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砚山县第一小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.强化党建引领，抓实师德师风建设

（1）坚持全面从严治党，切实抓好党风廉政建设。

（2）注重凝心铸魂，增强党建工作效能。

（3）抓好队伍建设，发挥先锋模范作用。

2.强化思想引领，抓实德育工作

（1）加强德育队伍建设。

（2）开展多种形式的少先队主题教育。

（3）健全家校联系机制。

3.强化教学常规管理，提高教育教学质量

（1）抓常规——确保正常教学秩序。

（2）抓教研——提高教师教学素养。

（3）抓质量——扩大学校办学影响。

（4）抓竞赛——提升学校办学知名度。

 （5）抓“校本” ——彰显办学特色。

4.强化教育科研管理，提高科研积极性

（1）科普活动见实效。

（2）课题研究促提升。

（3）研训一体促成长。

（4）常规工作重坚持。

5.强化安全管理，保障师生生命安全

（1）建立健全校园安全管理责任制。

（2）维护学校公共卫生安全。

（3）推进校园安全重点领域专项治理。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.取得的成绩

一年以来，我校积极组织师生开展好教学、德育工作的同时，积极组织师生参加各级各类活动和比赛，学校获得县级表彰5项，州级表彰1项。因教育教学质量成绩提升显著，2023年8月获得县级教学成绩进步奖。2023年9月被推荐为文山州“清廉学校”，2023年12月被评为云南省儿童青少年近视防控特色学校。

教师方面获得州县级表彰50余项。其中2名教师获得州级优秀教师、优秀班主任称号，4名学校中层及以上管理人员被评为县级先进教育工作者，1名教师被评为“师德标兵”，11名教师被评为县级优秀教师。2名教师因教学成绩优异获得州级表扬，26名教师获得县级教学成绩优秀奖，1名教师被评为优秀教学管理人员。2人被文山州委、州人民政府评为“兴文英才计划”教学名师，2人被州教育体育局评为州级骨干教师，4人被县教育体育局评为县级学科带头人。

学生方面荣获州县级表彰及各类竞赛奖项200余项，其中五（6）中队被评为全国红领巾中队，三（2）中队被评为州级优秀中队，1个中队被评为“文山州优秀少先队集体”，10余名少先队员被评为州县级星级少先队员。

2.工作开展情况

（一）发挥党组织战斗堡垒作用，加强党建与师德师风建设深度融合

坚持全面从严治党，切实抓好党风廉政建设

一是强化理论学习，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化理论武装我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过集中学习、专题讲座、研讨交流等方式，引导广大党员干部深刻领会精神实质，切实把思想和行动统一到党中央决策部署上来。

二是加强警示教育，以案为鉴，以案促改。及时通报公职人员违纪违法案例十余次，以身边酒驾醉驾、参与赌博等典型案例警示教职工以案为鉴，以案促改。组织学习砚山县预防公职人员酒驾醉驾六条措施，购置酒精测试仪，定期检查教师是否存在工作日期间饮酒情况。对有苗头性教师及时开展谈心谈话，引导教师珍惜来之不易的工作和家庭，以案为鉴不要以身试法。

三是以师德师风建设思政课堂为依托，积极组织教师广泛而深入学习行业法规，提高师德素养。先后组织学习《教师职业道德规范》《新时代中小学校教师职业行为十项准则》等十余部文件法规。组织文山州师德师风承诺书105分，签订拒绝酒驾承诺书105份，教师廉洁从教承诺书105份，党员不信教承诺书53份。

注重凝心铸魂，增强党建工作效能

一是创新“三会一课”“主题党日”等党组织活动方式。组织全体党员集中学习20余次，开展主题党日活动12次，教师道德讲堂2次，专题党课4次，书记讲党课4次。二是加强意识形态工作的监督和引领。监管好学校微信群、公众号，做好舆情风险排查监控。三是开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作。通过三会一课、书记讲思政课等形式积极开展相关学习。

抓好队伍建设，发挥先锋模范作用

一是严格党员队伍建设，促进学校创新发展 。优化党员培养，强化党员培训，制定党员学习教育培训计划，重点对思想政治、党内政策法规、纪律作风、业务技能、专业技术等进行集中培训。本学年，累计开展 5次党课学习，2次实地参观学习，1次“万名党员进党校”培训学习。二是在党支部的引领下，坚持党员教师上公开课、示范课、带头做工作经验分享。三是在学校教育教学、各级赛事、课题研究等各项工作中，党员率先垂范、砥砺奋斗。本学年，在党员教师的带动下，教师获校级奖项245人次，县级奖项36人次，州级奖项12人次，科级局127人次；36名教师被州县级表扬，6名教师获评州县学科带头人、骨干教师，2名党员教师被中共文山州委、州人民政府评选为“兴文英才计划”教学名师。集中展现了在党建工作促进下学校的创新和发展。

（二）挖掘学校特色，建设学校德育品牌

学校围绕“立德 仁爱”校训，坚持以德立校，以德立人的办学方向，拓宽德育工作渠道，争创四星级德育学校，提高了德育工作的针对性、实效性和主动性，将日常培养与文体活动、心理健康教育、思想道德教育和社会实践活动相结合，切实抓好对小学生社会主义核心价值观的教育，专注引导少年儿童身心健康发展。

1.加强德育队伍建设。组织师德理论学习和校本培训，利用教师政治学习等机会让教师明确人人都是德育工作者、个个有责任参与德育工作，树立“大德育观”，增强德育力量。加强班主任队伍建设，组织了班主任交流座谈会，由我校优秀教师高专、罗昌丽等优秀教师分享班级管理经验，提高教师班级管理水平。利用优秀教师丰富的德育经验，开设讲座、经验交流6次，让老师们互相学习、取长补短，通过培训和研修转变班主任观念。

2.开展多种形式的少先队主题教育。一是推行爱国主义教育，利用升旗仪式和国旗下讲话，先后在“国庆节”“建队日”“国家公祭日”“重阳节”“清明节”等重要节日等进行爱国主义教育20余次，激发学生爱国热情。二是加强法制教育，引导学生深入学习《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。分别于每学期开学初、学期中邀请县公安局、派出所警官到学校给学生、老师开展法治讲座4次，宣传内容包括：反诈宣传、预防校园欺凌、预防青少年犯罪、预防未成年人遭受性侵害等，提高了师生法治意识。三是关注学生身心健康，开展学生文明讲堂、六年级青春期生理和心理健康教育，关爱“留守儿童”，加强防性侵、防欺凌教育和排查，为未成年人身心健康发展营造阳光环境。于5月25日开展了“我爱我”心理健康节，加强对师生心理健康的关注和呵护。四是开展环保教育，通过宣传橱窗、校园广播积极宣传环保的重要意义，在植树节、世界环境日、世界地球日等时间节点利用“小手拉大手”改善人居环境、“禁烧秸秆”“绿美校园”等活动，教育学生树立良好的环保意识。五是持续加强文明礼仪教育，通过开展“良习美德伴我行”、“一年级行为习惯养成”活动，以班级教育、自我教育为主，大队委、红领巾监督岗为阵地，帮助学生养成良好的行为习惯，收到了良好的教育效果。六是持续开展传统文化进校园活动，用优秀传统文化滋养学生成长。先后在今年6月开展了“成童礼”、6月底开展“毕业礼暨谢师礼活动”、9月开展新生“入学礼”等活动，通过“三礼”引导学生成为“五正”少年。

3.健全家校联系机制。召开家长会、家委会，向家长宣传怎样共同教育和引导孩子，学校还对班主任或其他任课老师提出一定的要求，使学校、家庭、社会联系更为紧密，构建立体的教育网络。

（三）强化教学常规管理，提高教育教学质量

教育教学是学校的中心工作，一学年以来，学校教学工作部署，以重实际，抓实事，求实效为教学工作的基本原则，以培养学生创新精神和实践能力为重点，以新课程改革为契机，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，落实教学改革措施，抓好教学监控，切实提高了学校教育教学质量有效提升。

1.抓常规——确保正常教学秩序。各学期开学初，教务处组织全体教师学习教学常规管理制度，使教师及时了解本学年工作安排。分别在开学初与学期中、学期末加大常规检查力度，确保正常常规教学秩序。通过三次常规检查，了解教师课堂执行情况，针对检查中存在的不足，及时反馈至学科教师，要求教师及时整改，努力规范教学常规工作。

2.抓教研——提高教师教学素养。学校各教研组根据学期初制订的教研计划，严格组织实施教研活动。活动内容丰富详实。本学年语、数、英、科学、音、体、美教研组各开展30余次教研活动，确保了课堂教学的实效性和高效性。

3.抓质量——扩大学校办学影响。为抓好教学质量，学校进一步加强了对学科组教研工作的监督检查力度，确保教研出实效。在学期初召开了教学质量分析会，对上学年各年级、各科成绩进行了分析，提出对策，积极引导教师进行交流讨论，找出在教学方面存在的短板，寻求解决策略。期中考试后，及时组织教师进行质量分析，指出教学中的得与失，提出具体的教学建议与改进措施，为下阶段的教学指明方向。此外，教务处还印发了全县城区成绩统计表供教师思考，利用教学工作例会的时间，组织教师为进一步提高学校的办学质量献计献策。经过全体教职员的努力，学校教育教学质量稳步提升。

4.抓竞赛——提升学校办学知名度。2023年10月，我校李天凤、朱黎斌、杨敏三位教师代表学区参加县教育体育局举办的“青蓝同辉青年教师课堂竞赛”中均荣获二等奖。高专老师提供的课例被评为省级精品课例。本学年教务处组织学生开展语文节系列比赛、数学应用能力比赛等活动。有718人次获个人奖、有38个班级分别荣获一二等奖。本学年教务处还开展了师生系列读书活动，这些活动的开展，丰富了校内文化，教师与学生的才智得到了彰显，综合素质得到了提高，较好的扩大了学校办学知名度。

 5. 抓“校本” ——彰显办学特色。在校本培训工作方面，教务处围绕学期初制订的校本培训计划，组织教师分别开展了教师业务培训，组织开展优秀教师示范课、青年教师过关课、汇报课等一系列的活动。这些活动的开展，为教师的发展搭建了平台，促进了教师业务水平的提高。

（四）强化教育科研管理，提高科研积极性

学校重视教育科研工作发展，引导广大教师走“学习、实践、反思、总结、研究”的教育科研之路，让教育科研成为教师日常工作需求，在全校形成“在行动中研究，在研究中行动”的良好科研氛围。

1.科普活动见实效。积极组织学生开展科技实践活动，今年5月学校选送的7个科技创新项目、23件科技绘画作品荣获砚山县第十七届青少年科技创新大赛一二三等奖；田昭阳老师的《行道树的“汗水”调查方案》、李光会、龙璐玲、王芳老师辅导的项目《快递包装袋在“哭泣”——砚山县城区快递外包装处理现状调查》，唐保庆、赵昀、胡应欢老师辅导的《砚山县第一小学学生使用有毒橡皮擦情况调查》等项目获得第二届文山州青少年科技竞赛三等奖。

2.课题研究促提升。充分发挥名师引领作用，积极开展课题研究，以研促教。组织申报省级课题3个，州级课题3个。

3.研训一体促成长。本学年，学校以训促研，共组织教师开展校本培训12期，线上培训5期，参与人次覆盖全校各科教师，通过教学骨干不同内容的校本培训，促使教师结合工作实际去反思、总结，深化了全体教师的学习意识和研究意识，为教师如何打牢教学理论基础，提高教育教学理论水平指明了方向。

4.推普活动重坚持。由学校推普骨干任海萍老师对全校教师举行了主题为“推广普通话，奋进新征程”的推普培训活动，切实提高教师普通话水平，在学校形成人人讲普通话的良好氛围。

（五）强化安全管理，保障师生生命安全

1.建立健全校园安全管理责任制。完善校园安全管理责任制。健全责任体系，打通学校层面与学生的联系；推行安全首见责任制，层层签订《安全工作责任书》，明确各岗位工作职责，逐级签订《校园安全目标管理责任书》，确保责任压实，责任到人，措施到位。建立健全4个100％，构建以全方位监控系统为中心的“技防”网络，牢固树立“隐患即事故”的忧患意识，建立隐患排查整改长效机制。

2.维护学校公共卫生安全。一是优化校园防控，保障师生健康。严把校门关、严把排查关、严把“监测关”。二是强化学校卫生健康体系建设。按要求配备校医1名，聘请1名卫生健康副校长，1名健康副校长。三是加强学校公共卫生安全教育。根据时节针对性地开展预防水痘、手足口等传染病的防治宣传教育，共开展各类传染病防治教育10余次。

3.推进校园安全重点领域专项治理。一是开展“防溺水”专项行动。本学年召开防溺水专题家长会1次，召开主题班会20余次，发放致家长一封信3900余份，签订防溺水承诺书1926份。坚持周末及节假日常态化开展防溺水日安全打卡，推送防溺水消息100余条。二是开展“交通安全”专项行动。通过增设护学岗、交通指挥岗，实行错时放学，开展交通安全主题教育，签订交通安全责任书等方式，有效解决校门口交通拥堵问题，提高学生交通安全意识。三是持续深入开展“一号检察建议”专项行动。严格落实强制报告制度、男性教职工包保制度、防性侵宣传教育等。本学年，领导班子已开展专项检查10次、各领导班子按照挂钩年级包保男性教职工人数29人（含4名安保人员），签订承诺书105份。四是加强防电信诈骗工作。通过教职工大会、主题班会、悬挂宣传布标等方式，不断提升教职工和家长的识骗、防骗能力。五是加强消防安全教育及管理。每月进行消防安全设施检查，组织学生进行消防应急疏散演练，在班级中对学生进行消防安全教育。六是加强禁毒防艾工作。学校通过加强禁毒防艾宣传教育，不断提升师生禁毒防艾意识，提升师生防范能力。一学期以来，学校召开禁毒防艾专题会5余次，参与青椒第二课堂师生1000余人，知识竞赛测试和课时完成率均100%达标。七是加强学生心理安全教育。通过对学生心理测评数据分析、体检报告、家访等材料，掌握学生的交友情况、家庭状况、性格特点、心理健康状况等基本信息，及时开展安全心理辅导。八是抓实应急演练。完善《校园公共突发事件应急预案》和实操手册有针对性地开展火灾事故、食品安全和疫情防控等突发事件应急演练。开学至今，学校已开展疫情防控、反恐防暴、防溺水、防地震消防演练等7次。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县第一小学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第一小学2023年末实有人员编制107人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制107人（含参公管理事业编制107人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员99人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1976人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第一小学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
       砚山县第一小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第一小学2023年度收入合计19000175.12元。其中：财政拨款收入17703059.61元，占总收入的93.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1297115.51元，占总收入的6.83%。与上年相比，收入合计增加3936936.37元，增长26.14%。其中：财政拨款收入增加2641991.84元，增长17.54%，主要原因是砚山县第一小学2023年清缴以前年度社会保险，所以收入增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加1294944.53元，增长59647.93%，主要原因是砚山县第一小学2023年其他收入是砚山县税务局退个人所得税手续费348.31元，中共砚山县委教育工委补助下级2022年党费2167.20元，收取学生课后服务费1294600.00元。

二、支出决算情况说明

砚山县第一小学2023年度支出合计18844170.50元。其中：基本支出16101585.15元，占总支出的85.45%；项目支出2742585.35元，占总支出的14.55%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3783343.13元，增长25.12%。其中：基本支出增加1040757.78元，增长6.91%，主要原因是砚山县第一小学2023年清缴以前年度社会保险，所以支出增加；项目支出增加2742585.35元，增长0.00%，主要原因是砚山县第一小学2023年公用经费支出计入项目支出，所以项目支出增长；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县第一小学单位机构正常运转的日常支出16101585.15元。其中：基本工资4930037.00元，津贴补贴622979.00元，绩效工资5388050.38元，机关事业单位基本养老保险缴费2167303.36元，职工基本医疗保险缴费1090408.77元，公务员医疗补助缴费396853.47元，其他社会保障缴费170282.55元，住房公积金1160537.00元，生活补助2186.80元等人员经费支出，占基本支出的98.93％；维修（护）费159896.82元，其他商品和服务支出13050.00元，占基本支出的1.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县第一小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2742585.35元。其中：办公费219282.05元，水费34638.00元，电费42970.71元，邮电费13164.00元，差旅费8685.85元，维修（护）费298155.29元，培训费113790.00元，公务接待费575.00元，劳务费696358.82元，税金及附加费用6664.93元，其他商品和服务支出28133.80元，生活补助72325.00元，助学金1207841.90元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款支出17903059.61元，占本年支出合计的95.01%。与上年相比增加2842232.24元，增长18.87%,主要原因是砚山县第一小学2023年清缴以前年度社会保险，所以支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。                   

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出12904049.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.08%。主要用于单位人员工资福利支出10943253.18元，单位正常运行商品和服务支出680629.38元，困难学生生活补助对个人和家庭补助支出1280166.90元；

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2252328.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.58%。主要用于职工养老保险缴费支出2167303.36元，职工失业保险缴费支出71400.26元，死亡抚恤金575.00元，事业单位离退休支出13050.00元；

9.卫生健康（类）支出1586144.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出1090408.77元，公务员医疗补助缴费支出396853.47元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出98882.29元；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1160537.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17370.50元，决算为575.00元，完成年初预算的3.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9870.50元，决算为575.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的5.83%，具体是国内接待费支出决算575.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第一小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17370.50元，支出决算为575.00元，完成年初预算的3.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为7500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为9870.50元，决算为575.00元，完成年初预算的5.83%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是砚山县第一小学按照三公经费只减不增，严格控制公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10286.00元，下降94.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10861.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加575.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是砚山县第一小学2023年按照三公经费只减不增，严格控制公务接待；公务用车已达到报废年限，未使用，所以三公经费减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县第一小学上下级业务往来、培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县第一小学接待州级优质均衡发展督导巡查组发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第一小学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县第一小学资产总额8310653.24元，其中，流动资产806441.95元，固定资产7504211.29 （净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少360333.32元，其中固定资产减少378928.83 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额143370.00元，其中：政府采购货物支出143370.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出元。授予中小企业合同金额143370.00元，其中：授予小微企业合同金额143370.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13项目支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（六）普通教育：反映各类教育支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

监督索引号53262200136000201111

砚山县第一小学20240822110725695.xlsx