监督索引号53262200576101000

砚山县红十字会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

5.参加国际人道主义救援工作。

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜。

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

9.协助县人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。         

10.完成县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

砚山县红十字会紧紧围绕弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，努力发挥党和政府在人道救助领域联系人民群众的桥梁纽带和助手作用，为促进我县经济发展，维护社会稳定，保护人民群众的身体健康和生命安全，构建和谐社会，作出了积极贡献。

1.红十字基层组织、会员和志愿者队伍不断发展壮大。一是坚持以党的基层组织建设带动红十字会基层组织建设，逐步在乡镇、学校、医院、机关及其他企事业单位推进建立红十字会基层组织，着力打造群众身边的红十字会。年内新建红十字会基层组织18个，完成率300%。二是积极做好发动宣传，努力将卫生健康系统工作人员、社会各界热心慈善事业的人员吸收为红十字会员和志愿者，不断壮大红十字会队伍，为推动我县红十字会事业提供有力的组织保障。2023年，发展个人会员464人，完成率154.67%。

2.积极推进应急救护“六进”工作。为保障广大人民群众的生命健康与安全，践行“人民至上、生命至上”理念，县红十字会抓实应急救护培训“六进”活动，全面普及应急救护知识，提高群众自救互救能力，最大限度地减少意外事故造成的人身伤害，助力“健康砚山”建设。一是深入开展应急救护知识普及培训。以医院、企业、学校为重点，切实加大心肺复苏操作、气道异物梗阻技能等应急救护知识培训力度，年内共开展应急救护普及培训46期15013人次，完成率100.09%。二是抓好红十字应急救护持证培训。通过“理论授课+实操训练+考核检验”的培训方式，年内完成应急救护持证培训513人，完成率102.6%，为人民群众构建起医院之外的急救安全屏障。三是强化师资队伍建设。加大业务骨干的培养力度，积极组织2名人员参加省红十字会举办的应急救护师资培训，并取得师资证书。

3.人道救助工作取得新成效。一是持续开展“博爱送万家”活动。为切实做好困难群众和特殊人群人道救助工作，积极向上级红会申请，共筹集价值2.79万元的物资，在春节前夕为全县困难群众和特殊人群发放博爱家庭箱及物资，受益2100人次，完成率105%。二是实施“博爱文山行”项目。2022年开展的99公益日“博爱文山行”网络筹款活动，累计募集资金58235.55元，根据相关法律法规和程序，募集资金用于统一购置了春秋被、急救包等物资，于2023年2月21日向各乡（镇）脱贫人口及监测对象中大病困境人群、在校困境家庭学生等特殊群体共发放了家庭箱194件。三是开展适龄儿童先心病筛查70人，完成率175%；医疗救助500人次，完成率111.11%；申请通过中国红十字基金“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”白血病儿童资助2人。

4.大力宣传和推动“三献”工作。加大对“三献”工作宣传力度，常态化开展救灾、救护、救助、无偿献血、造血干细胞和人体器官捐献宣传动员工作，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，践行红十字会“保护人民生命和健康”的宗旨，让更多的群众自愿无偿参与社会公益事业。截至目前，全县新增登记造血干细胞捐献志愿者41名，完成率102.5%；新增登记人体器官捐献志愿者225名，完成率113%。

5.广泛动员社会资源。一是做好日常募捐工作。充分发挥好党和政府在人道工作领域的得力助手作用，广泛动员和多方汇聚社会各界人道力量参与筹资。今年共募集款物价值228.70万元，其中：接收资金198.55万元，接收物资价值30.15万元。二是做好“95中华慈善日”“99公益日”网上募捐活动。通过与县文明办、县民政局、县教体局联合发文，及在砚山融媒、县红十字会微信公众号发布倡议书，大力宣传和动员全县各级各部门、社会各界人士奉献爱心，支持“2023博爱文山行”项目，用于帮助我县在校困境家庭学生和困境家庭，共募捐资金37485.77元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县红十字会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县红十字会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2023年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县红十字会2023年度收入合计772712.10元。其中：财政拨款收入772712.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少12116.02元，下降1.54%。主其中：财政拨款收入减少12116.02元，下降1.54%；主要原因：由于机构改革，导致社会保障和就业支出减少。

上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。

二、支出决算情况说明

砚山县红十字会2023年度支出合计772712.10元。其中：基本支出766712.10元，占总支出的99.22%；项目支出6000.00元，占总支出的0.78%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少12116.02元，下降1.54%。其中：基本支出减少18116.02元，下降2.31%；主要原因：由于机构改革，导致社会保障和就业支出减少。项目支出增加6000.00元，增长100%；主要原因：突发公共卫生事件应急处理。上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766712.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出697327.21元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费69384.89元，占基本支出的9.05％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县红十字会完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6000.00元。其中：基本建设类项目支出0元，用于突发公共卫生事件应急处理6000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款支出772712.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少12116.02元，下降1.54%,主要原因：由于机构改革，导致社会保障和就业支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出662991.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.80%。主要用于职工工资以及办公经费支出。

9.卫生健康（类）支出54267.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于事业单位医疗保险和职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55453.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为500元，决算为500元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为500元，决算为500元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算500元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县红十字会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为500元，支出决算为500.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为500元，决算为500元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变动。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文山州红十字会到砚山县开展专项调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县红十字会2023年机关运行经费支出69384.89元，比上年增加69384.89元，增长100%，主要原因：由于机构改革，人员调动新增行政人员2023年5月至12月公务员交通补助工资。单位机关运行经费主要用于一般公用经费、新增行政人员2023年5月至12月公务员交通补助工资、公务接待费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县红十字会资产总额358672.77元，其中，流动资产346670.33元，固定资产11885.54元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产116.90元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加309100.77元，其中固定资产减少28536.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53262200576101111

砚山县红十字会2023年度部门决算表20240823085844093.xls