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中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年预算公开目录

第一部分 中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

十

八、整体支出绩效目标表

中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导、督促和检查全县史志工作；

2.拟定全县史志工作规划和编纂方案；

3.组织、编纂、出版和发行《中共砚山县历史》《中共砚山县委执政纪要》《砚山县志》和《砚山年鉴》；

4.组织、审定、指导、评审乡（镇）志、部门志的编纂、出版工作；

5.组织搜集、整理、编纂、出版和保存地方史志文献和资料；

6.组织开展调查、开发地方史志资源，编纂、出版地情资料；

7.组织开展史志理论学习研究，交流编史修志经验，培训编史修志人员；

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、地方志股、党史研究股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中国共产党砚山县委员会党史研究室将认真学习贯彻落实习近平总书记关于党史和地方志工作的重要论述和指示批示精神，进一步弘扬延安精神，结合省州工作重点，推动史志工作再上新台阶。

1.继续抓好史志课题研究。一是深入开展阿猛会议研究。阿猛会议是云南解放的一座里程碑，为解放云南全省和全边区作出了不可磨灭的历史功勋。今年，我们计划继续深入开展阿猛会议的研究，进一步丰富相关史料，对会址展厅进行重新布展。二是认真整理砚山剿匪斗争史料。近三年来，我室断断续续抽空组织人员深入各乡（镇）相关村寨走访了30余名老人，收集了大量关于砚山县剿匪的语言资料。今年，我们计划组织力量将语言资料整理成文字资料，进一步完善砚山县的剿匪史料。三是开展村史研究。结合全县开展的美丽乡村建设，协助相关村寨开展村史研究和建设村史馆，做好砚山历史文化传承与保护。四是开展历史文化古迹研究。结合全县旅游开发，协助文旅部门开展好历史文化古迹、历史文化街区、历史文化名镇、历史文化名城的挖掘打造。

2.继续抓好史志书籍编纂。一是按时完成《中共砚山县委执政纪要》和《砚山年鉴》编纂工作任务。计划2月底发出资料征集通知，4月底完成资料征集工作，6月底完成编辑统稿，10月底完成审校定稿，年底完成出版发行。二是加快推进《砚山扶贫志》编纂工作。计划4月底形成初稿，10月底形成送审稿，年底完成评审，明年3月份出版发行。三是继续推动乡村志和部门志编修工作。加快印刷出版《沙子坡村志》，继续鼓励阿猛、者腊、维摩等乡（镇）积极谋划编纂乡（镇）志，协助准备开展部门志续修工作的县人大尽快启动《砚山县人民代表大会志》续修工作。

3.继续做好革命遗址保护利用。一是继续加强请示汇报，争取县委、县政府安排革命老区转移资金，对砚山兵营、砚山第一个党支部成立旧址、二道箐伏击战遗址等革命遗址进行立碑保护。二是对阿猛会址展厅进行重新布展。今年，在州市领导的关心帮助下，阿猛会址争取到省革命遗址保护资金60万元用于提升改造工程，我们将向县委、县政府努力争取配套资金，计划投资150万元对阿猛会议会址展厅进行重新升级改造。三是改造砚山革命烈士陵园陈列室。目前，县退役军人事务局已向上争取到专项资金，准备对砚山烈士陵园进行提升改造。我室将全力做好配合陈列室重新布展和史实把关工作。

4.继续推进史志成果运用。一是继续做好革命遗址参观服务工作。做好王有德故居、阿猛会议会址、王建川事迹陈列馆、稼依烈士宫、砚山烈士陵园等爱国主义教育基地参观的对接服务和答疑解惑工作。二是继续开展史志宣讲“七进”活动。根据《党史学习教育工作条例》的相关要求，主动深入机关、学校、乡村开展党的创新理论、“四史”、地方党史和县情概况宣讲10场次以上。三是加快推进网络宣传。通过《砚山融媒》《艺见砚山》等平台定期刊载砚山党史知识和讲述砚山历史故事，广泛宣传中国共产党的光辉历史和砚山的历史故事，进一步提升砚山的知名度和影响力，同时激发砚山人民热爱党、热爱家乡的热情。四是继续开展送书服务活动。把新印刷出版的《中共砚山县委执政纪要》《砚山年鉴》《沙子坡村志》《革命先驱王有德》等史志书籍及时发放或赠送给各相关单位和村社，为各级各部门谋划工作提供史志借鉴和参考，将史志工作融入到县委、县政府中心工作中，主动服务全县经济社会发展。

二、预算单位基本情况

中国共产党砚山县委员会党史研究室编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入192.57万元，其中：一般公共预算192.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年129万元对比增加63.57万元，主要原因分析在职职工比去年增加2人、工资正常晋升、历年项目经费欠费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入192.57万元，增长49.28%，其中:本年收入192.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年129万元对比增加63.57万元，增长49.28%，主要原因分析在职职工比去年增加2人、工资正常晋升、安排《砚山年鉴》《中共砚山县委执政纪要》《砚山县扶贫志》《砚山县志》项目经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出192.57万元。财政拨款安排支出 192.57万元，其中：基本支出162.57万元，与上年129万元对比增加33.57万元，主要原因分析在职职工比去年增加2人、工资正常晋升；项目支出30万元，与上年0万元对比增加30万元，主要原因分析支付历年项目经费欠费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.2013601一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行135.03万元，主要用于支付单位人员经费91.42万元，公用经费支出43.61万元。

2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休23.79万元，主要用于支付离退休人员经费23.58万元，离退休人员公用经费支出0.21万元。

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.01万元，用于支付单位为职工缴纳的基本养老保险单位缴费部分。

4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗7.32万元，用于支付应由单位承担缴纳的基本医疗保险。

5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.92万元，用于支付应由单位承担缴纳的公务员医疗保险补助。

6.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.75万元，用于支付应由单位承担缴纳的工伤保险。

7.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.76万元，用于支付应由单位承担缴纳的职工住房公积金单位缴纳部分。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出162.57万元，项目支出30万元）。

“301（类）-01（款）”工资福利支出-基本工资33.96万元（其中：基本支出33.96万元，项目支出0万元）。

“301（类）-02（款）”工资福利支出-津贴补贴43.82万元（其中：基本支出43.82万元，项目支出0万元）。

“301（类）-03（款）”工资福利支出-奖金12.63万元（其中：基本支出12.63万元，项目支出0万元）。

“301（类）-08（项）”工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费13.01万元（其中：基本支出13.01万元，项目支出0万元）。

“301（类）-10（款）”工资福利支出-职工基本医疗保险缴费7.32万元（其中：基本支出7.32万元，项目支出0万元）。

“301（类）-11（款）”工资福利支出-公务员医疗补助缴费2.92万元（其中：基本支出2.92万元，项目支出0万元）。

“301（类）-12（款）”工资福利支出-其他社会保障缴费0.75万元（其中：基本支出0.75万元，项目支出0万元）。

“301（类）-13（款）”工资福利支出-住房公积金9.76万元（其中：基本支出9.76万元，项目支出0万元）。

“302（类）-01（款）”商品和服务支出-办公费33.39万元（其中：基本支出3.39万元，项目支出30万元）。

“302（类）-06”商品和服务支出-电费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

“302（类）-11（款）”商品和服务支出-差旅费0.2万元（其中：基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

“302（类）-17（款）”商品和服务支出-公务接待费0.81万元（其中：基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

“302（类）-28（款）”工会经费0.47万元（其中：基本支出0.47万元，项目支出0万元）。

“302（类）-39（款）”商品和服务支出-其他交通费用7.74万元（其中：基本支出7.74万元，项目支出0万元）。

“302（类）-99（款）”商品和服务支出-其他商品和服务支出0.21万元（其中：基本支出0.21万元，项目支出0万元）。

“303（类）-02（款）”对个人和家庭的补助-退休费23.58万元（其中：基本支出23.58万元，项目支出0万元）。

“303（类）-99（款）”其他对个人和家庭的补助-生活补助1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党砚山县委员会党史研究室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党砚山县委员会党史研究室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党砚山县委员会党史研究室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.81万元，较上年0.5万元增加0.31万元，增长62%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元持平，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要因为因公出国（境）费年初县级不做预算安排，由州级统一预算，年终根据实际支出据实列支。

（二）公务接待费

中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年公务接待费预算为0.81万元，较上年0.5万元增加0.31万元，增长62%，国内公务接待批次为10次，共计接待116人次。

增加原因2024年有新项目开展，涉及开展相关接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。

与上年持平原因是实行公务公车制度改革后取消了单位公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指由县级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

2.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年机关运行经费安排14.82万元，与上年12.71万元对比增加2.11万元，增长16.66%，主要原因是在职职工比去年增加2人，计算机等电子产品已老化急需更换产生费用。其中：办公费3.39万元、会议费0万元、工会经费0.47万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用7.74万元、水电费1万元，公务接待费0.81万元、差旅费0.2万元、其他对个人和家庭的补助1万元、其他商品服务支出0.21万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产党砚山县委员会党史研究室资产总额11.63万元，其中，流动资产3.47万元，固定资产8.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.16万元，其中固定资产减少4.47万元，流动资产减少5.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项，账面原值3.21万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他事项说明

1.本单位2024年无政府性基金预算支出预算，故《政府性基金预算支出预算表06》无数据，因此公开空表。

2.本单位2024年无政府购买服务预算，故《政府购买服务预算表08》无数据，因此公开空表。

3.本单位2024年无州对下转移支付预算，故《对下转移支付预算表09-1》无数据，因此公开空表。

4.本单位2024年无州对下转移支付绩效目标预算，故《对下转移支付绩效目标表09-2》无数据，因此公开空表。

5.本单位2024年无上级补助项目支出预算，故《上级补助项目支出预算表11》无数据，因此公开空表。

6.本单位2024年无单位整体支出绩效目标，故《单位整体支出绩效目标表13》无数据，因此公开空表。

监督索引号53262200428300111

中国共产党砚山县委员会党史研究室2024年部门预算编制公开表20240314105303797.xlsx