往年养老保险经费；项目支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县农村经营管理站单位机构正常运转的日常支出1,674,811.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,625,393.13元，占基本支出的97.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49,418.32元，占基本支出的2.95％。人均147,763.01元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县农村经营管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县农村经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,674,811.45元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加15,922.75元，增长0.96%,主要原因是支付往年养老保险经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出167,557.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于事业单位离退休1,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出158,657.92元，其他社会保障和就业支出7,100.04元；

9.卫生健康（类）支出126,908.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.58%。主要用于事业单位医疗90,718.02元，公务员医疗补助26,940.64元，其他行政事业单位医疗支出9,250.26元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

12.农林水（类）支出1,257,809.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.10%。主要用于职工工资及公用经费支出；事业运行1,199,242.32元，其他农业农村支出58,567.25元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

19.住房保障（类）支出122,535.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于住房公积金122,535.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,800.00元，决算为11,513.23元，完成年初预算的64.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,900.00元，决算为8,310.23元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.18%，完成年初预算的83.94%；公务接待费支出年初预算为7,900.00元，决算为3,203.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.82%，完成年初预算的40.54%，具体是国内接待费支出决算3,203.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县农村经营管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17,800.00元，支出决算为11513.23元，完成年初预算的64.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为9,900.00元，决算为8,310.23元，完成年初预算的83.94%；公务接待费支出年初预算为7,900.00元，决算为3,203.00元，完成年初预算的40.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费比上年减少主要原因是部分车辆燃油费在主管局列支，公务接待费比上年减少主要原因是压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8,770.85元，下降43.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少8,730.85元，下降51.23%；公务接待费支出决算减少40.00元，下降1.23%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。其中：公务用车运行维护费比上年减少主要原因是部分车辆燃油费在主管局列支，公务接待费比上年减少主要原因是压缩公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次100人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县农村经营管理站2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县农村经营管理站资产总额73,097.36元，其中，流动资产26,874.42元，固定资产46,222.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少86,076.08元，其中固定资产减少86,663.11元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

砚山县农村经营管理站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232600101111

砚山县农村经营管理站2023年部门决算公开表【定】20240816113634378.xlsx