监督索引号53262200232601701000

砚山县科技成果转化服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家、省、州科技成果法律法规；开展科技成果钻号西官庄村发给咨询宣传服务；参与制定全县科技成果转化相关政策。

2.搭建科技成果转化服务平台，组织全县科技成果转化活动，促进科技成果转化；建设、管理维护科技专家数据库和科技成果项目数据库，推动产学研信息交流。

3.开展科技成果信息汇集与发布，负责全县科技创新信息资源及科技成果转化的采集、整理、筛选和发布。指导科技中间介机构开展科技成果转化服务。

4.推动产学研合作，协助科研院所、大专院校与县类外企业的产学研对接合作，搭建企业与科研院所、大专院校的技术需求交易平台；组织对外合作交流。组织相关企业与境内外科研机构开展科技交流与合作。

5.综合科技咨询服务，搭建全县科技信息网络服务平台，为全县经济社会发展提供综合科技信息资源服务；为企业开展科技项目、成果策划包装、知识产权咨询服务；接受科技主管部门的委托，开展科技项目立项评估、中期检查督促、验收绩效评估、科技成果评价等服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.研发经费投入情况。2022年根据州级主管部门文山州科学技术局对砚山县2022年研发经费投入下达指标14,000万元，2022年砚山县完成研发投入45,140.9万元，增速645.51%已完成州对县下达考核指标排列全州第一。2023年根据州级主管部门文山州科学技术局对砚山县2023年研发经费投入下达指标29,000万元，2023年砚山县1—9月全县研发投入监测数45,370.4万元，预计能完成考核任务指标。

2.是高新技术企业情况。2023年新申报3家云南莓隆镇农业科技有限公司、砚山万宝春园农业种植有限公司、云南牧隆锰业有限公司，第一批初审已通过，2023年州对县下达净增1家，已完成州对县下达考核指标。

3.是科技型中小企业情况。2023年全县科技型中小企业备案7,家，砚山集森实业有限公司、砚山高新电子科技有限公司、云南牧隆锰业有限公司、砚山荣达水产有限公司、江南宏胜铝基合金新型材料有限公司、砚山县湘云路通电子有限公司、砚山砚妙科技有限公司，已完成州对县下达考核指标。

4.抓科技创新示范村。坚持脱贫攻坚、乡村振兴统筹，遵循市场导向和绿色发展的理念，落实“大产业+新主体+新平台”举措，按照“规模化、绿色化、专业化、组织化、市场化”要求，突出品牌营销和种植需求，倒逼蔬菜生产环节全程标准化；着力破解融资和物流难题，全面推进数字化、智能化应用，做实“产品落在品牌上，品牌落在企业上，企业落在基地上”。依托砚山县科技成果转化中心申报获得“砚山县小稼依村高原特色外销速生蔬菜种植产业科技创新示范村”认定，获得2023年—2025年省级补助资金230万元，2023年实际下达92万元。

5.抓科技人才工作。2023年获得云南省科技特派团1个、科技特派员12人，三区人才17人，省级补助资金230万元。

6.抓省级众创空间建设。砚山县电子商务产业园众创空间累计入驻企业42户，其中2023年新增入驻企业2户。已孵化出库26家，正在孵化16家，开展电子商务人才3期，培育县域电子商务人才563人次，其中建档立卡户2人次。截至目前已和砚山县民族职业高级中学签订“校企孵化战略合作协议”并达成培训共识，每月开展一期电商人才实操培训，截止日前以培训194人次高校在校生。砚山县2023年科技培训460期23197人次。

7.抓好科普宣传，努力提高全民科技素质。一是举办2023年科技活动周活动。砚山县委宣传部、县农业农村和科学技术局和县科协以“科技强国，科普惠民”为主题，组织各单位开展“2023年科技活动周”的活动。科技活动周启动仪式5月在砚华东路设点共组织县级22个部门、单位和11个乡（镇）3个管理区参加开展宣传咨询服务活动。参加活动的科技等相关人员320余人；咨询服务公众35000余人；发放资料50000余份；科技咨询22000余人；下乡250余人次；义诊1350余人次；宣传展板460块；科技培训1200余人次；投入经费10万余元，深受赶集的民众欢迎。二是参加“知识产权宣传周”活动。4月参加市管局组织的宣传咨询服务活动。参加宣传活动的人员100余人，发放宣传知识产权各领域的专业知识，相关法律法规和实施技术手册1万余份（册）。三是抓好“大众创业  万众创新”活动。6月参加宣传服务活动。宣传活动设立宣传栏，发放《公民科学素质指标七间》、《植物检疫宣传单》、《动植物实用技术手册》、《低碳生活从我做起》等有关资料250余份，挂图和海报6幅，悬挂横幅3条，共接待来访200余人次，深受赶集的民众欢迎。四是开展“全国科普日”暨七乡科普活动周活动。9月参加“全国科普日”活动。发放《砚山县科普知识宣传资料》、《中华人民共和国科学技术进步法宣传单》、《云南省科技特派员创新创业服务体系研究手册》等有关资料450余份，挂图和海报6幅，悬挂横幅3条。共接待来访300余人次，深受赶集的民众欢迎。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

根据《中共砚山县委机构编制委员会关于推进县本级公益类事业单位优化整合的通知》（砚编〔2019〕13号）和《中共砚山县委办公室 砚山县人民政府办公室关于印发<砚山县县本级公益类事业单位优化整合方案>的通知》（砚办发〔2020〕1号），砚山县科技成果转化服务中心不设内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责。

砚山县科技成果转化服务中心为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县科技成果转化服务中心作为二级预算单位纳入砚山县农业农村和科学技术局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县科技成果转化服务中心2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县科技成果转化服务中心2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。砚山县科技成果转化服务中心2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县科技成果转化服务中心2023年度收入合计510,152.41元。其中：财政拨款收入510,152.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加181,761.13元，增长55.35%，主要原因是本年人员增加2人导致人员经费及公用经费增加。其中：财政拨款收入增加181,761.13元，增长55.35%，主要原因是本年人员增加2人导致人员经费及公用经费增加；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；事业收入增加00.00元，增长0.00%，与上年持平；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；其他收入增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

二、支出决算情况说明

砚山县科技成果转化服务中心2023年度支出合计510,152.41元。其中：基本支出508,952.41元，占总支出的99.76%；项目支出1,200.00元，占总支出的0.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加181,761.13元，增长55.35%，主要原因是本年人员增加2人导致人员经费增加。其中：基本支出增加180,561.13元，增长54.98%，主要原因是本年人员增加2人导致人员经费增加；项目支出增加1,200.00元，增长100%，主要原因是支付退休人员冯光彩同志的建房安家费；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年持平。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县科技成果转化服务中心单位机构正常运转的日常支出508,952.41元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出498,375.37元，占基本支出的97.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,577.04元，占基本支出的2.08％。人均99,675.07元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县科技成果转化服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1200.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。一般项目支出为1200.00元，主要是用于退休人员建房安家费，主要原因是在年初部门预算时将列退休人员建房安家费为项目支出预算，在支出时列为项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县科技成果转化服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出510,152.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加181,761.13元，增长55.35%，主要原因是本年人员增加2人导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

8.社会保障和就业（类）支出30,821.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,9648.80元，其他社会保障和就业支出1,172.68元；

9.卫生健康（类）支出35,990.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于事业单位医疗28,194.45元，公务员医疗补助5,304.9元，其他行政事业单位医疗支出2,491.54元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

12.农林水（类）支出399,443.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.30%。主要用于事业运行399,443.04元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

19.住房保障（类）支出43,897.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于住房公积金43,897.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。此类支出为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,862.00元，完成年初预算的62.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,862.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的62.07%，具体是国内接待费支出决算1,862.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县科技成果转化服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为1,862.00元，完成年初预算的62.07%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为1,862.00元，完成年初预算的62.07%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,382.00元，增长287.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加1,382.00元，增长287.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级领导到砚山县督促和指导科技工作的次数和人数增加。其中：公务用车运行维护费与上年持平，即本单位无公务用车。公务接待费增加的主要原因是上级领导到砚山县督促和指导科技工作的次数和人数增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）支出。

2.购置车辆0辆。本年度未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于农业农村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导到我单位检查指导、学习交流、业务接洽农业农村相关工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县科技成果转化服务中心2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，本年度无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县科技成果转化服务中心资产总额5,986.03元，其中，流动资产5,986.03元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,419.58元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

砚山县科技成果转化服务中心绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

【基本支出与项目支出】基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

【公务用车购置及运行维护费】指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。   

【公务接待费】指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【工资福利支出】单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为 人员缴纳的各项社会保险费等。

【社会保障缴费】单位为职工缴纳的基本养老、医疗、失业等社会保险费等。

【商品和服务支出】单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。

【专用材料费】单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器。 

监督索引号53262200232601701111

砚山县科技成果转化服务中心2023年部门决算公开表20240819102245645.xlsx