监督索引号53262200421301000

中国共产党砚山县委员会统战部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、县委统战部是县委主管统一战线工作的机关，为正科级，统一领导民族宗教工作，统一管理侨务工作，对外加挂砚山县政府侨务办公室牌子。贯彻执行中央、省委和县委关于统一战线工作的方针、政策，调查研究、反映情况，提出政策性意见和建议，组织协调统一战线政策和法律的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、联系民主党派、工商联、有关人民团体和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；支持民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士履行职责、发挥作用，支持帮助民主党派、工商联、有关人民团体和无党派人士加强自身建设和后备干部队伍建设；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，以及党对民主党派工作的方针、政策，督促有关部门落实民主党派参政议政和实行民主监督的各项制度、措施。

3、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策及州委、县委决策部署，研究拟订有关政策措施并督促落实，统筹协调民族事务和宗教行政事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

4、调查研究非公有制经济人士情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

5、负责党外代表人士政治安排和培养，提名、推荐担任科级行政领导职务的党外干部工作；了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；抓好党外后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

6、联系全县党外知识分子代表人士，了解情况，反映意见，协调关系；参与研究知识分子政策，提出政策建议并配合抓好落实；做好出国和归国留学人员的有关工作。

7、联系、培养、安排新的社会阶层人士，抓好思想教育引导工作，搭建新的社会阶层人士建言献策和服务社会平台。

8、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，了解情况，协调关系；做好台湾有关社会团体的来访工作及台胞、台属工作和回大陆定居的台胞工作。

9、统一管理侨务行政事务，研究侨务工作有关政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关社团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等。

10、做好起义和投诚的原国民党军政人员和原工商业者的联系工作。

11、负责指导各乡镇党委、县直机关及群团组织的统战工作，做好统战业务工作培训。

12、完成县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是持续加强引领，不断夯实思想政治基础。二是以铸牢中华民族共同体意识为主线抓好民族工作。三是以推进我国宗教中国化为重点抓好宗教工作。四是促进非公有制经济“两个健康”发展。五是围绕中心服务大局，以政党协商促进政党关系和谐。六是扎实做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。七是全力拓展港澳台海外统战和侨务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，分别是：办公室、党外人士股、港澳台侨股。有1个统战事务中心，为中共砚山县委统战部管理的财政全额拨款公益一类股级事业单位，非独立核算单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党砚山县委员会统战部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，中国共产党砚山县委员会统战部，参照公务员管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党砚山县委员会统战部2023年末实有人员编制12人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党砚山县委员会统战部无政府性基金预算财政拨款收入和支出、无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》均无数据，公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党砚山县委员会统战部2023年度收入合计2807537.69元。其中：财政拨款收入2756353.69元，占总收入的98.18%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入51184.00元，占总收入的1.82%。与上年相比，收入合计增加139416.38元，增长5.23%。其中：财政拨款收入增加143032.38元，增长5.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加少0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3616.00元，下降6.60%。年度收入增长的主要原因：2023年下半年以来，财政拨款的单位部分保险按时清算，职工各项保险按时缴纳，所以年度收入增长。

二、支出决算情况说明

中国共产党砚山县委员会统战部2023年度支出合计2829544.47元。其中：基本支出2310643.01元，占总支出的81.66%；项目支出518901.46元，占总支出的18.34%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加191713.76元，增长7.27%。其中：基本支出增加276966.70元，增长13.62%；项目支出减少85252.94元，下降14.11%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，下降%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长%。年度支出增长的主要原因：一是2023年下半年以来，财政拨款的单位部分保险按时清算，职工各项保险按时缴纳，所以年度支出增长；二是财政资金紧张，今年各项慰问项目资金减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2310643.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2079525.87元，占基本支出的90.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费231117.14元，占基本支出的10.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党砚山县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出518901.46元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支情况：一是对统战对象及22所宗教活动场所进行春节走访慰问支出100000元；二是对伊斯兰教界人士及部分贫困回族群众进行斋月慰问支出100000元；三是补助伊斯兰教协会换届工作经费25000元；四是统战专项经费支出189328.46元（配备统战智慧调度中心设备等建设129724.46元，补助平远、稼依等宗教工作重点乡镇宗教活动场所网络运行维护费30240，到平远、稼依等地开展宗教工作及培训差旅费29364元）；五是遗属生活补助6900元；六是退休安家费2900元；七是2022年七支队伍培训经费支出43589元；八是统一战线成员暨少数民族干部培训支出51184元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款支出2756353.69元，占本年支出合计的97.41%。与上年相比增加143032.38元，增长5.47%,主要原因是2023年下半年以来，财政拨款的单位部分保险按时清算，职工各项保险按时缴纳，所以年度收入增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2153434.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.13%。主要用于：工资支出（不包括五险）、商品和服务支出，对个人和家庭的补助，春节慰问、斋月慰问等项目支出、公务用车支出、办公设备及办公用品采购等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出237987.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费和单位职工死亡抚恤金支出；

9.卫生健康（类）支出199670.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于：行政单位医疗保险、公务员补助和其他行政事业单位医疗费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出165261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于单位职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，决算为42679.96元，完成年初预算的88.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算40000.00元，决算为39009.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.40%，完成年初预算的97.52%；公务接待费支出年初预算8000.00元，决算为3670.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.60%，完成年初预算的45.88%，具体是国内接待费支出决算3670.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党砚山县委员会统战部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48000.00元，支出决算为42679.96元，完成年初预算的88.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为40000.00元，决算为39009.96元，完成年初预算的97.52%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为3670.00元，完成年初预算的45.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据砚山县公务用车及公务接待等相关规定，中国共产党砚山县委员统战部按照规定，严格控制“三公经费”开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少71.76元，下降0.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少65.76元，下降0.17%；公务接待费支出决算减少6.00元，下降0.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据砚山县公务用车及公务接待等相关规定，中国共产党砚山县委员统战部按照规定，严格控制“三公经费”开支。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展宗教工作、平远“三区”建设等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待统战对象，上级领导，其他县（市）统战部门、民主党派，乡镇村社干部来开展统战事务工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党砚山县委员会统战部2023年机关运行经费支出209110.36元，比上年增加41081.64元，增长24.45%，主要原因：一是支付往年办公费用欠款；二是聘用了一名编外人员，劳务费增加。部门机关运行经费指财政拨款资金主要用于基本支出中的日常公用经费、包括保障日常工作运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党砚山县委员会统战部资产总额688698.89元，其中，流动资产543170.57元，固定资产145528.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68895.36元，其中固定资产增加78486.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额94979.96元，其中：政府采购货物支出94979.96元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党砚山县委员会统战部2023年没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53262200421301111

中国共产党砚山县委员会统战部2023年决算公开表20240825035651241.xlsx