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砚山县发展和改革局2023年预算公开目录

第一部分 砚山县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 砚山县发展和改革局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

砚山县发展和改革局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

砚山县发展和改革局是县人民政府的综合经济管理部门，同时也是县人民政府的组成部门，主要承担着发展战略研究、制定发展规划、综合经济平衡、重点建设、宏观调控、协调服务的工作职责；承担砚山县人民政府国防动员办公室、项目投资管理和评审、易地搬迁项目建设管理、粮食和应急救灾物资储备管理工作职责。

（二）机构设置情况

我局内设办公室、社会发展股、固定资产投资股、基础产业股、农业经济股、物价管理股、物价监督管理股、粮食流通综合管理股、能源股。下设砚山县价格认证中心、砚山县人民政府国防动员办公室、砚山县人民政府项目投资管理和评审中心（砚山县易地搬迁项目建设管理中心）、砚山县粮食和应急救灾物资储备管理中心。

（三）重点工作概述

1.坚定信心，克服困难，努力完成全年国民经济和社会发展既定目标。全面分析研究全县经济和社会发展，千方百计挖潜力保增长，不断提高经济运行质量和效益。1—3季度实现地区生产总值148.15亿元、同比增长16.2%；农林牧渔业增加值11.74亿元，同比增长5.2%；规上工业增加值同比增长120.7%；社会消费品零售总额43.19亿元，同比增长1.6%；地方一般公共预算收入完成1.19亿元，同比下降73.6%，地方一般公共预算支出完成27.77亿元，同比下降22.4%；金融机构人民币各项存款余额157.32亿元，同比增长15.7%；金融机构人民币贷款余额147.24亿元，同比增长16.4%。

2.夯实固定投资工作，稳步推进项目建设。一是1—10月固定资产投资完成情况。今年，全县固定资产投资目标任务184亿元，同比增长10%。二是新开工项目情况。1—10月新开工项目88个，总投资157亿元；11—12月计划开工12个，计划总投资8.9亿元，年内计划总投资1.3亿元。三是新入库项目情况。1—10月开工项目76个，总投资157亿元，已入库52个，未入库24个。四市州“四个三十”项目情况。2022年，我县纳入州“四个三十”重点建设项目19个（2022年竣工项目5个、在建5个、新开工6个、前期3个），总投资455.92亿元，年度投资90.83亿元。

3.加快能源项目建设，夯实能源基础。一是电网保障能力逐步提升。目前砚山县电网有500kV变电站2座，变电容量6250MVA；有220kV变电站3座，变电容量1230MVA；110kV变电站9座，变电容量615MVA；35kV变电站8座，变电容量786.65MVA；10kV公用台变1525台，配变容量190335kVA。二是稳步有序推进新能源开发利用。加快推进平远光伏发电项目建设，项目装机容量12万千瓦，总投资6.1亿元，项目于2021年11月开工，目前累计完成投资46264万元，预计今年12月完成并网送电；稳步推进整县屋顶分布式光伏项目建设，该项目总规划装机容量66MW以上，项目总投资约2.8亿元。三是大力推进省统筹光伏项目建设。共21个项目，计划总投资约100亿元，装机容量为182.5万千瓦。列入2022年建设项目8个总装机容量为70万千瓦。四是加快砚山海创公司二期项目前期，该项目日处理350吨生活垃圾，投资约2亿元，计划2023年1月开工建设，2023年12月建成投运，届时每天可增加发电约1万度。五是天然气保障逐年增强。缅气入砚方面：建设文山—砚山天然气支线工程项目，总投资3.7亿元，全长83公里，输气量为2.55亿立方米/年，目前已完成76公里主管铺设（其中砚山境内13公里），预计今年12月全部建成投运；为保障工业园区及云南绿色铝创新产业园用气需求，已启动进砚山末站—砚山工业园区天然气专线及绿色铝创新产业园天然气综合利用项目建设，该项目由县七乡公司与云南省天然气文山有限公司合作建设，项目总投资10481.13万元，目前该项目正开展项目核准工作，预计明年6月开工建设；云南绿色铝创新产业园区天然气综合利用项目，总投资6325万元，新建分输站一座，LNG气化站1座，配套办公用房和园区内部中压天然气管道。桂气入砚（百色--文山）方面，目前，该项目可研已获批复，现在申请国家核准，预计明年3月开工建设。

4.抓实“云南省信用信息一体化平台”建设，构建社会信用体系。抓实“云南省信用信息一体化平台”双公示工作，将数据归集上报的数量、质量、覆盖率纳入年度砚山县社会信用体系建设工作考核，纳入常态化工作进行开展。截至11月24日，全县45家成员单位信用数据采集80591条，同比增长100%，环比增长100%，入库率99.99%。80591条信息中心，符合归集质量要求80583条。企业主数据采用各级部门的“行政许可”、“行政处罚”数据，产生有效双公示专题数据量为320条，行政许可占比84.83%，行政处罚占比15.17%。数据归集重复率为14.22%，双公示数据及时率为92.57%。截至2022年11月24日，全县共完成信用修复企业数为12家，公示企业数12家，企业完成信用修复占比100%。根据《2022年度优化营商环境评价指标争先进位目标表》文件要求，我县为企业完成信用修复占比已达50%以上。

5.开展“干在实处、走在前列”行动，抓实“数字砚山”建设工作。一是全县新建5G基站208个，5G基站数量达467个。城区所有家庭宽带接入能力达到1000兆比特/秒，宽带接入用户达8.89万户，居民上网全部采用FTTH光纤到户方式接入，全县所有乡镇互联网采用千兆上行到县，县到州采用万兆接入，宽带网络实现城市、乡镇和村庄的连续覆盖，全县11个乡（镇）所辖行政村、行政村所在地学校和卫生室百兆宽带网络和4G网络100%覆盖，自然村4G网络覆盖率达92%以上。二是加快智慧停车场项目建设。该项目已完成项目立项、项目备案、项目选址、项目可行性报告、项目初步设计报告、停车收费标准听证会议；已完成项目RPC招标工作，由中标方完成城区停车泊位前期勘察、规划、设计工作，并由砚华智讯公司对城区3022个路侧停车泊位开展施工工作。三是推进砚山县 “一县一业”蔬菜全产业链数字平台项目。该项目建设目前，初步完成砚山县蔬菜全产业链“一中心”、“一大脑”的驾驶舱、砚山县蔬菜产业特色应用：蔬菜全产业链统一监管平台、蔬菜智慧种植管理系统、蔬菜智慧加工管理系统、蔬菜交易管理系统及砚农码APP的建设。蔬菜企业6S现场管理体系培训已基本完成，完成对企业基本知识的普及，砚农码赋码管理规范团体标准已完成发布。硬件设备基本到位，监控、服务器及专线、小米电视、PDA等硬件已安装完成并完成调试，溯源称到货5台。推进试点交易市场、种植企业及加工企业对应用系统的使用，已完成4家种植企业、3家加工企业及200户以上的农户账号注册并使用。系统完善工作正在组织开发公司推进。四是推进维摩乡基质蓝莓智慧农业产业园项目建设。二期900亩，主要涉及砚山县维摩乡倮可腻村委会，于2022年6月大棚建设、蓝莓移栽工作全部完成，现已正常投产，预计2023年3月蓝莓上市。

6.抓实铝产业及基础设施建设，为打造“中国绿色铝谷”核心区贡献力量。砚山县绿色铝产业园区是砚山县当前发展的关键支撑，是促进县域经济发展关键。1—10月，共实施国内合作项目85个（上年结转在库项目34个；新增在库项目51个，排名全州第一），协议投资总额429.73亿元，实际到位资金91.26亿元，同比（53.21亿元）增长71.5%，占州下达任务110亿的83%，占全州到位资金（295.78亿元）的31%，排名全州第一。其中：省外协议投资总额409.71亿元，实际到位资金784.63亿元，同比（452.67亿元）增长60.7%，占州下达任务100亿的84.6%；省内州外协议投资总额20.02亿元，实际到位资金6.63亿元，同比（0.54亿元）增长11.3倍，占州下达任务10亿的66.3%。实际利用外资200万美元，占任务数的333%，超额完成60万美元的任务数。引进10亿元以上项目7个，协议投资总额206.7亿元。

7.稳步推进易地搬迁后续扶持工作，促进巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效融合。一是抓实产业发展。依托9个集中养殖区，引导搬迁群众牲畜养殖500余头（只），新增发展经济林果种植500余亩。二是抓实就业工作。截至目前，全县易地扶贫搬迁脱贫劳动力和随迁户劳动力人口数2205人，已引导外出务工2205人。合理设置开发公益性岗位80人，较上一年度相比，增加8个岗位，增幅11%。三是持续推进后续产业扶持资金项目。截至目前，我县支持易地扶贫搬迁后续扶持资金共614万元，其中107万元用于大型安置区（维摩乡炭房社区安置区）冷库建设和水费补助，冷库已建成，2019年、2020年水电补已兑付，2021年水电补贴资金正在兑付中；2020年以奖代补资金50万元由维摩乡政府与友润养殖合作社合作发展种植花椒，年获取发展合作金3万元；170万元由维摩乡人民政府统筹与高山牧果科技有限公司合作发展养牛，每年将获得10.2万元合作收益金，搬迁安置点的村集体经济得到不断的壮大。投入2022年中央衔接资金19万元扩建者腊乡兔达安置点集中圈舍建设28间，投入省级财政衔接资金268万元用于安置区基础设施提质改造建设，截至目前，涉及乡镇正在走招投标程序。四是合理统筹使用项目建设补助结余资金。五是积极筹措资金抓消防安全整改。牵头组织县应急局、县城乡建设局、县消防救援队组成工作组，对全县12个易地扶贫搬迁安置区进行拉网式排查，需对排查存在问题进行整改。

8.推进石漠化治理，加强基础设施建设。一是持续做好“十三五”期间岩溶地区石漠化综合治理工程工作。我县岩溶地区石漠化综合治理工程累计获得中央预算内资金4850万元支持，到位率100%，累计完成投资3708.63万元，累计支付2163.02万元。二是扎实做好以工代赈项目工作。截至目前，2022年累计上报申请以工代赈项目4个，其中稼依镇补佐村2022年以工代赈示范工程（第一批）获批857万元，项目已于6月动工建设，累计完成投资520万元。完成2023年度以工代赈项目申报4个。

9.夯实粮食监管，维护粮食流通安全。一是粮食宏观调控。我县县级储备粮规模700万公斤，根据《砚山县县级储备粮管理办法》的相关规定，2022年完成县级储备粮轮入474万公斤、轮出474万公斤，按时完成县级储备粮轮换任务。二是粮食行政管理。抽检学生粮样品15个(供粮企业6个、学校学生食堂9个),抽查样品检测合格率达100%；开展粮油市场检查10次，粮食收购企业备案7户。三是切实做好2022年粮食库存检查工作。对7仓、700万公斤在库储备粮食数量、质量、仓储管理、轮换情况进行了检查，抽查粮食数量达100%，质检结果表明县级储备粮安全。四是完成涉粮问题专项整治整改工作并通过验收，建立粮食安全管理制度24个。

10.做好市场价格监管，抓好价格认证工作。一是加强市场价格监管。在县城区选择有代表性的13个监测点开展价格监测，内容涵盖了粮油、食品、农资、日用品、建材等128种重要商品和服务价格。二是加强行政事业性收费。对2021年全县行政事业性收费进行了年度收费统计。三是加强做好价格认定工作。价格认定案件359件，认定金额2632.1488万元。四是完成了全县4所高中、12所中学校、县职中和86所民办幼儿园收费备案工作。五是完成我县2户小规模和1户中规模生猪成本调查月报及半年报。六是完成我县义务教育阶段课后服务收费标准制定、殡葬四项基本服务收费标准制定、水利工程供水价格制定。

11.抓实美丽县城建设。砚山县按照“特色、产业、生态、干净、智慧”的目标要求，根据省级“美丽县城”创建标准，进一步对标对表、精准细化补短板事项，现暂列入补短板项目28个。截至目前，完成了砚山县2020年城市公厕建设、智慧公厕改造、砚山县标准化农贸市场建设项目、砚康路、砚山县5G试点、砚安公园、砚山县第二自来水厂、城北公园、江南南路（五中段）、墨山及兴城广场重要节点改造10个项目建设。

二、预算单位基本情况

我局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制15人，工勤人员编制2人，事业编制13人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员29人，其中： 离休1人，退休28人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入631.17万元，其中：一般公共预算629.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.00万元。

与上年560.17万元对比增长了71.00万元，增长12.67%，主要原因分析：一是新增调入人员，相应人员经费及公用经费较上年增加；二是政策性原因调整工资，导致人员经费较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入629.17万元，其中:本年收入629.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款629.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年560.17万元对比增长了69.00万元，增长12.32%，主要原因分析：一是新增调入人员，相应人员经费及公用经费较上年增加；二是政策性原因调整工资，导致人员经费较上年增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出631.17万元。财政拨款安排支出629.17万元，其中：基本支出619.40万元，与上年560.17万元对比增长59.23万元，增长10.57%，主要原因分析：一是新增调入人员，相应人员经费及公用经费较上年增加；二是政策性原因调整工资，导致人员经费较上年增加。项目支出9.77万元，与上年0.00万元对比增长9.77万元，增长100.00%，主要原因分析：新增粮食流通监督检查工作专项资金、死亡职工遗属困难生活补助专项资金和砚山县县级储备粮轮换入库成本及轮出损益专项审计业务专项资金等4个特定目标类项目支出预算9.77万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行390.86万元，主要用于人员经费支出333.39万元，公用经费支出57.47万元。

2、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休110.28万元，主要用于人员经费支出109.41万元，公用经费支出0.87万元。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.90万元，主要用于人员经费支出44.90万元。

4、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出3.87万元，主要用于特定目标类项目支出3.87万元。

5、社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.48万元，主要用于人员经费支出0.48万元。

6、卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗18.91万元，主要用于人员经费支出18.91万元。

7、卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗6.35万元，主要用于人员经费支出6.35万元。

8、卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助11.19万元，主要用于人员经费支出11.19万元。

9、卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.75万元，主要用于人员经费支出2.75万元。

10、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金33.68万元，主要用于人员经费支出33.68万元。

11、粮油物资储备支出—粮油物资事务—一般行政管理事务2.00万元，主要用于特定目标类项目支出2.00万元。

12、粮油物资储备支出—粮油物资事务—财务和审计支出3.00万元，主要用于特定目标类项目支出3.00万元。

13、粮油物资储备支出—粮油物资事务—专项业务活动0.90万元，主要用于特定目标类项目支出0.90万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出619.40万元，项目支出11.77万元）。

工资福利支出451.64万元，其中: 基本工资117.26万元，津贴补贴116.39万元，奖金32.74万元，绩效工资38.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费44.90万元，职工基本医疗保险缴费25.26万元，公务员医疗补助缴费11.19万元，其他社会保障缴费3.23万元，住房公积金33.68万元，其他工资福利支出28.99万元。

 商品和服务支出58.35万元，其中：办公费29.33万元，水费1.00万元，电费2.50万元，劳务费3.00万元，邮电费0.50万元，公务接待费2.00万元，差旅费6.60万元，工会经费5.42万元，公务用车运行维护费8.00万元。

对个人和家庭的补助109.41万元，其中: 离休费15.31退休费94.10万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.54万元，其中：政府采购货物预算3.54万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、“三公”经费增减变化情况及原因说明

砚山县发展和改革局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.00万元，较上年15.20万元减少5.20万元，下降34.21%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

砚山县发展和改革局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年0.00万元增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

砚山县发展和改革局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年7.65万元减少5.65万元，下降73.85%，国内公务接待批次为28次，共计接待260人次。

减少原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，严格控制“三公”经费各项支出，确保不超过上年决算数。

（三）公务用车购置及运行维护费

砚山县发展和改革局2023年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年7.55万元增加0.45万元，增长5.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年0.00万元增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年7.55万元增加0.45万元，增长5.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因是现在的2辆公务用车老化，维护费及燃油费有所提高。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年机关运行经费安排58.35万元，比上年机关运行经费安排56.99万元增加1.36万元，增长2.38%，增长原因主要新增调入人员，相应公用经费增加。其中：劳务费3.00万元、水费1.00万元、电费2.50万元、邮电费0.50万元、公务接待费2.00万元、差旅费6.60万元、办公费6.00万元、印刷费1.00万元、维修（护）费0.60万元、工会经费5.42万元、公务用车运行维护费8.00万元、行政人员公务交通补贴18.96万元、公共交通专项经费1.90万元、离休公用经费0.03万元、退休公用经费0.84万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，砚山县发展和改革局资产总额3073.06万元，其中，流动资产2709.63万元，固定资产331.10万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.33万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加14.02万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

我单位无政府性基金支出预算，故政府性基金预算支出预算表（预算06表）无数据，因此公开政府性基金支出预算空表。

我单位无政府购买服务支出预算，故政府购买服务支出预算表（预算08表）无数据，因此公开政府购买服务支出预算空表。

我单位无州对下转移支付预算，故州对下转移支付预算表（预算09—1表）无数据，因此公开州对下转移支付预算空表。

我单位无州对下转移支付预算，故州对下转移支付绩效目标表（预算09—2表）无数据，因此公开州对下转移支付绩效目标表空表。

我单位无新增资产配置预算，故新增资产配置预算表（预算10表）无数据，因此公开新增资产配置预算空表。

我单位无上级补助项目支出预算，故上级补助项目支出预算表（预算10表）无数据，因此公开上级补助项目支出预算表空表。

监督索引号53262201430300111

砚山县发展和改革局1.xlsx