监督索引号53262200136000601000

砚山县平远镇田心民族学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表
    十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）加强管理，各项工作稳中求进。

（2）开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。一是要求全体教师爱护关心学生，和学生做知心朋友和学生的家长交朋友，不准冷嘲热讽伤害家长，更不准教师训斥家长；二是严禁教师体罚和变相体罚学生；三是禁止教师私自为学生订购教辅材料、乱收费。

（3）加强教学常规管理，提高教学质量。一是通过骨干教师引领、互听互评等方式提高年轻教师的教学能力。二是学校严格要求教师做到认真备课、认真上课、认真布置批改作业，认真辅导学生，学校做到认真检查、认真考核评价，强化教学过程每个环节的实效，坚持每月至少进行一次教学常规检查并及时通报检查结果。三是严抓教学计划的制定和落实，由学校教科室负责，加大了对教师的听课、评课的力度。对教学过程中出现的问题及时处理，有针对性地提出改进措施。

（4）民族团结进步示范工作取得一定进展。不断丰富民族团结教育形式，让民族团结教育成为我校的靓丽风景线。

（5）加强学校安全和后勤服务工作，构建和谐校园。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建引领

党支部加强党建理论知识的学习，强化“四个意识”，坚定“四个自信”，党的主题教育集中学习15次、党课5次；我校党支部严把党员入口关，本学期按程序预备党员转正2名，研究确定积极分子2名，及时培养党员后备力量；坚持学校党支部活动带动初中团支部活动，初中团支部活动带动小学少先队活动，学校学生会的团员带着小学少先队员，开展了“缅怀革命先烈 传承红色基因”9.30网上祭扫活动、“新时代好少年”评选表彰活动、“学习党的二十大 永远跟党走 奋进新征程”大合唱比赛、“新时代好少年 传承经典，筑梦未来”征文比赛、“书香满校园”诗歌朗诵比赛、“第二届颂青春”文艺晚会活动等；本年度在党支部领导下，共组织20名党员教师上示范课，提供课例，将党员先锋模范作用发挥出来。

2.教学为本

注重教研改革：本年度，学校领导对教研工作的开展比较重视，根据教体局教研室的工作方案，结合学校实际，我校开展切实可行的教研工作。教研组每月按时有序开展一次教研活动，各个教研组每次依据所选定的主题开展教研，积极发表个人意见。由于教研组的特殊性，有些教研组有不同学科，在教育方式方法上，为大家提供了更好建议，为教育教学提供案例，教研活动有效起来；教师分层次备课逐渐规范，无论教材还是备课本都有相应批注，教师有真正融入自己的教学思路，不再是教案抄写者，教学设计更合理、高效，为高效课堂打下坚实基础。

抓实教学常规：在教学管理中抓实“备课、听课、评课、作业布置与批改、教学常规落实”五个环节，在“创新”与“不创新”上相结合，创新教学方法，不创新教学内容，做到既规范管理，又能充分发挥教师的特长，提高构建教师教学特色的意识。学校对听课实行跨学科、跨年级听课结合，推门听课、教研听课相结合，从不同科目中学方法、不同教师中学经验，相互交流，思想碰撞，每位教师每学期听课不少于15节，听课教师积极记录过程性评价与总结性评价，课后必须评课，评课以建议、意见为主，肯定评价为辅，既肯定教师优秀之处又探讨不足之处。

加强教师培训：为加强教师业务能力，学校积极组织学校教师参与各项培训。开学初，小学语文、数学教师，初中七年级数学、英语参加县里组织的业务培训；3月物理、化学实验培训，为学业水平考试作足准备；4月和5月马丽娜老师和张昇云老师分别赴广州、珠海等进行培训；11月初中生物学实验教学能力提升培训，为学业水平考试作足准备；12月赵金玉老师赴兰州进行道德与法治培训；期间不同教师参与名师工作坊、“以学为主  名师课堂”展示观摩培训、新课程标准培训、师德师风专项培训、信息技术应用能力培训等。为增强培训效果，我校要求外出培训教师回校后对本科目或教研组教师进行二次培训，各种培训参与率除特殊情况外达100%；学校积极配合教体局做好“七乡虹烛 青蓝同辉”青年教师教学竞赛活动。在学区校长的统筹安排下，我校共派出白梦娇、罗秋、卢佩三名老师参与砚山县“七乡虹烛 青蓝同辉”教学竞赛，各参赛教师均在县级决赛中获得优异的成绩。

3.德育先行

德育合力：德育处重点开展队伍培训，抓好德育教育中的两支主力军，一是教师，二是学生。发挥每一支队伍的最大能量，形成全员育人的良好氛围。通过开展师德师风专项行动，通过形式多样的师德教育活动，树立每位教育工作者都是德育工作者的全员育人思想。定期组织学生召开养成教育座谈会，调动学生会成员开展“文明我先行”活动，为其他同学做好示范和表率作用。将两支队伍紧紧围绕在学校教育德育为先的中心上，实现德育合力；为优化育人环境，树立鲜明的学校形象，形成有文化底蕴的浓厚的校园文化氛围，我们在一年级、七年级新生入学时，向学生和家长介绍了我校的办学观念、学校历史、师生规范、专业特色、校园标识、校训、校标、校歌、校风、校规等办学特色，在家长和学生的头脑中首先树立了校园理念形象；主题班队会是展示队员活动成果的场所，是锻炼队员能力的舞台，学期初德育处下发了本学期的德育主题会安排。在大队部的要求下共安排主题班会，汇总各班班会教案三十篇。2023年，学校共开展4次全体家长的家庭教育会；邀请平远分局政委开展1次全体师生法治专题讲座；邀请县公安局交警二大队朱万军警官开展1次全体师生“上学路上安全行”交通安全知识宣传讲座。

4.铸牢中华民族共同体意识教育

爱国主义教育和民族团结教育始终是学生成长和发展过程中不可缺少的教育，学校通过“一墙一馆一栏”的校园建设，营造民族团结氛围，全面提升全体师生对中华文化的认同。2023年9月，我校李连凤老师在“云南省学校铸牢中华民族共同体意识教育说课”比赛中获一等奖，12月我校获“云南省铸牢中华民族共同体意识教育师范学校”称号。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：教务处、办公室、教科室、总务处、德育处、团少队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县平远镇田心民族学校作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县平远镇田心民族学校2023年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员62人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生675人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 本部门 2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县平远镇田心民族学校2023年度收入合计13391787.21元。其中：财政拨款收入13389303.28元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2483.93元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加3415505.86元，增长34.24%。其中：财政拨款收入增加3463856.08元，增长34.90%，主要原因是2023年清算以前年度社会保险；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少48350.22元，下降95.11%，主要原因是2023年学校民族团结经费减少。

二、支出决算情况说明

砚山县平远镇田心民族学校2023年度支出合计13392006.26元。其中：基本支出11102593.85元，占总支出的82.90%；项目支出2289412.41元，占总支出的17.10%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3415797.96元，增长34.24%。其中：基本支出增加1126385.55元，增长11.29%，主要原因是2023年清算以前年度社会保险；项目支出增加2289412.41元，增长0.00%，根据会计核算要求2023年将困难学生生活补助、公用经费支出调整到项目支出列支；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县平远镇田心民族学校单位机构正常运转的日常支出11102593.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11047001.87元，占基本支出的99.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费55591.98元，占基本支出的0.50％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县平远镇田心民族学校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2289412.41元。其中：主要用于对个人和家庭的补助支出1675167.63元，具体用于困难学生生活补助及遗嘱补助人员生活补助49789元和助学金1625378.63元；商品和服务支出614244.78元，具体用于学校日常运行所需要的办公费172217.51元、电费32979.71元、差旅费14440元、维修（护）费159566.56元、培训费69921.00元、劳务费165120元等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县平远镇田心民族学校2023年度一般公共预算财政拨款支出13389449.28元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加3464002.08元，增长34.90%,主要原因是2023年度清算以前年度社会保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出10278905.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.77%。主要用于学前教育52889.00元，小学教育9957116.84元，初中教育257509.45元，特殊学校教育11390.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出1351033.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1293930.24元，死亡抚恤13764.00元，其他社会保障和就业支出43339.08元；

9.卫生健康（类）支出1019535.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于事业单位医疗787757.72元，公务员医疗补助186717.84元，其他行政事业单位医疗支出45060.11元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出739975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金支出739975.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为757.00元，完成年初预算的12.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为757.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的12.62%，具体是国内接待费支出决算757.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县平远镇田心民族学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为757.00元，完成年初预算的12.62%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为6000.00元，决算为757.00元，完成年初预算的12.62%，2023年度公务接待费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校厉行节约，严控公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加757.00元，增长0.00%，2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度增加教育督导评估、学校常规检查等工作，导致“三公”经费支出增加。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加757.00元，增长0.00%，2023年度公务接待费支出决算增加的主要原因是本年度增加教育督导评估、学校常规检查等工作，导致接待费支出增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育督导评估、学校常规检查产生的1个接待批次12人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县平远镇田心民族学校2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是砚山县平远镇田心民族学校为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县平远镇田心民族学校资产总额562858.45元，其中，流动资产208295.31元，固定资产354563.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少943549.61元，其中固定资产减少204704.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12300.00元，其中：政府采购货物支出12300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额12300.00元，其中：授予小微企业合同金额12300.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县平远镇田心民族学校2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200136000601111

砚山县平远镇田心民族学校20240822111339021.xlsx