监督索引号53262200472101000

砚山县文学艺术界联合会2023年度部门决算 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全县文艺工作者的头脑，引导文艺工作者坚持文艺创作的正确方向，加强文艺队伍建设，不断提高文艺作品的思想性和艺术性，贯彻落实百花齐放、百家争鸣的方针，发挥文艺为人民服务为社会主义服务的职能。做好文联各协会会员的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。维护和保障协会会员的正当权益，反映会员的意见、要求和建议，传达党和政府的方针、政策，在党和文艺工作者之间发挥桥梁和纽带作用。负责民族地区文艺工作者的统战工作，组织非党文艺工作者、少数民族和非公企业、社会组织文艺爱好者开展文艺交流和联谊工作。办好《山泉》杂志和七乡文艺微信公众号，以县委、县人民政府的中心工作为主线积极宣传砚山，扩大砚山知名度。广泛征集文稿，发现和培养文艺人才，不断壮大文艺队伍，为经济社会各项事业发展服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强学习、提素质，增强文联工作执行力。深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于文艺工作的重要论述和习近平对宣传思想文化工作作出的重要指示精神，全面提高全县文艺队伍政治站位、理论素养和创作水平。开展集中学习30余次，组织干部职工和协会会员参加省州级以上培训15人次，推荐1名会员加入省作家协会，4名会员加入省摄影家协会，2名会员被评为全省“最美银发志愿者”，3名会员被评为文山州“十佳摄影师”。

2.聚中心、抓活动，扩大文联工作影响力。紧紧围绕县委、县政府中心工作，发挥文联组织优势和专业优势，积极组织各协会开展丰富多彩的文艺惠民活动。组织书法家协会、美术家协会、摄影家协会志愿者深入盘龙乡、者腊乡、江那镇等乡（镇）部分村寨，开展“新春送祝福”文明实践文艺志愿服务活动，现场书写春联2000余幅，拍摄全家福1000余张；组织30余名文艺家深入者腊乡小竜虎村小组、坡索农庄开展“艺心永向党·建功新时代”主题采风活动；组织美术家协会会员深入蚌峨乡开展墙体绘画志愿服务活动；组织协会会员参加全县“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛，以“文艺+宣讲”的形式推进党的创新理论深入人心；组织摄影家协会会员深入江那镇、盘龙乡收集《绿美文山》画册图片，拍摄精美图片150余张；组织文学家协会、摄影家协会深入蚌峨乡开展“凝聚文艺力量·助力乡村振兴”文学摄影采风创作活动；在民族文化中心举办《镜观蝶变  铝创辉煌——云南绿色铝创新产业园建设纪实摄影长卷展》，观展人数达1万余人次。组织开展“清风拂砚·文化叙廉”廉洁文化作品征集活动，征集到书画、摄影、文学等廉洁文化作品505件，对82件优秀作品进行线上宣传展示。

3.固阵地、细管理，提升文联工作生命力。创新思路、主动作为，打通文联服务群众的“最后一公里”，11个乡（镇）全部成立文联组织，在全州率先实现乡（镇）文联组织全覆盖。进一步巩固“一刊三号”（一刊：《山泉》杂志，三号：“七乡文艺”公众号、“七乡文艺”政务号、“砚美如山”视频号）宣传阵地建设，使“一刊三号”既成为培养文艺队伍的阵地，又成为宣传砚山、提高砚山知名度的有效窗口。重点围绕乡村振兴、绿美砚山、民族团结、党的建设等中心工作征集文学、书画、摄影等作品稿件。编辑出版《山泉》杂志3期30余万字，通过“三号”推送原创信息200余期。报送的经验交流信息《砚山县：在文化自信中凝聚砥砺追梦的精神力量》被省文联2023年第1期《文艺动态》和《中国网》采用。文艺志愿服务、文艺精品创作、文艺活动组织、信息宣传等各项文联重点工作均走在全州前列。

4.广交流、促精品，提高文联工作战斗力。采取协会之间相互交流、外出培训、开展采风活动等交流方式，激发广大会员创作热情，鼓励广大会员积极创作，涌现出一批反映砚山风土人情的文艺精品。文学家协会会员张一骁创作的诗歌《蛐蛐列车》入选中国诗歌网，创作的散文《旧物意向（五章）》荣获云南省第二届散文诗奖大赛三等奖；摄影家协会会员推送的《天水一色》等8幅作品荣获“大美中国”摄影类优秀奖；摄影协会会员鲁绍刚作品《英雄归来》，朱开文作品《火的魅力》入选第九届云南摄影艺术展入展作品；书法家协会会员王兴祥作品《蜀先主庙》入选第十五届云南省书法作品展；音乐家协会会员聂昆龙创作的红色歌曲《梧桐花开》《天使之路》在学习强国等多个媒体平台推出，点击量达100万+。会员作品先后被人民日报、学习强国、云南发布、文山日报等省州县级媒体采用700余条（幅）。

5.履职责，凸成效，强化文联工作保障力。认真履行工作职责，全面落实好“七城创建”、乡村振兴、人居环境整治、绿美乡村建设、“三个一”、耕地流出问题整治等工作，确保县委、县政府各项中心工作得以全面落实。组织干部职工多次深入乡村振兴和人居环境整治挂钩点开展工作，通过入户宣传动员、协调资金物资、为挂钩点出谋划策，协助完成各项工作任务。到网格点开展志愿服务活动50余次，深入挂钩点开展工作20余次，累计投入资金和物资1.1万元。

6.创思路、重落实，增强社科工作统筹力。认真履行社科联职能职责，促进砚山社科事业繁荣发展。一是开展社科课题研究申报。聚焦砚山经济社会发展重大战略，积极申报绿色铝产业园区发展课题研究申报，向县委、县政府提供具有参考性价值的决策意见和建议。二是开展社科普及宣传周活动。组织开展“以案释法”微视频创作及媒体宣传、“百名专家讲法治”和法治宣传“七进”宣传活动，在全社会大力营造尊法学法守法用法的良好氛围，建设更高水平的平安砚山、法治砚山。三是强化科普基地示范引领工作。组织举办“云岭大讲堂 文山讲坛 砚山专场”3期；积极参与王建川事迹陈列馆、王有德故居文创产品创作、解说词修改和周边氛围营造工作，深入挖掘砚山红色历史文化；充分发挥王有德故居和县新时代文明实践中心的社科普及示范基地宣传作用，大力开展红色文化普及宣传。四是积极参加社科系统各类比赛并取得优异成绩。在第二届省区市社科普及基地讲解员大赛文山选拔赛中，县社科联选送的3名选手分别获得1金、1银、1优秀的好成绩，砚山县社科联获得“优秀组织奖”；1名选手代表文山州参加第二届省区市社科普及基地讲解员大赛云南选拔赛荣获三等奖；1件作品在云南“人文社科之光”首届云南省社科普及作品创作大赛中喜获三等奖。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入砚山县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

砚山县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县文学艺术界联合会2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；砚山县文学艺术界联合会2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；砚山县文学艺术界联合会2023年度无项目收入，《2023年项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2023年度收入合计934616.10元。其中：财政拨款收入934616.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加147330.46元，增长18.71%。其中：财政拨款收入增加147330.46元，增长18.71%；上级补助收入增加0元，增长0.00%；事业收入增加0元，增长0.00%；经营收入增加0元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0元，增长0.00%；其他收入增加0元，增长0.00%。主要原因一是根据砚组干调〔2022〕第130号，2022年12月从县发展和改革局调入县文联1人，2023年人员经费收入增加；二是行政事业单位基本医疗、公务员医疗补助收入增加，故2023年收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

砚山县文学艺术界联合会2023年度支出合计940499.75元。其中：基本支出940499.75元，占总支出的100.00%；项目支出0元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加145641.46元，增长18.32%。其中：基本支出增加145641.46元，增长18.32%；项目支出增加0元，增长0.00%；上缴上级支出增加0元，增长0.00%；经营支出增加0元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0元，增长0.00%。主要原因一是根据砚组干调〔2022〕第130号，2022年12月从县发展和改革局调入县文联1人，2023年人员经费支出增加；二是2023年支付了2021年、2022年的基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分，卫生健康支出增加，故2023年支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县文学艺术界联合会机关机构正常运转的日常支出940499.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出856182.57元，占基本支出的91.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84317.18元，占基本支出的8.97％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县文学艺术界联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出934616.10元，占本年支出合计的99.37%。与上年相比增加147330.46元，增长18.71%。主要原因一是根据砚组干调〔2022〕第130号，2022年12月从县发展和改革局调入县文联1人，人员经费支出增加；2023年支付了2021年、2022年的基本医疗保险、公务员医疗补助单位部分，卫生健康支出增加，故2023年一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出742885.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.49%。主要用于人员经费支出664452.24元，公用经费支出78433.53元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出54742.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出61657.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于行政单位基本医疗45605.64元，公务员医疗补助11703.78元，其他行政事业单位医疗支出4348.51元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出75330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.06%。主要用于职工住房公积金缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为321.00元，完成年初预算的10.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为321.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.7%，具体是国内接待费支出决算321.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为321.00元，完成年初预算的10.7%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为321.00元，完成年初预算的10.7%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是2023年度只产生公务接待1批次4人次321.00元；二是严格执行公务接待相关制度，严格控制“三公”经费各项支出，确保“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少342.00元，下降51.58%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少342.00元，下降51.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是省州上级单位到砚山调研次数减少，公务接待批次减少，2023年度只产生公务接待1批次4人次321.00元，故2023年“三公”经费支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出78433.53元，比上年增加11052.01元，增长16.4%，主要原因是2023年支付了上年部分未支付的办公费。机关运行经费主要用于保障县文联机关发挥工作职能所发生的办公经费、水电费、其他交通费等机关运转支出。其中办公费23170.00元、水费1159.10元、电费2033.43元、公务接待费321.00元、公务交通补贴51750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县文学艺术界联合会资产总额22959.84元，其中，流动资产9373.21元，固定资产13586.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7275.18元，其中固定资产减少5165.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

砚山县文学艺术界联合会2023年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53262200472101111

砚山县文学艺术界联合会20240822044216147.xlsx