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砚山县动物疫病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行动物防疫法律法规和条例。

2.承担动物疫病监测、预警、预报、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告，提出重大动物疫病防控技术方案。

3.承担动物疫病预防、培训、科普宣传和人畜共患病、重大动物疫情扑灭工作。

4.承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

云南昌农农（建议：农）牧食品有限公司无非洲猪瘟小区创建通过省级验收；云南乐牧牧业有限公司牛布病、结核病净化创建场通过省级验收；动物防疫社会化服务工作成效显著，得到省、州部门领导肯定，多个地州兄弟单位来我县交流学习；全面完成重大动物疫病免疫工作。2023年我县动物防疫工作采取“单一来源”采购方式按市场化运作、跨区域开展动物防疫整村推进和动物免疫常态化工作，共免疫注射口蹄疫（猪、牛、羊）66.96万头、高致病性禽流感368.39万羽、猪瘟和高致病性蓝耳病32万头、鸡新城疫335.83万羽、小反刍兽疫13.71万只，完成应免数的100%，动物免疫抗体合格率均在70%以上，做到了应免尽免。犬只免疫13747只，突破上万“难关”。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县动物疫病预防控制中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

砚山县动物疫病预防控制中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县动物疫病预防控制中心作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县动物疫病预防控制中心2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县动物疫病预防控制中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县动物疫病预防控制中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县动物疫病预防控制中心2023年度收入合计1,770,392.93元。其中：财政拨款收入1,717,359.44元，占总收入的97.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,033.49元，占总收入的3.00%。与上年相比，收入合计增加69,448.67元，增长4.08%，主要原因是人员增加3人导致人员经费增加。其中：财政拨款收入增加127,683.97元，增长8.03%，主要原因人员增加3人导致人员经费增加。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入减少58,235.30元，下降52.34%，主要原因是本级横向转拨财政款和非本级财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

砚山县动物疫病预防控制中心2023年度支出合计1,797,200.98元。其中：基本支出1,707,214.23元，占总支出的94.99%；项目支出89,986.75元，占总支出的5.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加167,091.46元，增长10.25%，主要原因是人员增加3人导致人员经费增加。其中：基本支出增加117,538.76元，增长7.39%，增加的主要原因是人员增加3人导致人员经费增加；项目支出增加49,552.70元，增长122.55%，主要原因是免疫反应补助、动物疫病采样及国家省级重点监测采样经费支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县动物疫病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出1,707,214.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,651,477.45元，占基本支出的96.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55,736.78元，占基本支出的3.26％。人均137,623.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县动物疫病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出89,986.75元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目及开展工作情况是用于动物免疫反应补助、动物疫病采样及国家省级重点监测采样经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1,717,359.44元，占本年支出合计的95.56%。与上年相比增加127,683.97元，增长8.03%，主要原因是人员增加3人导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出184,851.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.76%。主要用于事业单位离退休2,100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出164,804.16元，死亡抚恤10,314.00元，其他社会保障和就业支出7,633.44元；

9.卫生健康（类）支出130,860.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于事业单位医疗91,706.70元，公务员医疗补助28,963.80元，其他行政事业单位医疗支出10,189.85元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

12.农林水（类）支出1,278,815.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.46%。主要用于事业运行1,278,984.28元，病虫害控制79,672.75元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

19.住房保障（类）支出122,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于住房公积金122,832.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，决算为34,467.99元，完成年初预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,467.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.99%，完成年初预算的97.87%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.01%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算10,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县动物疫病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为34467.99元，完成年初预算的98.48%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25,000.00元，决算为24,467.99元，完成年初预算的97.87%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为10,000.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18,965.99元，增长122.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加14,696.99元，增长150.41%；公务接待费支出决算增加4,269.00元，增长74.49%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是下乡指导动物疫病防控工作次数增加及上级领导到砚山督导和指导动物疫病防控次数增加。其中：公务用车运行维护费费增加的主要原因是下乡指导动物疫病防控工作次数增加，公务接待费增加的主要原因是上级领导到砚山督导和指导动物疫病防控次数和人数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业农村相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县动物疫病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县动物疫病预防控制中心资产总额697,251.52元，其中，流动资产480,682.61元，固定资产216,568.91元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少195,735.46元，其中固定资产减少159,756.34元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

砚山县动物疫病预防控制中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232601201111

砚山县动物疫病预防控制中心2023年部门决算公开表20240819100727888.xlsx