监督索引号53262200136001501000

砚山县八嘎乡中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的二十大精神，全面贯彻党的教育方针和全国、全省、全州教育大会精神，围绕县教体局中心工作，以立德树人为根本，以育人质量为核心，深化教育综合改革，扎实推进全乡教育教学工作有序开展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作持续加强。一是主体责任进一步压实。召开总支班子会专题研究党建工作4次，召开党建工作部署会4次，派出党建主体责任清单16条，听取班子成员、学校党组织汇报党建工作情况汇报40人次。二是党组织政治引领作用凸显。采取领导干部带头学、主题党日普遍学、分层培训集中学、网络媒介随时学、知识竞赛督促学、党教基地实践学“六学模式”。组织各学校党支部开展主题党日活动108次、支部党员大会36次、讲授党课38次，收看“云岭先锋”夜校4期，参加“万名党员进党校”培训2期，培训党员26人。三是党建工作基础持续巩固。年内发展党员5名，培养入党积极分子5名，吸纳青年教师、骨干教师6人递交入党申请。四是党支部标准化规范化建设取得成效。扎实推进星级党支部创建工作，全乡学校党组织获评县级“三星级”党支部9个，三星小学正在申报“四星级”党支部。

2.全面从严治党力度不减。一是持续强化学习教育。深入学习“两条例一准则”，专题学习十九届中纪委四次全会、省纪委十届五次全会、州纪委九届五次全会、县纪委十二届五次全会精神。一年来共开展各种形式的学习60余次，组织学习中央、省、州、县查处通报的典型案件10余期次，分析廉政风险点147人次、查找风险点4个、制定防控措施4条，开展内部纪律督查40余次。二是规范权力运行。加强教育收费规范性监督检查，分别在开学初对各学校（园）收费、公示等情况进行检查；强化教育扶贫领域腐败和作风问题整治，抓实控辍保学工作。三是深化日常监督检查和专项排查整治。开展党风廉政建设专项督查12次，组织18名中层干部开展违规借贷自查自纠。四是转发《严禁教职工酒后驾车的规定（试行）》，教职工全员签订《拒绝酒驾承诺书》。

3.社会主义意识形态影响力更加强劲。以弘扬践行“办好人民满意的教育”为主线，抓实教育教学中心工作。一是抓实意识形态工作。实行意识形态工作“季度派单”制，定期对本系统意识形态领域情况进行分析研判，及时收集并化解各学校意识形态突出问题。二是牢牢掌控学校意识形态主导权，强化对网络意识形态阵地、课堂意识形态阵地和校园意识形态阵地的管理，严格规范学术讲座活动，不断加强学校思想政治教育，办好学校思政课，用爱国、爱家的主流思想和先进文化教育引导全体干部职工，有效维护意识形态领域安全。今年来，通过党政班子会、教职工会专题学习研究意识形态工作2次，向各学校“派单”4条，开展意识形态领域分析研判2次，开展意识形态领域风险隐患排查工作2次，主要领导听取各学校意识形态工作汇报2次；开展思政教育500人次。

4.立德树人根本任务有效落实。一是思想政治课建设得到加强。全面贯彻落实习近平总书记关于思政课建设的重要讲话精神和理论文章，规范设置思政课教学目标、教学管理，把书记校长同讲一堂思政课纳入教学计划进行统一安排部署，年内组织书记校长讲授思政课9节。全乡共有思政课教师（兼职教师）36人。二是德育载体和内容不断丰富。以春节、清明节、中秋节等传统节日和学雷锋活动等为契机，大力弘扬以爱国主义为核心的伟大民族精神，弘扬中华民族传统美德。推荐上报州级三好学生6名，优秀学生干部1名，先进班集体2个；县级三好学生7名，优秀学生干部2名，先进班集体3个。四是法治进校园落实落细。邀请法治副校长到校内开展法治讲座18场次，受教育人数累计5136人。牛落洞小学荣获县级“文明校园”称号。

5.教育教学快速发展。一是学前教育发展步伐加快，学前入园率稳步提升，3所幼儿园（民办1所）办园质量得到提升。二是义务教育均衡发展水平持续提升。压实控辍保学“双线四级”责任，履行控辍保学工作职责，加大依法控辍力度，严格按“四步法”开展辍学学生劝返收复。深入实施学校精细化管理，落实贫困学生资助、关爱帮扶等工作机制，巩固提升控辍保学成效。三是特殊教育关注力度持续加大。落实“零拒绝、全覆盖、全容纳”要求，采取到特殊教育学校就读、随班就读、“送教上门”等方式保障残疾儿童接受教育权利，残疾儿童少年入学率达100%。四是抓实五项管理和“双减”工作，按照指标体系逐一落实，确保教育教学工作正常开展，育人质量有新的突破。

6.教师队伍建设成效凸显。一是稳步推进县管校聘改革，全员聘用实施井然有序，调剂分流落聘人员5人。二是扎实做好教师职称晋升和教师资格认定工作。三是加强师德师风建设，坚持师德第一标准，结合落实“一号检察建议”，加大教职工法律法规宣传教育力度，增强法治意识，通过组织学习先进典型、开展警示教育、举行师德模范宣讲等形式开展师德师风教育。一年来，12名教师被评为县级优秀教师、优秀班主任；县委县政府慰问困难优秀教师3名；29名教师被评为乡级优秀教师和先进教育工作者。

7.绿美校园建设有序推进。现已完成9所完小“绿美校园”建设，一年来，共投入“绿美”资金30000元，新增绿化面积1600平方米，新增盆景800余盆，新增绿化带1260平方米，新栽种植物82株，学校绿化率、绿地率不断提高。

8.学校安全有力推进。一是压实安全责任。组织各学校（园）签订《八嘎乡中心小学安全目标责任书》。通过班子会、校（园）长会等形式召开学校安全工作会36次，强化学校安全工作的分析研判和安排部署。二是扎实开展创卫“七个专项行动”。组织各学校每周至少开展1次大扫除，消除裸露垃圾和卫生死角；全面推行学校食堂“6T”实务管理和“明厨亮灶”工作；组织各学校全面推行健康生活方式“六倡导”，发放倡议书150余份，宣传单3万余张，张贴宣传画报10余张，开展健康知识讲座20余校次。四是持续强化学校安全常规管理。开展安全常规督查检查120余次，组织开展应急演练40余校次，发放安全宣传材料和家长告知书1万余份。各级各类学校配备专职安保人员13名。

9.质量提升取得突破。一是注重教师业务素质提升。乡中心小学组织开展了五次教学研究活动，各学校还根据学校、学科特点，开展了学校的教研工作活动和每周的常规教学研究活动，做到提前布置、提前安排、有序进行。二是加强教学常规管理和班级建设。对学校制度建设、学校教学常规管理和班级建设等开展检查与调研，一年来乡中心小学累计听课860节，检查学生作业2600余份，检查教案 600余份。一年来，6名教师获得县级骨干教师、学科带头人称号；蚌岔小学、牛落洞小学、半夜寨小学、三星小学等4所小学获得县级教学工作先进集体，在2023年秋季学期期末统测中，我乡综合成绩获全县乡镇学校第一名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处和综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县八嘎乡中心小学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县八嘎乡中心小学2023年末实有人员编制121人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制121人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员139人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员118人（离休0人，退休118人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1696人。年末遗属25人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县八嘎乡中心小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县八嘎乡中心小学2023年度收入合计29926792.11元。其中：财政拨款收入29891402.69元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35389.42元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计增加4832442.55元，增长19.26%。其中：财政拨款收入增加4974904.46元，增长19.97%，主要原因是本年度清算以前年度欠单位部分保险。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少142461.91元，下降80.10%。砚山县八嘎乡中心小学2023年无捐赠收入，其他收入合计35389.42元，其中非本级财政拨款35389.42元为收到中国共产党砚山县委员会政法委员会补助工作经费2739.60元，收到国家金库砚山支库退个人所得税手续费2649.82元；八嘎乡政府划拨食堂改造款30000元。

二、支出决算情况说明

砚山县八嘎乡中心小学2023年度支出合计29926542.69元。其中：基本支出23790926.52元，占总支出的79.50%；项目支出6135616.17元，占总支出的20.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4837659.46元，增长19.28%，主要原因是本年度清算以前年度欠单位部分保险。其中：基本支出减少1282956.71元，下降5.12%，主要原因是2023年度公用经费计入项目支出核算；项目支出增加6120616.17元，增长40804.11%，主要原因是2023年度公用经费计入项目支出核算；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县八嘎乡中心小学单位机构正常运转的日常支出23790926.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23690699.85元，占基本支出的99.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100226.67元，占基本支出的0.42％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县八嘎乡中心小学单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6135616.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况生活补助1692301.80元，助学金2937502.60元，办公费396014.81元，水费60565.90元，电费192834.53元，差旅费14190.00元，租赁费44200.00元，培训费70915.20元，公务接待费620.00元，劳务费647080.00元，公务用车运行维护费37251.33元，办公设备购置7000.00元，其他交通费用5140.00元，维修（护）费30000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县八嘎乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出29881602.69元，占本年支出合计的99.85%。与上年相比增加4980104.46元，增长20.00%,主要原因是本年度清算以前年度欠单位部分保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出23488040.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.60%。主要用于单位人员工资福利支出17630129.60元，单位正常运行商品和服务支出1554098.44元，困难学生生活补助对个人和家庭补助支出4296812.60元，办公设备购置资本性支出7000.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出2696761.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%，主要用于职工养老保险缴费支出2276337.28元，职工失业保险缴费支出87432.74元，死亡抚恤金332991.80元；

9.卫生健康（类）支出2046024.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出1473777.36元，公务员医疗补助缴费支出434853.26元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出137393.61元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出1650776.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%，主要用于教师住房公积金支出1650776.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，决算为41598.00元，完成年初预算的46.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为40978.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.51%，完成年初预算的81.96%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.49%，完成年初预算的1.55%，具体是国内接待费支出决算620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县八嘎乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90000.00元，支出决算为41598.00元，完成年初预算的46.22%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算40978.00元，完成年初预算的81.96%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为620.00元，完成年初预算的1.55%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用、公务用车运行维护费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加21040.02元，增长102.34%。主要原因是八嘎乡中心小学公务用车使用年限久远，本年度车辆维修支出30000.00元，购买保险2269.50元，油卡支出8708.50元，导致本年公务用车运行维护费较上年增加29999.02元，导致公务用车运行维护费比上年增加；公务接待方面本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出，导致公务接待费较上年减少8959.00元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加29999.02元，增长273.24%，主要原因是八嘎乡中心小学公务用车使用年限久远，本年度车辆维修支出30000.00元，购买保险2269.50元，油卡支出8708.50元，导致本年公务用车运行维护费较上年增加29999.02元，导致公务用车运行维护费比上年增加；公务接待费支出决算减少8959.00元，下降93.53%。主要原因本年学校厉行节约，尽量压缩公务接待费用支出，导致公务接待费较上年减少8959.00元。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车使用年限久远，本年度车辆维修支出30000.00元，购买保险2269.50元，油卡支出8708.50元，

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待2批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我校进行教育教学督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县八嘎乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因砚山县八嘎乡中心小学为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县八嘎乡中心小学资产总额27205913.38元，其中，流动资产720510.26元，固定资产26485403.12元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年总资产28629054.66元对比减少1423141.28元，下降4.97%，主要原因是计提固定资产折旧，导致非流动资产减少；其中固定资产与上年28188340.74元对比减少1702937.62元，下降6.04%，主要原因是计提固定资产折旧；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额7000.00元，其中：政府采购货物支出7000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额7000.00元，其中：授予小微企业合同金额7000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表13）。

五、其他重要事项情况说明

砚山县八嘎乡中心小学2023年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。
      （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      （三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
      （四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
     （五）普通教育：反映各类教育支出。
     （六）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。
     （七）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136001501111

砚山县八嘎乡中心小学20240822110524592.xlsx