监督索引号53262200232600801000

砚山县种子管理站2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻《中华人民共和国种子法》《云南省农作物种子条例》等法律法规。

（2）承担农作物种子质量抽检工作。

（3）承担农作物种子市场准入备案审查、种子登记备案，承担农作物种子资源调查、收集、整理，种子信息收集发布，种子统计分析等。

（4）承担砚山县辖区内种子经销商培训及种子经销人员上岗证核发，承担公益性的农业科技培训和技术指导服务等。

（5）承担农作物新品种试验、示范、展示、评价等，承担辖区内农作物新品种试验管理和农作物新品种示范评价等工作。

（6）承办县农业农村和科学技术局交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.农作物种质资源管理完成情况

结合2020年与省州同步开展的第三次全国农作物种质资源普查与收集行动工作，计划征集古老、珍稀、特有、名优的作物地方品种和野生近缘植物种质资源不少于30份。共征集资源37份，其中粮食作物15个，蔬菜品种7个，经济作物4个，果树8个，牧草绿肥4个。上交省农科院筛选，已筛选出33份资源入国家资源圃。收集的资源样品分别为：粮食作物 14 份，其中：玉米6份、水稻4份、大豆1份、荞麦1份、饭豆1份。经济作物总数3份，其中：苏子2份、花生1份。蔬菜总数5份，其中：南瓜1份、山药1份、辣椒1份、苋菜1份、丝瓜1份。果树总数8份，其中：桃2份、李子3份、柿1份、梨2份。牧草总数4份，其中：长序狼尾草1份、韭莲1份、画眉草1份、非洲狗尾草1份。需要补征集有4份（柿（小茨花）、梨酸罐梨）、桃（大酸桃）、李（大黄李），今年内完成补征集工作。

2.品种管理工作完成情况

（1）对农作物品种试验的监督检查工作完成情况

按照《云南省主要农作物试验管理办法（试行）》的要求，对2023年度国家、省级在我县区域内开展的主要农作物品种联合体试验及自主试验进行监管，今年报我站备案在砚山县辖区内实施联合体及自主试验的承试单位有13家，其中：企业承试单位11家，科研单位2家。全县辖区内共实施有17个试验点，分布于7个乡镇16个自然村。共实施玉米和稻联合体及自主试验163组，比2022年增加36组，共计1165个品种（组合），比去年增加238个品种（组合）。其中：第一、按作物种类分为：玉米联合体及自主试验共158组，1146个品种（组合）；稻联合体及自主试验共5组19个品种（组合）。第二、按组织试验主体类型分为：联合体试验122组，品种（组合）1038个；自主试验41组，品种（组合）127个。第三、按试验来源不同分为：国家级品种试验31组，品种（组合）250个 ；省级品种试验127组， 品种（组合）882个；绿色通道品种试验5组， 品种（组合）33个。经过现场对各试点的试验落实情况、试验地块的选择、田间设计、小区面积、田间表现、田间管理与调查记载、档案与试验工作管理等进行认真检查。符合试验质量要求的有161组，16个试点，报废试验2组，具体为：红河州农科院玉米联合体组织实施的2022-2023年云南省普通玉米中高海拔组区域试验，报废原因：出苗较差，达不到试验要求，承试单位主动申请报废。

（2）新品种地跟踪评价、展示示范

2023年，实施杂交玉米和稻新品种跟踪评价展示示范各1组。其中杂交玉米新品种，实施地点：砚山县江那镇示范园区内；面积：8亩，品种分别为“金煌3426、中禾701、敦玉810、璟瑞866、砚白1号、砚白2号、砚单963、云山单98、金科玉68、金牛玉999、强盛281、靖单17号、金玉150、惠民380、文天67、先达913、宏伟868、大好969、锋玉791、腾龙1838、锋玉999、迪玉703、迪玉511、足玉611、华选688、锋登玉9号”等26个品种，这些品种均为近二年内通过国家级审定和相同生态区域引种且进入砚山县辖区内进行推广销售的品种。经过测产验收，这26个品种均适应砚山县生态区域种植，产量排在前5位的分别为：“云山单98”（698.12公斤）、“迪玉703”（636.40公斤）、“华选688”（636.33公斤）、“先达913”（600.52公斤）、“砚白1号”（611.42公斤）。从整体玉米种植跟踪看，其抗性可以通过，丰产性较好的前5个品种可拟作为砚山县推广后续备选品种；其他品种拟须据品种审定特性而选择最适生态区域和安排最佳种植群体数量确定种植规，确保大面积推广后的粮食安全。稻新品种实施地点：在干河乡马鞍山村小组，面积12亩，品种分别为“玉龙优1611、九优奥禾丝苗、泰香优秱珍、川康优6107、花优683、忠香优润香、华优钰禾、八宝谷7号、川优817、金龙优548、旱优3015、川优五山、川种优3607、宜优1787、野香优丰占、野香优海丝、野香优2998、旱优737、裕优华占、滇屯502”等20个品种。由于今年上半年遇到极端天气，长时间高温干旱，出苗不齐，苗期生长缓慢，缩短营养生长，加速生殖生长，导致早穗现象。由于8月底和9月初抽穗期扬花期干旱，很多品种都无法授粉，导致减产，甚至绝收。通过对以上品种整个生育期观察和测产验收，产量排在前6位的分别为：“旱优3015”（251.51公斤）、“旱优737”（238.86公斤）、“玉龙优1611”（120.82公斤）、“泰香优秱珍”（135.36公斤）、“川康优6107”（109.1公斤）、“野香优2998”（104.95公斤）。绝收品种有4个：“华优钰禾”、“八宝谷7号”、“川优817”、“野香优丰占”。

3.农作物种子质量的监督管理工作完成情况

对2023年进入砚山县内的主要农作物商品种子进行质量监督抽查，严格按照相关技术规定扦取种子备查样品。并对所抽取的全部种子样品依据《农作物种子检验规程》进行净度、水分和发芽率检测。共抽检样品270份，代表种子数量123.0575万公斤，品种268个，其中：杂交玉米种子样品195个，代表种子数量114.4225万公斤，品种193个；稻种子样品74个，代表种子数量6.2350万公斤，品种74个；抽取小麦样品1个，代表数量2.4万公斤。通过对以上样品进行发率、水分检验和净度分析，发芽率达不到国农标准的有2个品种，分别为“豪萩玉6号”（5000公斤）、“廷玉2020” （1000公斤）。对检测不合格的品种已及时通知涉及砚山县辖区内的经销商，及时退回公司处理。同时还抽取11份样品（其中：玉米种子样品7份，代表种子数量43270公斤，水稻种子样品4份，代表种子数量5400公斤。）送文山州农作物种子检验检测中心进行水分、发芽率、净度、转基因检测及真实性和纯度种植鉴定，检验检测结果均符合相关规定。

4.农作物种子生产经营备案工作完成情况

根据《中华人民共和国种子法》、《云南省农作物种子条例》及相关法律法规规定以及上级业务部门的安排，加大农作物种子生产经营备案宣传力度，提高商品种子备案率，扩大农作物备案覆盖率，依托农业农村部开发的种子生产经营备案管理系统，认真做好种子生产经营备案审核工作。对进入砚山县辖区内农作物种子严格审核品种来源及相关资料，对存在未经审定、不合法、包装不规范、资料不全、无固定门店、涂改资料等情况决不予备案通过。2023年，共审核种子生产备案和委托经营备233户，备案单合计1190条，其中：杂交玉米种子生产备案23户，面积 29880亩，72个品种；农作物种子经营备案210户，其中：主要农作物种子备案数量178.9092万公斤，385个品种；杂交水稻品种136个，数量：11.0230万公斤；常规稻品种3个，数量：1万公斤；杂交玉米品种243个，数量：161.0062万公斤；小麦品种3个，数量5.88万公斤。非主要农作物种子（蔬菜种子）备案数量4.536公斤，品种42个。

5.种子经销商培训、种子经销人员上岗证的核发以及公益性农业科技培训指导工作完成情况

为进一步提高种子经营门店从业人员素质，规范种子经营市场，让种子经营户掌握种子经营管理和相关法律法规知识，做到知法、懂法、守法，合法经营。每年组织1次农作物种子经营人员培训会，2023年，共培训人数共155人，培训内容：《中华人民共和国种子法》和云南省农作物种子条例的相关规定及种子生产经营网上备案的方法步骤，培训后通过考试合格方能发给种子经销人员上岗证，共发放和审验种子经销人员上岗证214个。另外做好公益性农业科技培训指导工作，结合春季农作物种子供种关键时期和3月法制宣传月活动的开展，在乡（镇）集市开展《中华人民共和国种子法》和“购种须知”宣传活动，共开展活动10次，发放宣传资料3000份，当场解答人民群众提出如何购买良种问题共380个次。

6. 农作物种子市场和种子生产基地监管工作完成情况

（1）农作种子市场检查完成情况

我县农作物种子市场检查工作结合省州春秋季农作物种子市场专项检查行动和县级专项检查，以及我站开展的日常检查，全年，通过对全县所辖种子经营门店、乡镇集市以及零散销售网点经营主体合法性、种子标签和使用说明、品种备案情况、销售行为合法性等进行检查，有效地完成对农作物种子市场的春秋季检查工作，共检查农作物种子市场11个，出动执法人员198人次，出动执法车辆53车次，检查种子经营门店472家次，填写种子巡查记录表271份，检查品种3900余个次，发放扫黑除恶宣传资料400份，现场纠正违法经营行为109起。

（2）农作物种子生产基地监管完成情况

2023年，砚山县辖区内共有农作物种子生产企业备案21家，主要进行杂交玉米种子的生产，生产基地分布于稼依、平远、江那、阿猛、者腊、干河、阿舍、维摩等乡镇，面积共29880亩，品种72个。一是通过对21家生产企业资质和生产基地进行检查，所生产的品种、地点等信息与生产许可证一致，具有品种权许可，种子生产经营档案、受委托生产者已通过备案系统审核，隔离条件已符合要求。二是通过对在全县生产农作物种子的21家种子生产企业所生产品种进行了田间花检，共检查了26个生产基地，抽检了29个玉米品种，抽检面积1500亩，受检菜场9个，农户170户，从花检结果来看今年各种子生产企业用于生产的亲本基本是合格的，杂株、散粉株符合田间检验规程规定。通过对所生产的杂交玉米品种叶片或者果穗进行了转基因取样，共抽取转基因样品72个，通过现场快速检测和送州种子管理站检测中心室内检测，没有发现转基因品种。

7.种业信息统计工作完成情况

按时完成州种子站要求上报的2023年种子管理机构报表及种业信息报表、2023年全州主要农作物和非主要农作物推广面积报表、2023年全州农作物种子产供需春季、夏季和秋季形势调度汇总表。今年共完成种子备案销售动态信息统计10期。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

砚山县种子管理站共设置3个内设机构，包括：综合办公室、品种管理室、行业管理室。

砚山县种子管理站为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县种子管理站作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县种子管理站2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县种子管理站无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

砚山县种子管理站无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县种子管理站2023年度收入合计1,147,396.28元。其中：财政拨款收入1,147,396.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加128,050.66元，增长12.56%。其中：财政拨款收入增加128,090.43元，增长12.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少39.77元，下降100.00%。主要原因是本年度支付退休职工死亡补助和抚恤金增加。

二、支出决算情况说明

砚山县种子管理站2023年度支出合计1,147,396.28元。其中：基本支出1,069,864.08元，占总支出的93.24%；项目支出77,532.20元，占总支出的6.76%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加124,298.89元，增长12.15%。其中：基本支出增加54,518.46元，增长5.37%；项目支出增加69,780.43元，增长900.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是本年度支付退休职工死亡补助和抚恤金增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县种子管理站单位机构正常运转的日常支出1,069,864.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,034,368.97元，占基本支出的96.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费35,495.11元，占基本支出的3.32％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县种子管理站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出77,532.20元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：主要用于本年度支付退休职工死亡补助和抚恤金77,532.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出1,147,396.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加128,090.43元，增长12.57%,主要原因是本年度支付退休职工死亡补助和抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

8.社会保障和就业（类）支出225,591.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.66%。主要用于事业单位离退休2,700.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出140,853.12元，死亡抚恤77,532.20元，其他社会保障和就业支出4,506.60元；

9.卫生健康（类）支出110,790.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.66%。主要用于事业单位医疗71,243.04元，公务员医疗补助31,055.72元，其他行政事业单位医疗支出8,491.49元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

12.农林水（类）支出738,898.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.40%。主要用于事业运行738,898.11元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

19.住房保障（类）支出72,116.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于住房公积金72,116.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，决算为10,560.20元，完成年初预算的55.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为9,833.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的93.12%，完成年初预算的65.56%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为726.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的6.88%，完成年初预算的18.17%，具体是国内接待费支出决算726.70元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县种子管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为10,560.20元，完成年初预算的55.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为15,000.00元，决算为9,833.50元，完成年初预算的65.56%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为726.70元，完成年初预算的18.17%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,553.03元，下降12.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少1,564.73元，下降13.73%；公务接待费支出决算增加11.70元，增长1.64%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约相关规定。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农作物种子制作、质量宣传、抽检、种子经销人员培训等（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农作物种子制作、质量宣传、抽检、种子经销人员培训等（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县种子管理站2023年机关运行经费支出元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县种子管理站隶属于砚山县农业农村和科学技术局的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县种子管理站资产总额4,660,777.17元，其中，流动资产8,019,819.12元，固定资产879,376.52元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,983,028.84元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少139,007.34元，其中固定资产减少65,189.62元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额元，其中：授予小微企业合同金额元。

四、单位绩效自评情况

砚山县种子管理站绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县种子管理站无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53262200232600801111

砚山县种子管理站2023年决算公开表20240819113134141.xlsx