监督索引号53262200136003101000

砚山县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

    十二、国有资产使用情况表

    十三、项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 

（2）配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。 

（3）配合各级人民政府依法动员、组织学生入学，严格控制辍学。负责抓所在区域的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。 

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。 

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年度重点工作任务概述

一、工作开展情况

（一）以党建为引领，推动学校新发展

学校围绕省委“3815”战略发展目标，切实以高质量党建引领教育教学高质量发展，把管理和服务融入学校发展格局，发挥党建+教学、党建+教研的作用，扎实推进学校教育教学改革。班子集中学习党的二十大精神等重大理论30次，并利用各类会议带领教职工深入学习；开展主题党日活动12次，为民办实事14次；全员参加纪法测试6次合格率达100%，全员签订师德师风承诺书；书记、校长为师生上思政课12节；广泛听取教职工意见和建议，召开不同层次座谈会4次；制定完善了《砚山县第一中学履职考核方案》、《砚山县第一中学班级考核制度》、《砚山县第一中学班主任工作考核细则》、《砚山县第一中学2024届尖子生 临界生培养与管理方案》，紧紧围绕教育教学的中心工作，持续推动全校工作走深走实。

 （二）狠抓教育教学改革，以质量求生存

为提高学生成绩，完成高考目标任务，为来年的招生打下坚实的基础，学校多措并举狠抓教学改革。一是加强教师业务培训，激发学科潜力，本年度组织教师外出参加国家级、省级、州级、县级等各类培训共计236人次。二是改变课堂结构，根据学科特点，实行讲练讲、讲讲练课堂模式，达到让学生理解和运用的目标；三是改革考试制度，在常规期中期末考试的基础上增加半月考和月考，全年各年级累计半月考共24次，月考共12次；四是通过教研组、备课组开展双线教研，教研组以课堂竞赛为主，打造精品课，备课组以9大学科为主开展集体备课，27名备课组长带领本学科教师坚持“一周三备”，建立学科资料库；五是开展全员课堂竞赛，提升教师教学能力。共220名教师参加课赛，分三轮开展，第一轮是教龄5年以内共计68名新教师上过关课，第二轮是教龄6至15年共计67名青年教师上示范课，第三轮是教龄在16年以上的教师85人上试卷讲评课，目前已完成第一轮和第二轮，共评出一等奖20名，二等奖21名；六是开展尖子生辅导，高三年级利用午自习和晚自习对247名尖子生进行培训，高一、高二年级将尖子生培养落实在课堂上；七是对学生弱势科目进行强化，我校普遍弱势的科目是数学和英语，数学科目实行每天一练，英语科目实施“十、百、千”工程，即要求所有学生能背诵十篇课文、掌握百句经典句型、默写千个单词；八是建立巡课制度，学校中层领导和教师共61人对早中晚课堂进行巡查，提高了学生的专注力和教师的课堂效率。

（三）围绕立德树人根本任务，“五育”并举促成长

学校始终坚持以“德育”教育为核心，以社会公德教育和良好行为习惯教育为重点，以养成教育为突破口，以丰富多彩的德育活动为载体，在提高全体学生的整体素质的过程中努力探索一条具有鲜明特色的德育之路。一是学校德育教育与时俱进，紧扣重大节假日和重要事件，抓准时机，结合学校实际开展了15项活动。三月开展了学习雷锋、法制宣传活动；四月开展“清明祭扫”活动；五月开展“致敬青春  筑梦未来”五四系列活动；九月开展新生军训及汇报表演；十月开展“激情点燃梦想、拼搏成就未来”励志动员大会；十一月开展文体艺术节活动；十二月开展“团结、励志、奋进” 远足活动等，做到了时时育人、事事育人，既有品德教育，又有法治教育，在丰富的活动中潜移默化，感化和教育学生。二是在扎实开展国家课程的基础上，学校开发了高质量、有特色的校本活动课52门，高一、高二年级共有2300余名学生报名参与。在机器人选修课中信息技术组带领学生参加机器人基本技能挑战赛，共获六个大奖，其中两个一等奖，三个二等奖，一个三等奖；物理组和地理组带领学生参赛分别荣获二等奖；三是做好安全、法治、心理健康教育，加强学生心理建设，开展了“阳光生活每一天”主题教育、心理教育周等活动。四是充分发挥团员学生模范带头作用，团员学生负责检查学生仪容仪表、监督学生两操完成情况、检查校园卫生、维持食堂就餐秩序等，学生从被管理者的角色转化为“管理者”，使校风、教风和学风有了明显的转变。

（四）提升管理服务能力，关爱师生落细落实

学校本着“全心全意为教育教学服务、为师生服务”的宗旨，优化、配强各办公室人员，不断提升处室管理能力，将关爱师生落到实处。一是招聘编外生活教师21人，对学生实行准军事化管理，减轻班主任管理压力。二是完成第二食堂、老旧厕所的改造，新增十个水塔等，为回族学生提供符合民族习惯的饭菜，解决了学生厕所少、水不够用的难题。三是在女生宿舍安装了45个吹风机，解决女生洗头后干发的问题。四是开设学生“一万元餐”“鲲鹏餐”窗口，受益学生1040人次。教师食堂的正常经营，解决了老师的就餐问题，给广大老师赢得了休息的时间，增加了幸福感；推行班主任爱心早餐奖励，让忙碌班主任和早到的教师感受到学校的温暖。五是开展暖冬活动，为师生熬制红糖姜汤、冬至送汤圆，让师生们在学校感受到家得温暖。六是积极开展教职工活动提升活力，组织开展“三八”节活动、教师节表扬活动、重阳节老教师座谈活动，组队参加全县气排球比赛、建设杯篮球赛、园丁杯气排球赛等，教职工团建活动等。七是学校根据上级安排，积极主动开展绿美校园：种草、修剪、打药、施肥等各项工作。八是积极开展创卫、爱卫工作。整理并规范台账资料，做好病媒生物每次迎检的工作部署及迎检工作，将爱卫和创卫工作落实到位。

二、取得成效

一年来师德师风建设成效显著，没有发生酒驾、赌博等违纪违法事件；师生安全总体平稳，没有发生涉校安全事件；学校继续保持省级“文明校园”、“平安校园”荣誉称号；教育教学成绩稳步提升，2023年一本文化上线人数74人（超州指标11人），一本上线率9.76%，本科上线494人，本科上线率53.58%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：教务处、综合办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

砚山县第一中学作为二级预算单位纳入砚山县教育部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

砚山县第一中学2023年末实有人员编制263人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制263人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员322人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3804人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

砚山县第一中学2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。
      砚山县第一中学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

砚山县第一中学2023年度收入合计54858356.46元。其中：财政拨款收入52537826.25元，占总收入的95.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2014587.80元（含教育收费0.00元），占总收入的3.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入305942.41元，占总收入的0.56%。与上年相比，收入合计增加7716682.24元，增长16.37%。其中：财政拨款收入增加9148826.80元，增长21.09%，主要原因是砚山县第一中学2023年清缴以前年度保险；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1382166.98元，下降40.69%，主要原因是砚山县第一中学2023年未包含以前年度事业收入数；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少49977.58元，下降14.04%，砚山县税务局退个人所得税手续费2129.41元，中共砚山县委教育工委补助下级2022年党费3813.00元，江苏堰长建设工程有限公司补助款300000.00元。

二、支出决算情况说明

砚山县第一中学2023年度支出合计54743246.99元。其中：基本支出40601857.84元，占总支出的74.17%；项目支出14141389.15元，占总支出的25.83%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7155524.91元，增长15.04%。其中：基本支出减少6985864.24元，下降14.68%，主要原因是根据会计核算要求2023年将困难学生生活补助、公用经费等支出调整到项目支出列支；项目支出增加14141389.15元，增长0.00%，主要原因是根据会计核算要求2023年将困难学生生活补助、公用经费等支出调整到项目支出列支；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障砚山县第一中学单位机构正常运转的日常支出40601857.84元。其中：基本工资14007292.00元，津贴补贴1804335.00元，绩效工资14589341.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1978406.72元，职工基本医疗保险缴费3343872.96元，公务员医疗补助缴费948547.66元，其他社会保障缴费43253.86元，住房公积金3194439.00元，离休费160971.00元等人员经费支出，占基本支出的98.69％；工会经费531398.64元，占基本支出的1.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障砚山县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14141389.15元。其中：办公费902195.94元，印刷费50000.00元，水费103806.00元，电费423763.15元，邮电费147385.00元，差旅费130082.31元，维修（护）费764793.24元，租赁费537185.00元，培训费175152.00元，公务接待费2652.00元，劳务费774051.00元，公务用车运行维护费1510.00元，其他商品和服务支出179032.70元，生活补助404388.00元，助学金4703172.81元，奖励金971260.00元，办公设备购置5960.00元，基础设施建设3865000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

砚山县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出52537826.25元，占本年支出合计的95.97%。与上年相比增加9039483.27元，增长20.78%,主要原因是砚山县第一中学2023年清缴以前年度保险。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出42846247.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.55%。主要用于单位人员工资福利支出30400968.00元，单位正常运行商品和服务支出6557606.24元，困难学生生活补助对个人和家庭补助支出5887672.81元；

6.科学技术（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2191743.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于职工养老保险缴费支出1978406.72元，职工失业保险缴费支出30277.54元，死亡抚恤金22088.00元，事业单位离退休支出160971.00元；

9.卫生健康（类）支出4305396.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.19%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出3343872.96元，公务员医疗补助缴费支出948547.66元，工伤保险缴费及大病医疗保险缴费支出12976.32元；

10.节能环保（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3194439.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为4162.00元，完成年初预算的8.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为1510.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.28%，完成年初预算的5.03%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2652.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.72%，完成年初预算的13.26%，具体是国内接待费支出决算2652.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

砚山县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为4162.00元，完成年初预算的8.32%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为1510.00元，完成年初预算的5.03%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为2652.00元，完成年初预算的13.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因砚山县第一中学按照三公经费只减不增，严格控制公务用车运行维护费。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少517.78元，下降11.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少3169.78元，下降67.73%；公务接待费支出决算增加2652.00元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是砚山县第一中学按照三公经费只减不增，严格控制公务用车运行维护费。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于砚山县第一中学上下级业务往来、培训、开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于砚山县第一中学本年度因邀请专家到校宣讲动员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

砚山县第一中学2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，砚山县第一中学资产总额39455398.61 元，其中，流动资产8052783.35 元，固定资产25017460.19  元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2446159.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加794961.08元，其中固定资产减少1822476.59 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产8项，账面原值852039.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1552118.30元，其中：政府采购货物支出1552118.30元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1552118.30元，其中：授予小微企业合同金额1552118.30元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。（附表13项目支出绩效自评表）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政当年拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（六）普通教育：反映各类教育支出。

（七）特殊教育：反映各部门举办的盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

（八）其他教育支出：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

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